2017年度木兰乡人民政府部门决算及“三公”经费公开

2019-10-21 23:49
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-10-22 22:48
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737082
主题分类
财政



2017年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算

2018年 10月 18



  

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

一、部门主要职能:                                

  一、坚持党委集体领导,认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作。

  二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

  三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

  四、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。

  五、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。

  六、深入调查研究,积极深入基层走访调研,解决实际问题,总结推广典型经验。

  七、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。

  八、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施.


二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2   个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、全额拨款事业单位 2

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区木兰乡财政所

2.武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心


三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府总编制人数62人,其中:行政编制45人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数58人,其中:行政41人,事业17人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。



第二部分  2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1)








单位:万元



收     入

支    出



项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数



栏次

 

1

栏次

 

1



一、财政拨款收入

1

10,070

一、一般公共服务支出

28

1,307



二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0



三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0



四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0



五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

8



六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

60



 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

387



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

167



 

10

 

十、节能环保支出

37

272



 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,108



 

12

 

十二、农林水支出

39

3,537



 

13

 

十三、交通运输支出

40

0



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0



 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0



 

16

 

十六、金融支出

43

0



 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

127



 

19

 

十九、住房保障支出

46

97



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0



 

21

 

二十一、其他支出

48

0



 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0



 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0



本年收入合计

24

10,070

本年支出合计

51

10,070



    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0



   年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0



合计

27

10,070

合计

54

10,070



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;



51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。



2017年度收入决算表(表2)














单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10,070

10,070

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,307

1,307

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

1,075

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

779

779

0

0

0

0

0


2010302

  一般行政管理事务

54

54

 

 

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8

8

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

234

 

 

 

 

 


20105

统计信息事务

3

3

 

 

 

 

 


2010599

  其他统计信息事务支出

3

3

 

 

 

 

 


20106

财政事务

188

188

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

157

157

 

 

 

 

 


2010699

  其他财政事务支出

31

31

 

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

5

5

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

36

36

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

36

36

 

 

 

 

 


205

教育支出

8

8

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

8

8

 

 

 

 

 


2050902

  农村中小学教学设施

8

8

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

60

60

 

 

 

 

 


20701

文化

33

33

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化支出

33

33

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

387

387

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

337

337

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

70

70

 

 

 

 

 


20808

抚恤

45

45

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 


2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

167

167

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

2

2

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

2

2

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

84

84

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

84

84

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

81

81

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

71

71

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

10

10

 

 

 

 

 


211

节能环保支出

272

272

 

 

 

 

 


21103

污染防治

272

272

 

 

 

 

 


2110302

  水体

272

272

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

4,108

4,108

 

 

 

 

 


21205

城乡社区环境卫生

107

107

 

 

 

 

 


2120501

  城乡社区环境卫生

107

107

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,400

3,400

 

 

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

3,400

3,400

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

381

381

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

381

381

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

220

220

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

220

220

 

 

 

 

 


213

农林水支出

3,537

3,537

 

 

 

 

 


21301

农业

488

488

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

96

96

0

0

0

0

0


2130126

  农村公益事业

58

58

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

334

334

 

 

 

 

 


21302

林业

70

70

 

 

 

 

 


2130234

  林业防灾减灾

39

39

 

 

 

 

 


2130299

  其他林业支出

31

31

 

 

 

 

 


21303

水利

97

97

 

 

 

 

 


2130316

  农田水利

97

97

 

 

 

 

 


21305

扶贫

1,318

1,318

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

1,318

1,318

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

1,564

1,564

 

 

 

 

 


2130701

  对村级一事一议的补助

220

220

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

897

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

447

447

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

127

127

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

127

127

 

 

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

127

127

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

97

97

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

97

97

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

83

83

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

14

14

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)













单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

10,070

1,629

8,441

 

 

 



201

一般公共服务支出

1,307

967

340

 

 

 



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

779

296

 

 

 



2010301

  行政运行

779

779

0

0

0

0



2010302

  一般行政管理事务

54

 

54

 

 

 



2010306

  政务公开审批

8

 

8

 

 

 



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

 

234

 

 

 



20105

统计信息事务

3

 

3

 

 

 



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3

 

 

 



20106

财政事务

188

188

 

 

 

 



2010650

  事业运行

157

157

 

 

 

 



2010699

  其他财政事务支出

31

31

 

 

 

 



20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 



2011199

  其他纪检监察事务支出

5

 

5

 

 

 



20199

其他一般公共服务支出

36

 

36

 

 

 



2019999

  其他一般公共服务支出

36

 

36

 

 

 



205

教育支出

8

 

8

 

 

 



20509

教育费附加安排的支出

8

 

8

 

 

 



2050902

  农村中小学教学设施

8

 

8

 

 

 



207

文化体育与传媒支出

60

 

60

 

 

 



20701

文化

33

 

33

 

 

 



2070199

  其他文化支出

33

 

33

 

 

 



20799

其他文化体育与传媒支出

27

 

27

 

 

 



2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

 

27

 

 

 



208

社会保障和就业支出

387

387

 

 

 

 



20805

行政事业单位离退休

337

337

 

 

 

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 

 

 

 



2080502

  事业单位离退休

70

70

 

 

 

 



20808

抚恤

45

45

 

 

 

 



2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 



2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 



210

医疗卫生与计划生育支出

167

81

86

 

 

 



21004

公共卫生

2

 

2

 

 

 



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2

 

 

 



21007

计划生育事务

84

 

84

 

 

 



2100799

  其他计划生育事务支出

84

 

84

 

 

 



21011

行政事业单位医疗

81

81

 

 

 

 



2101101

  行政单位医疗

71

71

 

 

 

 



2101102

  事业单位医疗

10

10

 

 

 

 



211

节能环保支出

272

 

272

 

 

 



21103

污染防治

272

 

272

 

 

 



2110302

  水体

272

 

272

 

 

 



212

城乡社区支出

4,108

 

4,108

 

 

 



21205

城乡社区环境卫生

107

 

107

 

 

 



2120501

  城乡社区环境卫生

107

 

107

 

 

 



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,400

 

3,400

 

 

 



2120801

  征地和 补偿支出

3,400

 

3,400

 

 

 



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

381

 

381

 

 

 



2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

381

 

381

 

 

 



21299

其他城乡社区支出

220

 

220

 

 

 



2129999

  其他城乡社区支出

220

 

220

 

 

 



213

农林水支出

3,537

97

3,440

 

 

 



21301

农业

489

97

392

 

 

 



2130104

  事业运行

97

97

0

0

0

0



2130126

  农村公益事业

58

 

58

 

 

 



2130199

  其他农业支出

334

 

334

 

 

 



21302

林业

69

 

69

 

 

 



2130234

  林业防灾减灾

39

 

39

 

 

 



2130299

  其他林业支出

30

0

30

0

0

0



21303

水利

97

 

97

 

 

 



2130316

  农田水利

97

 

97

 

 

 



21305

扶贫

1,318

 

1,318

 

 

 



2130599

  其他扶贫支出

1,318

 

1,318

 

 

 



21307

农村综合改革

1,564

 

1,564

 

 

 



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220

 

 

 



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

 

897

 

 

 



2130799

  其他农村综合改革支出

447

 

447

 

 

 



220

国土海洋气象等支出

127

 

127

 

 

 



22001

国土资源事务

127

 

127

 

 

 



2200199

  其他国土资源事务支出

127

 

127

 

 

 



221

住房保障支出

97

97

 

 

 

 



22102

住房改革支出

97

97

 

 

 

 



2210201

  住房公积金

83

83

 

 

 

 



2210202

  提租补贴

14

14

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)










单位:万元



收     入

支     出



项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

6,289

一、一般公共服务支出

30

1,307

1,307

0



二、政府性基金预算财政拨款

2

3,781

二、外交支出

31

0

0

0



 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0



 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0



 

5

 

五、教育支出

34

8

8

0



 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

60

60

0



 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

387

387

0



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

167

167

0



 

10

 

十、节能环保支出

39

272

272

0



 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,108

327

3,781



 

12

 

十二、农林水支出

41

3,537

3,537

0



 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0



 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0



 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0



 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

127

127

0



 

19

 

十九、住房保障支出

48

97

97

0



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0



 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0



 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0



 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0



本年收入合计

24

10,070

本年支出合计

53

10,070

6,289

3,781



年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0



一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 



二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 



 

28

 

 

57

 

 

 



总计

29

10,070

总计

58

10,070

6,289

3,781



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;



53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)









单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

6,289

1,629

4,660



201

一般公共服务支出

1,307

967

340



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

779

296



2010301

  行政运行

779

779

0



2010302

  一般行政管理事务

54

 

54



2010306

  政务公开审批

8

 

8



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

 

234



20105

统计信息事务

3

 

3



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3



20106

财政事务

188

188

 



2010650

  事业运行

157

157

 



2010699

  其他财政事务支出

31

31

 



20111

纪检监察事务

5

 

5



2011199

  其他纪检监察事务支出

5

 

5



20199

其他一般公共服务支出

36

 

36



2019999

  其他一般公共服务支出

36

 

36



205

教育支出

8

 

8



20509

教育费附加安排的支出

8

 

8



2050902

  农村中小学教学设施

8

 

8



207

文化体育与传媒支出

60

 

60



20701

文化

33

 

33



2070199

  其他文化支出

33

 

33



20799

其他文化体育与传媒支出

27

 

27



2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

 

27



208

社会保障和就业支出

387

387

 



20805

行政事业单位离退休

337

337

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 



2080502

  事业单位离退休

70

70

 



20808

抚恤

45

45

 



2080801

  死亡抚恤

45

45

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 



20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 



2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 



210

医疗卫生与计划生育支出

167

81

86



21004

公共卫生

2

 

2



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2



21007

计划生育事务

84

 

84



2100799

  其他计划生育事务支出

84

 

84



21011

行政事业单位医疗

81

81

 



2101101

  行政单位医疗

71

71

 



2101102

  事业单位医疗

10

10

 



211

节能环保支出

272

 

272



21103

污染防治

272

 

272



2110302

  水体

272

 

272



212

城乡社区支出

327

 

327



21205

城乡社区环境卫生

107

 

107



2120501

  城乡社区环境卫生

107

 

107



21299

其他城乡社区支出

220

 

220



2129999

  其他城乡社区支出

220

 

220



213

农林水支出

3,537

97

3,440



21301

农业

489

97

392



2130104

  事业运行

97

97

 



2130126

  农村公益事业

58

 

58



2130199

  其他农业支出

334

 

334



21302

林业

69

 

69



2130234

  林业防灾减灾

39

 

39



2130299

  其他林业支出

30

0

30



21303

水利

97

 

97



2130316

  农田水利

97

 

97



21305

扶贫

1,318

 

1,318



2130599

  其他扶贫支出

1,318

 

1,318



21307

农村综合改革

1,564

 

1,564



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

 

897



2130799

  其他农村综合改革支出

447

 

447



220

国土海洋气象等支出

127

 

127



22001

国土资源事务

127

 

127



2200199

  其他国土资源事务支出

127

 

127



221

住房保障支出

97

97

 



22102

住房改革支出

97

97

 



2210201

  住房公积金

83

83

 



2210202

  提租补贴

14

14

 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



1栏各行=(2+3)栏各行。



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)



部门:武汉市黄陂区木兰乡人民政府(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1,049

302

商品和服务支出

101

310

其他资本性支出

0



30101

  基本工资

268

30201

  办公费

4

31002

  办公设备购置

0



30102

  津贴补贴

661

30202

  印刷费

2

31003

  专用设备购置

0



30103

  奖金

12

30203

  咨询费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0



30104

  其他社会保障缴费

89

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0



30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

31019

  其他交通工具购置

0



30107

  绩效工资

19

30206

  电费

3

31099

  其他资本性支出

0



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

2

304

对企事业单位的补贴

0



30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0



30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

7

30402

  事业单位补贴

0



303

对个人和家庭的补助

479

30211

  差旅费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0



30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

 

 

 



30302

  退休费

337

30213

  维修(护)费

4

 

 

 



30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

 

 

 



30304

  抚恤金

45

30215

  会议费

0

 

 

 



30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

 

 

 



30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

23

 

 

 



30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

 

 

 



30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

 

 

 



30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

 

 

 



30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

5

 

 

 



30311

  住房公积金

83

30227

  委托业务费

0

 

 

 



30312

  提租补贴

14

30228

  工会经费

2

 

 

 



30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

1

 

 

 



30315

  物业服务补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

8

 

 

 



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

39

 

 

 



 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 



 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 



人员经费合计

1,528

公用经费合计

101



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 



2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)














单位:万元



2017年度预算数

2017年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 

 

 

 

 

 

41

 

18

 

18

23



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。



2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)













































































单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

3,781

3,781

 

3,781

 


212

城乡社区支出

 

3,781

3,781

 

3,781

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

3,400

3,400

 

3,400

 


2120801

  征地和 补偿支出

 

3,400

3,400

 

3,400

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

381

381

 

381

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

381

381

 

381

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
















第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算情况说明



一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计10,070万元。与2016年相比,收、支总计各增加2,031万元,增长25.26%,主要原因是人员工资经费的增加,加大了基础设施建设等项目的投入。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计10,070万元。其中:财政拨款收入10,070万元,占本年收入100.00%;

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计10,070万元。其中:基本支出1,629万元,占本年支出16.18%;项目支出8,441万元,占本年支出83.82%;

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计10,070万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,031万元,增长25.26%。主要原因是人员工资经费的增加,加大了基础设施建设等项目的投入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出6,289万元,占本年支出合计的62.45 %。与2016年相比,财政拨款支出减少954万元,减少13.17%。主要原因是财政拨款项目投入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出6,289万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,307万元,占20.78 %;教育支出8万元,占0.13 %;文化体育与传媒支出60万元,占0.95 %;社会保障和就业支出387万元,占6.15 %;医疗卫生与计划生育支出167万元,占2.66 %;节能环保支出272万元,占4.33 %;城乡社区支出327万元,占0.08 %;农林水支出3,537万元,占56.24 %;国土海洋气象等支出127万元,占2.02 %;住房保障支出97万元,占1.54 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,289万元,支出决算为6,289万元,完成年度预算的100.%。其中:基本支出1,629万元,项目支出4,660万元。项目支出中一般公共服务支出340万元,主要成效保证政府机构的正常运转,维护社会稳定,离任村干部人员津贴和隐消干部人员的补助得到了保障;教育支出8万元,主要成效是支持教育的发展,推进教育的科学化和精细化管理;文化体育与传媒33万元,主要成效保证职工的劳务报酬,提高居民的业余文化生活水平;医疗卫生与计划生育支出86万元,主要成效保证职工的劳务报酬,维护社会稳定,确保妇女的合法权利。污染防治支出272万元,主要成效保证船站的正常运转;城乡社区事务支出327万元,主要成效创建全国文明城市,改善居民居住环境,提高绿化面积,改善环境卫生上投入107万元,在基础设施建设和其他建设投入220万元;农林水事务支出3440万元:(1)农业支出392万元。主要用于支持农业的发展和改善农村基础设施建设。(2)林业支出69万元。其中防灾救灾支出39万元,主要用于农村灾后恢复生产基,其他林业支出30万元,主要用于森林防火。(3)水利支出97万元,极大地改善了农村水利基础设施,为增加农民收入提供了便利条件;(4)扶贫支出1318万元,主要用于对农业项目的扶持,改善革命老区生产生活条件,改善农业生产条件,优化农业产业结构,夯实农业发展基础。新增光伏发电项目11个,解决农村电力的不足,为村集体创收提供便利条件,(5)农村综合改革支出1564万元:主要对村级一事一议的投入220万元,对全乡大中型塘堰进行修缮和村湾环境的整治及绿化。对村民委员会和村党支部补助897万元,主要用于村干部的津贴,工作经费的补助,保障了基层政权的稳定,其他农村综合改革支出447万元,主要用于公益 ,对农业.水利.水产.农机.畜牧.林业等提供技术指导和服务。其他国土资源事务支出127万元,解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转和中心人员的增资。


1.一般公共服务支出()年度预算为1,307万元,支出决算为1,307万元,完成年度预算的100%。


2.教育支出()年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100.00%。

3.文化体育与传媒支出()年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业支出()年度预算为387万元,支出决算为387万元,完成年度预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为167万元,支出决算为167万元,完成年度预算的100%。

6.节能环保支出()年度预算为272万元,支出决算为272万元,完成年度预算的100%。

7.城乡社区支出()年度预算为327万元,支出决算为327万元,完成年度预算的100%。

8.农林水支出()年度预算为3,537万元,支出决算为3,537万元,完成年度预算的100.00%。

9.国土海洋气象等支出()年度预算为127万元,支出决算为127万元,完成年度预算的100%。

10.住房保障支出()年度预算为97万元,支出决算为97万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,629万元,其中,人员经费1,528万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费101万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市黄陂区木兰乡人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区木兰乡人民政府本级及下属  2   个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为41万元,支出决算为41万元,为预算的100%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,。

2017年因公出国(境)团组0.00次,0.00人次,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费18万元,为预算的100%,比预算增加(减少)0万元,其中:租车费  0 万元;燃料费 9.45   万元;维修费 5.57 万元;过桥过路费  0   万元;保险费  1.56   万元;安全奖励费用 1.42   万元;

3.公务接待费支出决算为23万元,为预算的100%,比预算增加(减少)0万元,

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 23 万元。其中:主要用于 招商引资和公务   的接待工作   794   批次  2410   人次(其中:陪同  498   人次);。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11万元,降低21.15%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少11万元,降低37.93%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实《中央八项规定》和〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉等制度落实公车制度改革。


八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入3,781万元,本年支出3,781万元,具体支出情况为:

() 城乡社区支出 (类)。支出决算为3,781万元,要用于开放开发建设对农民征用土地和 补偿,道路建设,基础设施建设,城管革命进农村,大城管运行经费,村湾环境长效管理经费等方面支出。                

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区木兰乡人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0 个,资金 0 万元。

(二)绩效自评结果

武汉市黄陂区木兰乡人民政府今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  0   项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的0 %。              十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出81万元,比2016年减少   1   万元,降低 0.01   %。主要原因是人员减少。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府采购支出总额3289万元,其中:政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出3158万元、政府采购服务支出90万元。

()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市黄陂区木兰乡人民政府共有车辆5辆,其中,其他用车5辆。


第四部分 2017年重点工作完成情况


一、重点工作事项标题

(一)全力以赴聚力攻坚

(二)招商引资成效显著

(三)军运建设顺利推进

(四)乡村面貌持续改善

(五)“三农”基础不断夯实

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

全力以赴聚力攻坚

全乡38个行政村共落实扶贫项目53个,总资金1249万,其中12个重点贫困村落实项目25个,发放农户帮扶 19.8万元。

已完成

2

招商引资成效显著

大力推进市人防“木兰花谷”、大余湾中国历史文化名村、木兰川“四季花海”等旅游项目建设;全力支持旅游综合园区、农庄、农家乐建设,将木兰川花竹生态园、牧童蓝莓、木兰贡菊、芳海农庄等建设成景点式生态农庄,

已完成

3

军运建设顺利推进

为更好地服务于“七军会”赛事需要,将043县道(木兰乡锦绣大道北段)再延伸,取名为黄海大道,直达校区及竞赛场馆,项目建设总投资6954.16万元。道路规划红线宽度30米,按城市次干道标准,双向四车道建设。同时对道路周边环境进行综合整治,以便更好地服务于“七军会”赛事。

已完成

4

乡村面貌持续改善

扎实推进城乡一体化建设,完成了木兰文体广场、社区党群中心、兰秀西路、木兰大道人行道改造及立面整治工程;完成集镇西区污水处理厂配套设施建设,启动了东区污水处理厂改造升级工程、完成发展东路和集镇小游园项目的初步选址及规划设计;实施街道绿化、亮化和美化工程,建成区绿化面积达112公顷,绿化覆盖率达42%。拆违控违两手抓,全年组织行动20余次,拆除存量违法建设总数4处,拆除面积2060㎡,已经完成全年任务的114.44%。

已完成

5

“三农”基础不断夯实

全年新增种养殖专业户26户,新增家庭农场3个、农家乐14家。花卉苗木、瓜果蔬菜等特色农业发展良好,支持木兰生态花竹园、牧童蓝莓、绿岛茶业等现代农业项目蓬勃发展,帮助腾飞养殖、宏农农牧等养殖企业逐步壮大。稳定粮食生产,农业保险覆盖率达到了95%以上,水稻良种补贴、农资综合直补、农机购置补贴等涉农补贴资金及时足额发放到位,动物防疫、防汛抗旱、森林防火工作抓牢抓实,全年未发生一例农业安全事故。

已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。