木兰山风景区管理处2017年部门预算公开说明

2018-03-16 10:22
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-31 12:08
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736633
主题分类
财政

木兰山风景区管理处2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

     (一)部门主要职能

     主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作,以及所辖行政村的综合事务。

1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。

3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。

4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作,引导本地宗教活动正确、健康发展。

5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

6、承办上级交办的其他事务。

     (二)部门预算单位构成

     黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区木兰山风景区管理处总编制人数27人,其中:行政编制16人,事业编制13人,退休2人。

    二、年度工作目标及主要任务

    一是开展落实好“两学一做”学习教育。除了诵读 、交纳党费、学 党规、开展组织生活、实行民主议事、落实公开制度6个规范内容外,还开门纳谏、广开言路,找出干部职工在服务态度、服务内容、服务方法、服务效率、服务质量等方面的差距,解决干部职工在思想作风、工作作风等方面存在的问题。通过发放征求意见函、聘请行风监督员的形式征询服务对象对财政所在勤政廉政建设、服务质量、兑现公开承诺等方面的意见。

二是强化兑现党风廉政责任承诺。财政所支部将党风廉政工作列入重要议事日程,并强调支部成员一岗双责,在抓好分管业务工作的同时抓好党风廉政工作。按照组织分工,明确支部成员在党风廉政建设中的责任,同时努力营造人人肩上有担子,个个身上有责任的齐抓共管的工作格局。将全年党风廉政建设和反腐败工作落实到每个党员干部,使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。

三是坚持改进提升财政服务能力。依靠木兰山党委的有力支持,多方协调,采取有效措施圆满完成全年税收任务、木兰山风景管理处事业收入任务,保证木兰山全年各项工作稳定有序运转;积极争取上级财政资金支持补助木兰山景区环境建设项目,确保木兰山地质保护项目、景区建设项目和生态公益林保护项目的顺利实施,木兰山旅游硬件设施水平不断提档升级。

    三、部门收支预算总体安排情况

    (一)2017年部门预算总收入441 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入260 万元.

    (二)2017年部门预算总支出441 万元。其中:基本支出330万元,项目支出110 万元。

    按照支出功能分类科目,主要用于:

    一般公共服务支出 260万元;社会保障和就业支出 19万元;医疗卫生与计划生育支出27 万元;住房保障支出 29万元。

    按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出 247万元;商品和服务支出 41万元;对个人和家庭的补助42 万元。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出预算 441万元,其中:当年预算441 万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出330 万元,其中:

    1.人员经费 289万元,包括:

    (1)工资福利支出 245万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

    (2)对个人和家庭的补助42 万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费 41万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

    (二)项目支出 110万元。

    部门项目110 万元。主要安排为:农村公益服务农业综合服务支出和对村民委员和村党支部的补助 42万元;运转经费10万元;基层纪检监察经费、离任村干部工资经费、乡镇长书记津贴等支出58万元。

    五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    一、“三公”经费的单位范围

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个,全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算     5.4 万元,比2015年预算安排相比无变化,其中:

(一)因公出国(境)经费预算   0   万元,上年无该项目经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费4.4 万元,与2016年预算安排相比无变化,主要原因是按照上级关于压缩一般公务经费的要求,加强公务用车管理,在业务量增长的情况下,保障正常工作需要。

(三)公务接待费预算1.2万元,与2014年预算安排相比无变化,主要原因是认真贯彻执行中央反“ ”要求和落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理,压缩公务接待费用,真正做到勤俭节约。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    (二)政府采购预算情况

    按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 110万元。

木兰山风景区管理处2017年部门收支总表

单位:元

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

4,406,428.20

201一般公共服务

3,325,236.20

一、基本支出

3,297,186.20

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

工资福利支出  

2,472,275.76

1.行政事业性收费收入

 

205教育支出

 

对个人和家庭的补助支出

417,549.06

2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

206科学技术支出

 

商品和服务支出

407,361.38

三、事业单位经营收入

 

207文化体育与传媒支出

2,476.00

二、项目支出

1,109,242.00

四、上级补助收入

 

208社会保障和就业支出

194,782.20

      1、经常性项目

1,109,242.00

五、附属单位上缴收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

269,983.94

      2、一次性项目

 

六、其他收入

 

211节能环保支出

 

      3、其他项目

 

 

 

212城乡社区支出

 

三、事业单位经营支出

 

 

213农林水支出

319,783.00

四、上缴上级支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

按经济科目类别划分

 

 

 

217金融支出

 

按经济科目划分合计

4,406,428.20

 

 

220国土海洋气象等支出

 

工资福利性支出

2,472,275.76

 

 

221住房保障支出

294,166.86

商品和服务支出

507,361.38

 

 

222粮油物资储备支出

 

对个人和家庭补助支出

417,549.06

 

 

227预备费

 

其他资本性支出

 

 

 

229其他支出

 

其他支出

1,009,242.00

 

 

230债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4,406,428.20

本年支出合计

4,406,428.20

本年支出合计

4,406,428.20

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

4,406,428.20

支出功能科目合计

4,406,428.20

支  出  总  计

4,406,428.20

木兰山风景区管理处2017年部门收入预算总表


单位:元


单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他      收入

上年          结转


小计

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

合计

4,406,428.20

4,406,428.20

 

 

 

 

 

 

 

 


070

街乡镇

4,406,428.20

4,406,428.20

 

 

 

 

 

 

 

 


  07001801

  木兰风景管理处政府机关

3,230,780.48

3,230,780.48

 

 

 

 

 

 

 

 


    07001801

    木兰风景管理处政府机关

3,230,780.48

3,230,780.48

 

 

 

 

 

 

 

 


  07001802

  木兰风景管理处财政所

1,175,647.72

1,175,647.72

 

 

 

 

 

 

 

 


    07001802

    木兰风景管理处财政所

1,175,647.72

1,175,647.72

 

 

 

 

 

 

 

 


木兰山风景区管理处2017年部门支出总表





功能科目编码

功能科目名称

合  计

基本支出

项目支出



小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出



1

2

3

4

5

6

7

8



 

合计

4,406,428.20

3,297,186.20

2,472,275.76

417,549.06

407,361.38

1,109,242.00



201

一般公共服务

3,325,236.20

2,609,653.20

2,202,291.82

 

407,361.38

715,583.00



  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2,326,970.38

1,711,387.38

1,344,466.00

 

366,921.38

615,583.00



    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

372,800.00

 

 

 

 

372,800.00



    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

242,783.00

 

 

 

 

242,783.00



    2010301

    行政运行(政府办公厅)

1,711,387.38

1,711,387.38

1,344,466.00

 

366,921.38

 



  20106

  财政事务

998,265.82

898,265.82

857,825.82

 

40,440.00

100,000.00



    2010650

    事业运行(财政)

998,265.82

898,265.82

857,825.82

 

40,440.00

100,000.00



207

文化体育与传媒支出

2,476.00

 

 

 

 

2,476.00



  20703

  体育

2,476.00

 

 

 

 

2,476.00



    2070308

    群众体育

2,476.00

 

 

 

 

2,476.00



208

社会保障和就业支出

194,782.20

123,382.20

 

123,382.20

 

71,400.00



  20805

  行政事业单位离退休

123,382.20

123,382.20

 

123,382.20

 

 



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

123,382.20

123,382.20

 

123,382.20

 

 



  20821

  特困人员供养

71,400.00

 

 

 

 

71,400.00



    2082102

    农村五保供养支出

71,400.00

 

 

 

 

71,400.00



210

医疗卫生与计划生育支出

269,983.94

269,983.94

269,983.94

 

 

 



  21005

  医疗保障

269,983.94

269,983.94

269,983.94

 

 

 



    2100501

    行政单位医疗

206,914.82

206,914.82

206,914.82

 

 

 



    2100502

    事业单位医疗

63,069.12

63,069.12

63,069.12

 

 

 



213

农林水支出

319,783.00

 

 

 

 

319,783.00



  21301

  农业

239,083.00

 

 

 

 

239,083.00



    2130126

    农村公益事业

19,405.00

 

 

 

 

19,405.00



    2130142

    农村道路建设

219,678.00

 

 

 

 

219,678.00



  21302

  林业

60,000.00

 

 

 

 

60,000.00



    2130234

    林业防灾减灾

60,000.00

 

 

 

 

60,000.00



  21307

  农村综合改革

20,700.00

 

 

 

 

20,700.00



    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

20,700.00

 

 

 

 

20,700.00



221

住房保障支出

294,166.86

294,166.86

 

294,166.86

 

 



  22102

  住房改革支出

294,166.86

294,166.86

 

294,166.86

 

 



    2210201

    住房公积金

240,661.20

240,661.20

 

240,661.20

 

 



    2210202

    提租补贴

53,505.66

53,505.66

 

53,505.66

 

 
























木兰山风景区管理处2017年财政拨款收支总表

收          入

支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

4,406,428.20

201一般公共服务

3,325,236.20

3,325,236.20

工资福利性支出

2,472,275.76

2,472,275.76

二、纳入金库非税收入

 

204公共安全支出

 

 

商品和服务支出

507,361.38

507,361.38

三、政府基金收入

 

205教育支出

 

 

对个人和家庭补助支出

417,549.06

417,549.06

 

 

206科学技术支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

2,476.00

2,476.00

其他支出

1,009,242.00

1,009,242.00

 

 

208社会保障和就业支出

194,782.20

194,782.20

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

269,983.94

269,983.94

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

213农林水支出

319,783.00

319,783.00

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

294,166.86

294,166.86

 

 

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

 

 

230债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,406,428.20

本年支出合计

4,406,428.20

4,406,428.20

本年支出合计

4,406,428.20

4,406,428.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

  结转下年

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

4,406,428.20

支出功能科目合计

4,406,428.20

4,406,428.20

支  出  总  计

4,406,428.20

4,406,428.20

木兰山风景区管理处2017年一般公共预算支出表


单位:元


单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

合计

4,406,428.20

3,297,186.20

1,109,242.00


 

 

201

一般公共服务

3,325,236.20

2,609,653.20

715,583.00


 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2,326,970.38

1,711,387.38

615,583.00


 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

1,711,387.38

1,711,387.38

 


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2010301

      行政运行(政府办公厅)

1,711,387.38

1,711,387.38

 


 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

242,783.00

 

242,783.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅)

242,783.00

 

242,783.00


 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

372,800.00

 

372,800.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

372,800.00

 

372,800.00


 

 

  20106

  财政事务

998,265.82

898,265.82

100,000.00


 

 

    2010650

    事业运行(财政)

998,265.82

898,265.82

100,000.00


07001802

木兰风景管理处财政所

      2010650

      事业运行(财政)

998,265.82

898,265.82

100,000.00


 

 

207

文化体育与传媒支出

2,476.00

 

2,476.00


 

 

  20703

  体育

2,476.00

 

2,476.00


 

 

    2070308

    群众体育

2,476.00

 

2,476.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2070308

      群众体育

2,476.00

 

2,476.00


 

 

208

社会保障和就业支出

194,782.20

123,382.20

71,400.00


 

 

  20805

  行政事业单位离退休

123,382.20

123,382.20

 


 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

123,382.20

123,382.20

 


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

123,382.20

123,382.20

 


 

 

  20821

  特困人员供养

71,400.00

 

71,400.00


 

 

    2082102

    农村五保供养支出

71,400.00

 

71,400.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2082102

      农村五保供养支出

71,400.00

 

71,400.00


 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

269,983.94

269,983.94

 


 

 

  21005

  医疗保障

269,983.94

269,983.94

 


 

 

    2100501

    行政单位医疗

206,914.82

206,914.82

 


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2100501

      行政单位医疗

206,914.82

206,914.82

 


 

 

    2100502

    事业单位医疗

63,069.12

63,069.12

 


07001802

木兰风景管理处财政所

      2100502

      事业单位医疗

63,069.12

63,069.12

 


 

 

213

农林水支出

319,783.00

 

319,783.00


 

 

  21301

  农业

239,083.00

 

239,083.00


 

 

    2130126

    农村公益事业

19,405.00

 

19,405.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2130126

      农村公益事业

19,405.00

 

19,405.00


 

 

    2130142

    农村道路建设

219,678.00

 

219,678.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2130142

      农村道路建设

219,678.00

 

219,678.00


 

 

  21302

  林业

60,000.00

 

60,000.00


 

 

    2130234

    林业防灾减灾

60,000.00

 

60,000.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2130234

      林业防灾减灾

60,000.00

 

60,000.00


 

 

  21307

  农村综合改革

20,700.00

 

20,700.00


 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

20,700.00

 

20,700.00


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

20,700.00

 

20,700.00


 

 

221

住房保障支出

294,166.86

294,166.86

 


 

 

  22102

  住房改革支出

294,166.86

294,166.86

 


 

 

    2210201

    住房公积金

240,661.20

240,661.20

 


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2210201

      住房公积金

146,057.52

146,057.52

 


07001802

木兰风景管理处财政所

      2210201

      住房公积金

94,603.68

94,603.68

 


 

 

    2210202

    提租补贴

53,505.66

53,505.66

 


07001801

木兰风景管理处政府机关

      2210202

      提租补贴

33,796.56

33,796.56

 


07001802

木兰风景管理处财政所

      2210202

      提租补贴

19,709.10

19,709.10

 


木兰山风景区区管理2017年一般公共预算基本支出表


单位:元


经济科目

经济科目名称

合  计

人员支出

公用支出



1

2

3

4

5


 

总计

3,297,186.20

2,889,824.82

407,361.38


301

工资福利支出

2,472,275.76

2,472,275.76

 


30101

基本工资

946,284.00

946,284.00

 


30102

津贴补贴

801,768.00

801,768.00

 


30103

奖金

47,458.00

47,458.00

 


30104

其他社会保障缴费

273,925.76

273,925.7600

 


30107

绩效工资

402,840.00

402,840.00

 


30199

其他工资福利支出

 

 

 


302

商品和服务支出

407,361.38

 

407,361.38


30201

办公费

80,000.00

 

80,000.00


30202

印刷费

20,000.00

 

20,000.00


30205

水费

14,000.00

 

14,000.00


30206

电费

34,000.00

 

34,000.00


30207

邮电费

34,560.00

 

34,560.00


30209

物业管理费

 

 

 


30211

差旅费

 

 

 


30213

维修(护)费

42,000.00

 

42,000.00


30215

会议费

 

 

 


30217

公务接待费

 

 

 


30218

专用材料费

 

 

 


30228

工会经费

11,389.92

 

11,389.92


30229

福利费

12,171.46

 

12,171.46


30231

公务用车运行维护费

 

 

 


30239

其他交通费用

157,560.00

 

157,560.00


30299

其他商品和服务支出

1,680.00

 

1,680.0000


303

对个人和家庭的补助

417,549.06

417,549.06

 


30301

离休费

 

 

 


30302

退休费

123,382.20

123,382.20

 


30305

生活补助

 

 

 


30307

医疗费

 

 

 


30311

住房公积金

240,661.20

240,661.20

 


30312

提租补贴

53,505.66

53,505.6600

 


30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


木兰山风景区管理处2017年政府性基金预算支出表


单位:元


单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 

 

 

 



木兰山风景区管理处2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

单位:元

单位        编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

三公经费支出

 

 

项目支出安排三公经费支出

 

 

合计

公务用车购置及维护

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

1

2

3

4

6

7

9

14

15

17

 

合计

 

 

56,300.00

44,000.00

12,300.00

56,300.00

44,000.00

12,300.00

070

街乡镇

 

 

56,300.00

44,000.00

12,300.00

56,300.00

44,000.00

12,300.00

  07001802

  木兰风景管理处财政所

2010650

事业运行(财政)

56,300.00

44,000.00

12,300.00

56,300.00

44,000.00

12,300.00