2017年度木兰乡人民政府部门决算及“三公”经费公开

2019-10-21 23:49
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-10-22 10:48
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737082
主题分类
财政



2017年度武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算

2018年 10月 18



  

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市黄陂区木兰乡人民政府概况

一、部门主要职能:                                一、坚持党委集体领导,认真执行上级党委政府和

同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作。

  二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

  三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

  四、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。

  五、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。

  六、深入调查研究,积极深入基层走访调研,解决实际问题,总结推广典型经验。

  七、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。

  八、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施.


二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区木兰乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2   个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、全额拨款事业单位 2

纳入武汉市黄陂区木兰乡人民政府2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区木兰乡财政所

2.武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心


三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡人民政府总编制人数62人,其中:行政编制45人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数58人,其中:行政41人,事业17人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。



第二部分  2017年度部门决算表


2017年度收入支出决算总表(表1)








单位:万元



收     入

支    出



项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数



栏次

 

1

栏次

 

1



一、财政拨款收入

1

10,070

一、一般公共服务支出

28

1,307



二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0



三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0



四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0



五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

8



六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

60



 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

387



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

167



 

10

 

十、节能环保支出

37

272



 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,108



 

12

 

十二、农林水支出

39

3,537



 

13

 

十三、交通运输支出

40

0



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0



 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0



 

16

 

十六、金融支出

43

0



 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

127



 

19

 

十九、住房保障支出

46

97



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0



 

21

 

二十一、其他支出

48

0



 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0



 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0



本年收入合计

24

10,070

本年支出合计

51

10,070



    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0



   年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0



合计

27

10,070

合计

54

10,070



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;



51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。



2017年度收入决算表(表2)














单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10,070

10,070

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,307

1,307

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

1,075

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

779

779

0

0

0

0

0


2010302

  一般行政管理事务

54

54

 

 

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8

8

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

234

 

 

 

 

 


20105

统计信息事务

3

3

 

 

 

 

 


2010599

  其他统计信息事务支出

3

3

 

 

 

 

 


20106

财政事务

188

188

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

157

157

 

 

 

 

 


2010699

  其他财政事务支出

31

31

 

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

5

5

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

36

36

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

36

36

 

 

 

 

 


205

教育支出

8

8

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

8

8

 

 

 

 

 


2050902

  农村中小学教学设施

8

8

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

60

60

 

 

 

 

 


20701

文化

33

33

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化支出

33

33

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

27

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

387

387

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

337

337

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

70

70

 

 

 

 

 


20808

抚恤

45

45

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 


2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

167

167

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

2

2

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

2

2

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

84

84

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

84

84

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

81

81

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

71

71

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

10

10

 

 

 

 

 


211

节能环保支出

272

272

 

 

 

 

 


21103

污染防治

272

272

 

 

 

 

 


2110302

  水体

272

272

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

4,108

4,108

 

 

 

 

 


21205

城乡社区环境卫生

107

107

 

 

 

 

 


2120501

  城乡社区环境卫生

107

107

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,400

3,400

 

 

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

3,400

3,400

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

381

381

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

381

381

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

220

220

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

220

220

 

 

 

 

 


213

农林水支出

3,537

3,537

 

 

 

 

 


21301

农业

488

488

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

96

96

0

0

0

0

0


2130126

  农村公益事业

58

58

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

334

334

 

 

 

 

 


21302

林业

70

70

 

 

 

 

 


2130234

  林业防灾减灾

39

39

 

 

 

 

 


2130299

  其他林业支出

31

31

 

 

 

 

 


21303

水利

97

97

 

 

 

 

 


2130316

  农田水利

97

97

 

 

 

 

 


21305

扶贫

1,318

1,318

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

1,318

1,318

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

1,564

1,564

 

 

 

 

 


2130701

  对村级一事一议的补助

220

220

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

897

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

447

447

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

127

127

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

127

127

 

 

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

127

127

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

97

97

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

97

97

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

83

83

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

14

14

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)













单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

10,070

1,629

8,441

 

 

 



201

一般公共服务支出

1,307

967

340

 

 

 



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

779

296

 

 

 



2010301

  行政运行

779

779

0

0

0

0



2010302

  一般行政管理事务

54

 

54

 

 

 



2010306

  政务公开审批

8

 

8

 

 

 



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

 

234

 

 

 



20105

统计信息事务

3

 

3

 

 

 



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3

 

 

 



20106

财政事务

188

188

 

 

 

 



2010650

  事业运行

157

157

 

 

 

 



2010699

  其他财政事务支出

31

31

 

 

 

 



20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 



2011199

  其他纪检监察事务支出

5

 

5

 

 

 



20199

其他一般公共服务支出

36

 

36

 

 

 



2019999

  其他一般公共服务支出

36

 

36

 

 

 



205

教育支出

8

 

8

 

 

 



20509

教育费附加安排的支出

8

 

8

 

 

 



2050902

  农村中小学教学设施

8

 

8

 

 

 



207

文化体育与传媒支出

60

 

60

 

 

 



20701

文化

33

 

33

 

 

 



2070199

  其他文化支出

33

 

33

 

 

 



20799

其他文化体育与传媒支出

27

 

27

 

 

 



2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

 

27

 

 

 



208

社会保障和就业支出

387

387

 

 

 

 



20805

行政事业单位离退休

337

337

 

 

 

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 

 

 

 



2080502

  事业单位离退休

70

70

 

 

 

 



20808

抚恤

45

45

 

 

 

 



2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 



20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 



2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 



210

医疗卫生与计划生育支出

167

81

86

 

 

 



21004

公共卫生

2

 

2

 

 

 



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2

 

 

 



21007

计划生育事务

84

 

84

 

 

 



2100799

  其他计划生育事务支出

84

 

84

 

 

 



21011

行政事业单位医疗

81

81

 

 

 

 



2101101

  行政单位医疗

71

71

 

 

 

 



2101102

  事业单位医疗

10

10

 

 

 

 



211

节能环保支出

272

 

272

 

 

 



21103

污染防治

272

 

272

 

 

 



2110302

  水体

272

 

272

 

 

 



212

城乡社区支出

4,108

 

4,108

 

 

 



21205

城乡社区环境卫生

107

 

107

 

 

 



2120501

  城乡社区环境卫生

107

 

107

 

 

 



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,400

 

3,400

 

 

 



2120801

  征地和 补偿支出

3,400

 

3,400

 

 

 



21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

381

 

381

 

 

 



2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

381

 

381

 

 

 



21299

其他城乡社区支出

220

 

220

 

 

 



2129999

  其他城乡社区支出

220

 

220

 

 

 



213

农林水支出

3,537

97

3,440

 

 

 



21301

农业

489

97

392

 

 

 



2130104

  事业运行

97

97

0

0

0

0



2130126

  农村公益事业

58

 

58

 

 

 



2130199

  其他农业支出

334

 

334

 

 

 



21302

林业

69

 

69

 

 

 



2130234

  林业防灾减灾

39

 

39

 

 

 



2130299

  其他林业支出

30

0

30

0

0

0



21303

水利

97

 

97

 

 

 



2130316

  农田水利

97

 

97

 

 

 



21305

扶贫

1,318

 

1,318

 

 

 



2130599

  其他扶贫支出

1,318

 

1,318

 

 

 



21307

农村综合改革

1,564

 

1,564

 

 

 



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220

 

 

 



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

 

897

 

 

 



2130799

  其他农村综合改革支出

447

 

447

 

 

 



220

国土海洋气象等支出

127

 

127

 

 

 



22001

国土资源事务

127

 

127

 

 

 



2200199

  其他国土资源事务支出

127

 

127

 

 

 



221

住房保障支出

97

97

 

 

 

 



22102

住房改革支出

97

97

 

 

 

 



2210201

  住房公积金

83

83

 

 

 

 



2210202

  提租补贴

14

14

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)










单位:万元



收     入

支     出



项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

6,289

一、一般公共服务支出

30

1,307

1,307

0



二、政府性基金预算财政拨款

2

3,781

二、外交支出

31

0

0

0



 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0



 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0



 

5

 

五、教育支出

34

8

8

0



 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0



 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

60

60

0



 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

387

387

0



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

167

167

0



 

10

 

十、节能环保支出

39

272

272

0



 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,108

327

3,781



 

12

 

十二、农林水支出

41

3,537

3,537

0



 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0



 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0



 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0



 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

127

127

0



 

19

 

十九、住房保障支出

48

97

97

0



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0



 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0



 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0



 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0



本年收入合计

24

10,070

本年支出合计

53

10,070

6,289

3,781



年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0



一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 



二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 



 

28

 

 

57

 

 

 



总计

29

10,070

总计

58

10,070

6,289

3,781



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;



53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)









单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

6,289

1,629

4,660



201

一般公共服务支出

1,307

967

340



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,075

779

296



2010301

  行政运行

779

779

0



2010302

  一般行政管理事务

54

 

54



2010306

  政务公开审批

8

 

8



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

234

 

234



20105

统计信息事务

3

 

3



2010599

  其他统计信息事务支出

3

 

3



20106

财政事务

188

188

 



2010650

  事业运行

157

157

 



2010699

  其他财政事务支出

31

31

 



20111

纪检监察事务

5

 

5



2011199

  其他纪检监察事务支出

5

 

5



20199

其他一般公共服务支出

36

 

36



2019999

  其他一般公共服务支出

36

 

36



205

教育支出

8

 

8



20509

教育费附加安排的支出

8

 

8



2050902

  农村中小学教学设施

8

 

8



207

文化体育与传媒支出

60

 

60



20701

文化

33

 

33



2070199

  其他文化支出

33

 

33



20799

其他文化体育与传媒支出

27

 

27



2079999

  其他文化体育与传媒支出

27

 

27



208

社会保障和就业支出

387

387

 



20805

行政事业单位离退休

337

337

 



2080501

  归口管理的行政单位离退休

267

267

 



2080502

  事业单位离退休

70

70

 



20808

抚恤

45

45

 



2080801

  死亡抚恤

45

45

 



20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 



2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 



20899

其他社会保障和就业支出

5

5

 



2089901

  其他社会保障和就业支出

5

5

 



210

医疗卫生与计划生育支出

167

81

86



21004

公共卫生

2

 

2



2100499

  其他公共卫生支出

2

 

2



21007

计划生育事务

84

 

84



2100799

  其他计划生育事务支出

84

 

84



21011

行政事业单位医疗

81

81

 



2101101

  行政单位医疗

71

71

 



2101102

  事业单位医疗

10

10

 



211

节能环保支出

272

 

272



21103

污染防治

272

 

272



2110302

  水体

272

 

272



212

城乡社区支出

327

 

327



21205

城乡社区环境卫生

107

 

107



2120501

  城乡社区环境卫生

107

 

107



21299

其他城乡社区支出

220

 

220



2129999

  其他城乡社区支出

220

 

220



213

农林水支出

3,537

97

3,440



21301

农业

489

97

392



2130104

  事业运行

97

97

 



2130126

  农村公益事业

58

 

58



2130199

  其他农业支出

334

 

334



21302

林业

69

 

69



2130234

  林业防灾减灾

39

 

39



2130299

  其他林业支出

30

0

30



21303

水利

97

 

97



2130316

  农田水利

97

 

97



21305

扶贫

1,318

 

1,318



2130599

  其他扶贫支出

1,318

 

1,318



21307

农村综合改革

1,564

 

1,564



2130701

  对村级一事一议的补助

220

 

220



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

897

 

897



2130799

  其他农村综合改革支出

447

 

447



220

国土海洋气象等支出

127

 

127



22001

国土资源事务

127

 

127



2200199

  其他国土资源事务支出

127

 

127



221

住房保障支出

97

97

 



22102

住房改革支出

97

97

 



2210201

  住房公积金

83

83

 



2210202

  提租补贴

14

14

 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



1栏各行=(2+3)栏各行。



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)



部门:武汉市黄陂区木兰乡人民政府(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1,049

302

商品和服务支出

101

310

其他资本性支出

0



30101

  基本工资

268

30201

  办公费

4

31002

  办公设备购置

0



30102

  津贴补贴

661

30202

  印刷费

2

31003

  专用设备购置

0



30103

  奖金

12

30203

  咨询费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0



30104

  其他社会保障缴费

89

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0



30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

31019

  其他交通工具购置

0



30107

  绩效工资

19

30206

  电费

3

31099

  其他资本性支出

0



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

2

304

对企事业单位的补贴

0



30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0



30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

7

30402

  事业单位补贴

0



303

对个人和家庭的补助

479

30211

  差旅费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0



30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

 

 

 



30302

  退休费

337

30213

  维修(护)费

4

 

 

 



30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

 

 

 



30304

  抚恤金

45

30215

  会议费

0

 

 

 



30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

 

 

 

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