2017年度武汉市黄陂区李家集街道办事处部门决算

2018年 10月 19 日

目   录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处

概况

一、   部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好村（社区）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导村（居）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抗旱、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责本街内党支部、团支部、村（居）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄妇女对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区李家集街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2   个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区李家集街财政所

2. 黄陂区李家集街经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区李家集街道办事处总编制人数79人，其中：行政编制45人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数73人，其中：行政39人，事业34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。

第二部分  2017年度部门决算表

附件：武汉市黄陂区李家集街道办事处决算汇总数据表

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计10,486万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,039万元，增加11.00%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计10,486万元。其中：财政拨款收入10,486万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计10,486万元。其中：基本支出2,278万元，占本年支出21.72%；项目支出8,208万元，占本年支出78.28%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10,486万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,039万元，增加11.00%。主要原因是增加了教育和文化的投入，加大了城乡社区资金的投入并推进其发展提高服务水平，国土海洋气象等补助资金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出8,457万元，占本年支出合计的80.65 %。与2016年相比，财政拨款支出增加34万元，增长0.40%。主要原因是人员经费基本工资调资和奖励性经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出8,457万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,925万元，占22.76 %；教育支出23万元，占0.27 %；文化体育与传媒支出43万元，占0.51 %；社会保障和就业支出784万元，占9.27 %；医疗卫生与计划生育支出277万元，占3.28 %；城乡社区支出502万元，占0.07 %；农林水支出4,540万元，占53.68 %；国土海洋气象等支出226万元，占2.67 %；住房保障支出137万元，占1.62 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,456万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为8,457万元，完成年度预算的100.01%。其中：基本支出2,278万元，项目支出6,179万元。项目支出主要用于一般公共服务807万元，主要成效1、确保了乡镇的正常运转和 维稳经费；2、保障了离任村干部人员生活困难补贴和隐消干部人员补助；3、确保了基层社区和农村党员的教育经费。；农林水支出4450 万元，主要成效：1、扶持了农业的生产发展和改善了农村基础设施的建设；2、改善了畜禽退奖补疫病防控和农村公共旱厕改造实际困难。３、解决了农业服务中心人员以钱养事的劳务经费。；教育支出23万元，主要成效：有力保障了小学及幼儿园安防设施改造，推进农村中小学科学化精细化管理。城乡社区事务支出260万元，主要成效：加大和提高了小城镇基础设施维护和公共设施建设的服务水平。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,925万元，支出决算为1,925万元，完成年度预算的99.99%。

2.教育支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100.00%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100.40%。

4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为783万元，支出决算为784万元，完成年度预算的100.06%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为276万元，支出决算为277万元，完成年度预算的100.15%。

6.城乡社区支出(类)。年度预算为502万元，支出决算为502万元，完成年度预算的99.96%。

7.农林水支出(类)。年度预算为4,539万元，支出决算为4,540万元，完成年度预算的100.01%。

8.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为225万元，支出决算为226万元，完成年度预算的100.10%。

9.住房保障支出(类)。年度预算为137万元，支出决算为137万元，完成年度预算的99.95%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,278万元，其中，人员经费2,199万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区李家集街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区李家集街道办事处本级及下属 1个行政单 2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为46万元，支出决算为14万元，为预算的30.43%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

2017年因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费 0 万元、旅费  0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费9万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元。其中：租车费 1.6 万元；燃料费 3.8 万元；维修费 2 万元；过桥过路费  0.1 万元；保险费 1.5 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。

3.公务接待费支出决算为5万元，为预算的13.51%，比预算减少32万元，主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格控制压缩了日常公务接待和业务活动接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5 万元。其中：国际访问 0万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0万元。90批次1247人。（其中：陪同206人）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8万元，降低36.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低18.18%,公务接待支出决算减少6万元，降低54.55%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无人员出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆减少压缩了费用，公务接待支出决算减少,减少的主要原因是压缩了接待开支。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2,029万元，本年支出2,029万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为2,029万元，主要用于城市建设和城市环境卫生及其他城市基础设施配套费等方面支出。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区李家集街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出44万元，比2016年减少50万元，降低 46.8%。主要原因是压缩了日常公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区李家集街道办事处政府采购支出总额1284.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1219.92万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、李家集农村无害化卫生厕所改造工程

3500座无害化卫生厕所改造

二、李家集街彭家岗村耕地提质改造（旱改水）工程

土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程及改良土壤及施用有机肥。

三、祁泡公路至胜华农庄道路扩建工程

按4级公路标准扩建、总长1028.249米，道路宽度6.5米。

四、李家集街镇区循环路（二期）建设工程

新建沥青混凝土路面行车道19487.47平方米、人行道24228.32平方米、配套雨水管网5886米，强电管群17388米、弱电管群16500米。

五、李家集街街心公园建设工程

规划占地12亩，绿化、广场砖铺装。

六、泡桐污水处理厂建设工程

日处理生活污水1000吨

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。