2018年度武汉市黄陂区李家集街道办事处部门决算

2019-10-24 01:13
发文单位
李家集街财政所
发文字号
发文日期
2019-10-19 04:35
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737479
主题分类
财政

2018年度武汉市黄陂区李家集街道办事处

部门决算


2019年10月15日



目    录

第一部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好村(社区)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导村(居)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抗旱、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责本街内党支部、团支部、村(居)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄妇女对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区李家集街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、全额拨款事业单位  2 个。

纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.        黄陂区李家集街财政所

2、黄陂区李家集街经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区李家集街道办事处总编制人数77人,其中:行政编制45人,事业编制32人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数67人,其中:行政35人,事业32人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员81人,其中:离休1人,退休80人。



第二部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年度部门决算表



2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区李家集街道办事处(汇总)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

11,694.13

一、一般公共服务支出

28

1,793.05

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

18.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

4.00

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

51.83

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

812.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

580.90

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,327.70

 

12

 

十二、农林水支出

39

6,653.56

 

13

 

十三、交通运输支出

40

144.59

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

133.98

 

19

 

十九、住房保障支出

46

173.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

11,694.13

本年支出合计

51

11,694.13

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

11,694.13

总计

54

11,694.13




见附件:武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年决算表



第三部分  武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,694.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加1,208.13万元,增长11.52%主要原因是增加了交通运输和就业补助及农村特困人员救助的投入,加大了城乡社区资金的投入并推进其发展提高服务水平,文化和小农水扶贫方面等补助资金。


图1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计11,694.13万元。其中:财政拨款收入11,694.13万元,占本年收入 100.00%。

图2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计11,694.13万元。其中:基本支出1,905.97万元,占本年支出16.30%;项目支出9,788.16万元,占本年支出83.70%。

图3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,694.13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,208.13万元,增长11.52%。主要原因是增加了交通运输和就业补助及农村特困人员救助的投入,加大了城乡社区资金的投入并推进其发展提高服务水平,文化和小农水扶贫方面等补助资金。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出10,951.93万元,占本年支出合计的93.70 %。与2017年相比,财政拨款支出增加2,494.93万元,增长29.5%。主要是加大了农林水、交通运输、城乡社区支出、人员经费基本工资调资和奖励性经费的增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出10,951.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,793.05万元,占16.40 %; 公共安全支出18.00万元,占0.20 %; 教育支出4.00万元,占0.00 %;文化体育与传媒支出51.83万元,占0.50 %; 社会保障和就业支出812.83万元,占7.40 %; 医疗卫生与计划生育支出580.90万元,占5.30 %;城乡社区支出585.50万元,占5.30 %; 农林水支出6,653.56万元,占60.80 %; 交通运输支出144.59万元,占1.30 %; 国土海洋气象等支出133.98万元,占1.20 %; 住房保障支出173.69万元,占1.60 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,951.93万元,支出决算为10,951.93万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1,905.96万元,项目支出9,045.95 万元。项目支出主要用于一般公共服务853.37 万元,主要成效1、确保了乡镇的正常运转和 维稳经费;2、保障了离任村干部人员生活困难补贴和隐消干部人员补助3、确保了基层社区和农村党员的教育经费。农林水支出6506.81 万元,主要成效:1、扶持了农业的生产发展和改善了农村基础设施的建设;2、改善了畜禽退奖补疫病防控和农村公共旱厕及贫困户危房改造实际困难。3、解决了农业服务中心人员以钱养事的劳务经费。;教育支出4万元,主要成效:推进农村中小学科学化精细化管理。城乡社区事务支出585.5万元,主要成效:加大和提高了小城镇基础设施维护和公共设施建设的服务水平。

    

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,793.05万元,支出决算为1,793.05万元,完成年初预算的100%,主要原因一是增加了2017年体制结算资金和街道工作经费;二是人员经费增资和年休假及办公楼维修资金等。

2.公共安全支出(类)。年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%。

4.教育支出(类)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。

5.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为51.83万元,支出决算为51.83万元,完成年初预算的100 %。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为812.83万元,支出决算为812.83万元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为580.90万元,支出决算为580.90万元,完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出(类)。年初预算为585.50万元,支出决算为585.50万元,完成年初预算的100%。

9.农林水支出(类)。年初预算为6,653.56万元,支出决算为6,653.56万元,完成年初预算的100%。

10.交通运输支出(类)。年初预算为144.59万元,支出决算为144.59万元,完成年初预算的100%。

11.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为133.98万元,支出决算为133.98万元,完成年初预算的100%。

12.住房保障支出(类)。年初预算为173.69万元,支出决算为173.69万元,完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,905.96万元,其中,人员经费1,796.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区李家集街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区李家集街道办事处本级及下属   1 行政单位、0 个参公事业单位、 2 全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为45.14万元,支出决算为12.40万元,完成年初预算的27.50%其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2018武汉市黄陂区李家集街道办事处因公出国(境)团组 0  ,  0 人次,实际发生支出 0  万元。其中:住宿费  0 万元、旅费  0 万元、伙食补助费  0 万元、培训费 0  万元、杂费  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元,完成年初预算的29.40%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费2.55万元,完成年初预算的29.40%,比年初预算增加(减少) -6.13万元,其中:燃料费  1.15  万元;维修费  0.5万元;过桥过路费  0  万元;保险费  0.9  万元;安全奖励费用  0 万元;其他填写具体项目等  0 万元。

3.公务接待费支出决算为9.85万元,完成年初预算的27.00%,比年初预算增加(减少) -26.61万元,主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,严格控制压缩了日常公务接待和业务活动接待

2018武汉市黄陂区李家集街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费   0  万元。其中:国际访问  0 万元, 大型活动  0 万元,外省市交流接待  0  万元。 246 批次  2462人次(其中:陪同 470 人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)-1.60万元,增长(下降)-11.40%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-6.45万元,增长(下降)-71.70%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入742.20万元,本年支出742.20万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为742.20万元,主要用于城市建设和城市环境卫生及其他城市基础设施配套费等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金97,427,535.00万元。组织对三个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金110,624,459.00万元。从绩效评价情况来看,整体支出绩效总体情况良好,其中整体绩效评价预算执行情况得分20.00分,预算管理情况得分15.00分,产出指标得分39.00分,效益指标得分19.00分。整体支出绩效总得分93.00分。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

    公共服务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后)为2,477.64万元,执行数为2,477.64万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过基础设施建设投入,有效地改善了交通、水电等基础设施,提高社会劳动生产率,进一步推进乡镇农村社会发展进程。2018年全街计划无公害化户厕改造3500户,目前已推进完成改造2035户,涉及全街11个行政村。目前已启动李方线、郑西线、李珍线、邱余线、彭邬线、祁朱线等14条路线,总里程40.27公里,其中彭朱线和方草线为示范线,总里程11公里。预计年底各条线路基本可以完工扩建硬化任务。;二是美丽乡村建设,促进农民扩大就业,增加人民群众收入,改善农民经济收入和生活水平。完成了王家岗美丽乡村创建村、袁李湾村袁李下湾美丽乡村创建村审计工作,袁李湾村美丽乡村提档升级示范村竣工验收,泡桐店村戴家冲、袁李湾村杜家巷、上古寺村美丽乡村完成市级美丽乡村申报,评审工作顺利完成。六家砦村成功入选省级2018年度美丽乡村建设试点村。宋家集村入选2019年度美丽乡村建设试点村。发现的问题及原因:一是对相关单位资金使用情况督促和检查制度还未形成。;二是年初个别基层未将基层活动费预算细化。下一步改进措施:一是根据资金使用管理有关要求,对下拨给相关单位的资金使用情况进行检查,确保下拨资金有效使用;二是不断提高基层组织财务人员业务水平,在推动基层组织工作专项活动经费合规管理使用的前提下,推进其经费使用绩效评价工作,运用“事前有计划,事中有控制、事后有监督”的基层专项经费管理方式提高项目绩效管理水平。

教育文化体育与传媒支出项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后)为55.83万元,执行数为55.83万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一,对全民素质的提高、社会风气有好转,全面组织全街基层组织主题党日活动,机关支部集中开展学习教育10次。信义兄弟党支部6月主题党日活动在斗鱼直播平台播放,吸引了3200余人次观看。;二是丰富全区人民精神文化生活,公共文化服务体系建设群众满意度高第三次被省文化厅授予“湖北省民间文化艺术之乡”,传统非遗《糖画》入选市级非物质文化遗产代表性项目,龙王尖古寨成功申报第八批国家重点文物保护单位。发现的问题及原因:开展文化传媒工作单一, 在一定程度上制约了文化传媒的进一步发展。下一步改进措施:切实加强对项目单位及主管部门专项资金投资方向、使用范围的审核,按规定程序和方式审核拨付资金,建立健全项目实施单位内部财务管理制度,严格落实项目申报计划,加强资金管理,确保专项资金安全有效。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后)为702.48万元,执行数为702.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在直接增加农民收入的同时,更解决了农民老有所养的问题,为广大农民筑起生活“兜底”的坚实屏障,解除了农民的后顾之忧农村合作医疗续保率,截至9月全街16至59周岁适龄人员续保23332人,续保率达103.37%,收缴保费844.42万元,提前超额完成全年续保任务;农村合作医疗参合人数覆盖率,农村合作医疗基金征收累计1231.72万元,61586人,参合人数覆盖率88%;二是扶贫就业深入开展,扩大就业机会,增加人民群众收入,改善农民经济收入和生活水平。先后联合区技校,区人社局在街道组织了3场主题为扶贫就业培训、创办企业、电子商务等培训活动,参加学习贫困户335名。发现的问题及原因:一是由于社会保障工作业务性质,受预算支出时间、支出方向、支出比例及项目实施进度等因素影响,在预算执行进度上无法跟进,部门项目还存在跨年度执行情况;二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨,城市建成区范围内,由于种种因素,社区卫生服务机构设置较少。下一步改进措施:进一步加快推进社区卫生服务机构建设,进一步加强社区卫生服务人才建设,继续落实社区卫生服务人员各项经费政策,稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。进一步加强社区卫生服务功能建设,加强社区卫生服务制度建设,加强社区卫生服务基础管理。

农林水支出项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后)为702.48万元,执行数为702.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:农业机械化,确保农业发展的可持续性,改善农民经济收入和生活水平。2018年新增农业机械70余台,全程机械化作业面积20000余亩,大田机械化作业率90%以上;在31个村启动了“一事一议”项目,完成一批塘堰、渠道、村湾道路等基础设施建设;在徐家岗、刘家砦等7个村实施了耕地提质改造(旱改水)项目,改造面积1700亩,目前已完成招投标工作,年底进入实施阶段;全年新增农业专业合作社20家,全街农村产业化、组织化程度明显提升;完成92户无房户和69户危房户保障性住房新建和改造,其中C级维修20户,D级重建49户;全年完成年度脱贫人口350户692人,脱贫出列4个重点贫困村。发现的问题及原因:一是农机推广服务的配套建设却是停滞不前,滞后于农业机械化的发展,职能在逐步地被弱化;二是存在绩效管理基础较为薄弱的问题。下一步改进措施:一是加大对农机服务体系基础设施建设的投入,加大改善服务体系建设的力度;二是加强部门预算编制基础工作,严把预算编制关。重视部门预究编制工作,基础资料搜集和整理,力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整,科学预测部门的预算收入与支出,提高部门预算编制的准确性。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区李家集街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出109.37万元,比2017年增加64.55万元,增长144.0%。主要原因一是增加了政府办公楼维修改造和区级旅游产品设计资金,二是增大了 维稳力度,三是政府加大了对区级派驻机构的扶持。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区李家集街道办事处政府采购支出总额8888.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8797.76万元、政府采购服务支出90.74万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区李家集街道办事处共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是保留下来未参与改革的车辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

消防站建设工程

1、主体工程(办公楼土建、水电安装);2配套工程(道路及停车位工程、室外给排水工程、室外电力照明工程、拆除工程、围墙工程、绿化工程)。

已验收投入使用

2

泡桐社区破损道路建设工程

破损路面拆除及修复11914.92平方米,热熔标线466.3平方米。

在建

3

李集街泡桐车站路建设工程

1、道路工程;2、给排水工程;3、电力电信及照明工程;4、配套设置交通标识牌及相关附属配套设施等。

在建

4

泡桐店村戴家冲美丽乡村示范村建设工程

立面整治、道路工程、排污工程、雨水工程、路灯、公厕工程、输电改造、水塘整治、古井古树保护、垃圾处理、标识系统、绿化工程、庭院改造、活动广场等

在建

5

袁李湾村杜家巷美丽乡村示范村建设工程

居民改造、道路工程、污水管网、雨水管网、电力设施、电信设施、环卫设施、照明设施、公共活动广场、绿化植被、水塘整治、标识标牌、产业发展等

在建

6

上古寺村九邱湾美丽乡村示范村建设工程

房屋整治工程、道路工程、铺装工程、垃圾分类收集、厕所、生态停车场、雨水排水工程、污水管网工程、污水处理、供水工程、公共照明工程、水塘整治、电力工程、安防工程、电信系统、绿化工程、环境整治、产业民宿、产业农场果园等

在建

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:027-61602804


附件1 :武汉市黄陂区李家集街道办事处2018年决算表

附件2:李集街道办事处2018年项目绩效评价报告--汇总