木兰山风景区管理处2019年部门预算公开说明

2019-03-02 06:52
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-02-17 11:07
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737204
主题分类
财政

木兰山风景区管理处

2019年部门预算公开说明

 

第一部分概况

(一)部门主要职能

 主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作,以及所辖行政村的综合事务。

1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。

3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。

4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作,引导本地宗教活动正确、健康发展。

5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

6、承办上级交办的其他事务。

    (二)、部门预算单位构成

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)、部门人员构成

黄陂区木兰山风景区管理处总编制人数25人,其中:行政编制13人,事业编制9人,退休3人。

 

第二部分2019年部门预算表

财政拨款收支预算总表

 

 部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

 

 收          入

 

 支          出

 

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 项目(按经济分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 

 一、一般公共预算拨款收入

36,170,381.00

 201一般公共服务

3,967,343.82

3,967,343.82

 

 一、基本支出

###########

5,237,523.91

 

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 工资福利支出 

###########

4,705,402.32

 

 

 

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

168,548.03

168,548.03

 

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 商品和服务支出

363,573.56

363,573.56

 

 

 

 

 207文化旅游体育与传媒支出

19,405.00

19,405.00

 

 二、项目支出

###########

30,932,857.09

 

 

 

 

 208社会保障和就业支出

889,358.65

889,358.65

 

      1、经常性项目

###########

30,932,857.09

 

 

 

 

 210卫生健康支出

267,573.35

267,573.35

 

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

30,000,000.00

30,000,000.00

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 213农林水支出

682,052.09

682,052.09

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 301工资福利支出

###########

4,705,402.32

 

 

 

 

 220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 302商品和服务支出

446,866.65

446,866.65

 

 

 

 

 221住房保障支出

344,648.09

344,648.09

 

 303对个人和家庭补助支出

168,548.03

168,548.03

 

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 312对企业补助

 

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 399其他支出

###########

30,849,564.00

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

36,170,381.00

 本年支出合计

36,170,381.00

36,170,381.00

 

 本年支出合计

###########

36,170,381.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

36,170,381.00

 支出功能科目合计

36,170,381.00

36,170,381.00

 

 支  出  总  计

###########

36,170,381.00

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 部门公开表2

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

6

7

8

12

 

 

 

合计

 

 

36,170,381.00

5,237,523.91

30,932,857.09

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

3,967,343.82

3,807,343.82

160,000.00

 

 

  20101

  人大事务

 

 

561,960.00

561,960.00

 

 

 

    2010101

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

561,960.00

561,960.00

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

2,190,710.29

2,090,710.29

100,000.00

 

 

    2010301

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

2,110,710.29

2,090,710.29

20,000.00

 

 

    2010306

    政务公开审批

96001801

木兰风景管理处政府机关

80,000.00

 

80,000.00

 

 

  20106

  财政事务

 

 

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

    2010650

    事业运行

96001802

木兰风景管理处财政所

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

 

 

60,000.00

 

60,000.00

 

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

60,000.00

 

60,000.00

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

19,405.00

 

19,405.00

 

 

  20701

  文化和旅游

 

 

19,405.00

 

19,405.00

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

19,405.00

 

19,405.00

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

889,358.65

817,958.65

71,400.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

694,380.49

694,380.49

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

96001801

木兰风景管理处政府机关

135,000.00

135,000.00

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

352,572.12

352,572.12

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001802

木兰风景管理处财政所

206,808.37

206,808.37

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

123,578.16

123,578.16

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

123,578.16

123,578.16

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

 

 

71,400.00

 

71,400.00

 

 

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

71,400.00

 

71,400.00

 

 

210

卫生健康支出

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

96001801

木兰风景管理处政府机关

216,990.95

216,990.95

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

96001802

木兰风景管理处财政所

50,582.40

50,582.40

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

 

 

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

213

农林水支出

 

 

682,052.09

 

682,052.09

 

 

  21302

  林业

 

 

102,783.00

 

102,783.00

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

96001801

木兰风景管理处政府机关

102,783.00

 

102,783.00

 

 

  21307

  农村综合改革

 

 

579,269.09

 

579,269.09

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001801

木兰风景管理处政府机关

493,500.00

 

493,500.00

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

85,769.09

 

85,769.09

 

 

221

住房保障支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001801

木兰风景管理处政府机关

179,846.00

179,846.00

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001802

木兰风景管理处财政所

105,380.00

105,380.00

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

37,467.92

37,467.92

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001802

木兰风景管理处财政所

21,954.17

21,954.17

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 部门公开表3

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

 

 

5,237,523.91

4,873,950.35

363,573.56

 

 

301

工资福利支出

 

 

4,705,402.32

4,705,402.32

 

 

 

  30101

  基本工资

96001801

木兰风景管理处政府机关

561,960.00

561,960.00

 

 

 

  30101

  基本工资

96001802

木兰风景管理处财政所

342,492.00

342,492.00

 

 

 

  30102

  津贴补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

588,903.92

588,903.92

 

 

 

  30102

  津贴补贴

96001802

木兰风景管理处财政所

73,362.17

73,362.17

 

 

 

  30103

  奖金

96001801

木兰风景管理处政府机关

46,830.00

46,830.00

 

 

 

  30107

  绩效工资

96001802

木兰风景管理处财政所

262,140.00

262,140.00

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001801

木兰风景管理处政府机关

352,572.12

352,572.12

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001802

木兰风景管理处财政所

206,808.37

206,808.37

 

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001801

木兰风景管理处政府机关

183,442.92

183,442.92

 

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001802

木兰风景管理处财政所

50,582.40

50,582.40

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

96001801

木兰风景管理处政府机关

7,553.53

7,553.53

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

96001802

木兰风景管理处财政所

7,587.36

7,587.36

 

 

 

  30113

  住房公积金

96001801

木兰风景管理处政府机关

179,846.00

179,846.00

 

 

 

  30113

  住房公积金

96001802

木兰风景管理处财政所

105,380.00

105,380.00

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

1,293,578.16

1,293,578.16

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

96001802

木兰风景管理处财政所

442,363.37

442,363.37

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

363,573.56

 

363,573.56

 

 

  30201

  办公费

96001801

木兰风景管理处政府机关

42,000.00

 

42,000.00

 

 

  30201

  办公费

96001802

木兰风景管理处财政所

20,000.00

 

20,000.00

 

 

  30205

  水费

96001801

木兰风景管理处政府机关

32,000.00

 

32,000.00

 

 

  30205

  水费

96001802

木兰风景管理处财政所

5,000.00

 

5,000.00

 

 

  30206

  电费

96001801

木兰风景管理处政府机关

54,000.00

 

54,000.00

 

 

  30206

  电费

96001802

木兰风景管理处财政所

2,000.00

 

2,000.00

 

 

  30227

  委托业务费

96001801

木兰风景管理处政府机关

25,580.00

 

25,580.00

 

 

  30228

  工会经费

96001801

木兰风景管理处政府机关

20,800.00

 

20,800.00

 

 

  30228

  工会经费

96001802

木兰风景管理处财政所

14,400.00

 

14,400.00

 

 

  30229

  福利费

96001801

木兰风景管理处政府机关

10,790.76

 

10,790.76

 

 

  30229

  福利费

96001802

木兰风景管理处财政所

6,322.80

 

6,322.80

 

 

  30239

  其他交通费用

96001801

木兰风景管理处政府机关

129,480.00

 

129,480.00

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

240.00

 

240.00

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

96001802

木兰风景管理处财政所

960.00

 

960.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

168,548.03

168,548.03

 

 

 

  30307

  医疗费补助

96001801

木兰风景管理处政府机关

33,548.03

33,548.03

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

135,000.00

135,000.00

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费

 

 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

4.40

 

1.20

 

 

政府性基金支出预算表

 

 

 部门公开表5

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 部门公开表6

 

 

 

 

 单位:元

 

 

 收          入

 

 支          出

 

 

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 

 

 一、一般公共预算财政拨款

36,170,381.00

 201一般公共服务

3,967,343.82

 一、基本支出

5,237,523.91

 

 

 二、政府性基金预算财政拨款

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出 

4,705,402.32

 

 

 三、事业收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

168,548.03

 

 

 四、事业单位经营收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

363,573.56

 

 

 四、上级补助收入

 

 207文化旅游体育与传媒支出

19,405.00

 二、项目支出

30,932,857.09

 

 

 五、附属单位上缴收入

 

 208社会保障和就业支出

889,358.65

      1、经常性项目

30,932,857.09

 

 

 六、其他收入

 

 210卫生健康支出

267,573.35

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

30,000,000.00

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 213农林水支出

682,052.09

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

36,170,381.00

 

 

 

 

 220自然资源海洋气象等支出

 

 301工资福利性支出

4,705,402.32

 

 

 

 

 221住房保障支出

344,648.09

 302商品和服务支出

446,866.65

 

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 303对个人和家庭补助支出

168,548.03

 

 

 

 

 224灾害防治及应急管理支出

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 399其他支出

30,849,564.00

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 本年收入合计

36,170,381.00

 本年支出合计

36,170,381.00

 本年支出合计

36,170,381.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

36,170,381.00

 支出功能科目合计

36,170,381.00

 支  出  总  计

36,170,381.00

 

 

部门收入总表

 

 

 部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金财政拨款收入

事业收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

合计

 

 

36,170,381.00

############

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

3,967,343.82

3,967,343.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

 

 

561,960.00

561,960.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010101

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

561,960.00

561,960.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

2,190,710.29

2,190,710.29

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

2,110,710.29

2,110,710.29

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010306

    政务公开审批

96001801

木兰风景管理处政府机关

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

 

 

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010650

    事业运行

96001802

木兰风景管理处财政所

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

 

 

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

19,405.00

19,405.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

 

 

19,405.00

19,405.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

19,405.00

19,405.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

889,358.65

889,358.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

694,380.49

694,380.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

96001801

木兰风景管理处政府机关

135,000.00

135,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

352,572.12

352,572.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001802

木兰风景管理处财政所

206,808.37

206,808.37

 

 

 

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

123,578.16

123,578.16

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

123,578.16

123,578.16

 

 

 

 

 

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

 

 

71,400.00

71,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

71,400.00

71,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

96001801

木兰风景管理处政府机关

216,990.95

216,990.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

96001802

木兰风景管理处财政所

50,582.40

50,582.40

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

30,000,000.00

############

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

 

 

30,000,000.00

############

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

30,000,000.00

############

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

682,052.09

682,052.09

 

 

 

 

 

 

 

 

  21302

  林业

 

 

102,783.00

102,783.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

96001801

木兰风景管理处政府机关

102,783.00

102,783.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21307

  农村综合改革

 

 

579,269.09

579,269.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001801

木兰风景管理处政府机关

493,500.00

493,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

85,769.09

85,769.09

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001801

木兰风景管理处政府机关

179,846.00

179,846.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001802

木兰风景管理处财政所

105,380.00

105,380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

37,467.92

37,467.92

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001802

木兰风景管理处财政所

21,954.17

21,954.17

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 部门公开表8

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

 

 

36,170,381.00

5,237,523.91

30,932,857.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

3,967,343.82

3,807,343.82

160,000.00

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

 

 

561,960.00

561,960.00

 

 

 

 

 

 

    2010101

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

561,960.00

561,960.00

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

2,190,710.29

2,090,710.29

100,000.00

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行

96001801

木兰风景管理处政府机关

2,110,710.29

2,090,710.29

20,000.00

 

 

 

 

 

    2010306

    政务公开审批

96001801

木兰风景管理处政府机关

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

 

 

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

 

 

 

    2010650

    事业运行

96001802

木兰风景管理处财政所

1,154,673.53

1,154,673.53

 

 

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

 

 

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

 

 

    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

60,000.00

 

60,000.00

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

19,405.00

 

19,405.00

 

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

 

 

19,405.00

 

19,405.00

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

19,405.00

 

19,405.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

889,358.65

817,958.65

71,400.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

694,380.49

694,380.49

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

96001801

木兰风景管理处政府机关

135,000.00

135,000.00

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

352,572.12

352,572.12

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001802

木兰风景管理处财政所

206,808.37

206,808.37

 

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

 

123,578.16

123,578.16

 

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

123,578.16

123,578.16

 

 

 

 

 

 

  20821

  特困人员救助供养

 

 

71,400.00

 

71,400.00

 

 

 

 

 

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

71,400.00

 

71,400.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

267,573.35

267,573.35

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

96001801

木兰风景管理处政府机关

216,990.95

216,990.95

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

96001802

木兰风景管理处财政所

50,582.40

50,582.40

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

 

 

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

30,000,000.00

 

30,000,000.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

682,052.09

 

682,052.09

 

 

 

 

 

  21302

  林业

 

 

102,783.00

 

102,783.00

 

 

 

 

 

    2130234

    林业防灾减灾

96001801

木兰风景管理处政府机关

102,783.00

 

102,783.00

 

 

 

 

 

  21307

  农村综合改革

 

 

579,269.09

 

579,269.09

 

 

 

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001801

木兰风景管理处政府机关

493,500.00

 

493,500.00

 

 

 

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

96001801

木兰风景管理处政府机关

85,769.09

 

85,769.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

344,648.09

344,648.09

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001801

木兰风景管理处政府机关

179,846.00

179,846.00

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

96001802

木兰风景管理处财政所

105,380.00

105,380.00

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001801

木兰风景管理处政府机关

37,467.92

37,467.92

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

96001802

木兰风景管理处财政所

21,954.17

21,954.17

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

 

    三、部门收支预算总体安排情况

     ()2019年部门预算总收入3617 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入379 万元.

    ()2019年部门预算总支出3617万元。其中:基本支出523万元,项目支出3093万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出 397万元;社会保障和就业支出 89万元;医疗卫生与计划生育支出26 万元;住房保障支出 34万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出 470万元;商品和服务支出 36万元;对个人和家庭的补助16万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出预算 3617万元,其中:当年预算3617万元。主要安排情况如下:

     ()基本支出524万元,其中:

     1.人员经费 487万元,包括:

     (1)工资福利支出 470万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资,奖金、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助35万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费 36万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     ()项目支出 3093万元。

     部门项目3093万元。主要安排为:1、农村公益服务农业综合服务支出和对村民委员和村党支部的补助 58万元;2、运转经费10万元;3、林业防灾救灾经费10.3万元,4、农村党员教育经费、基础纪检监察经费、特困人员救助等支出15万元

    五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一、三公经费的单位范围

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个,全额拨款事业单位1个。

二、三公经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.3万元。其中:(1)因公出国()经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3.4万元 (3)公务接待费1.2万元。加油费0.7万元,2018年“三公”经费预算比2018年减少0.03万元,主要是按照中央八项规定要求,公务接待只减不增,厉行节约,压缩一般性支出。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     ()机关运行经费情况

     2019年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     ()政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3093万元。

第四部分    名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 ()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。