2020年盘龙城经济开发区部门预算公开

2020-02-06 14:20
发文单位
盘龙城经济开发区
发文字号
发文日期
2020-02-06 02:15
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-868649
主题分类
其他


武汉盘龙城经济开发区管理委员会

2020年部门预算

  

第一部分   武汉盘龙城经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属  1  个二级单位(财政分局)。

三、部门人员构成

  武汉盘龙城经济开发区管理委员会 在职实有人数     92人,其中:行政编制  16   人,事业编制  76  人。

离退休人员   1  人,其中:退休  1  人。


第二部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算表

    1. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年财政拨款收支预算总表

    2. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算支出表

    3. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算基本支出表

    4. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

    5. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年政府性基金预算支出表

    6. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收支总表

    7. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门收入总表

    8. 武汉盘龙城经济开发区管理委员会2020年部门支出总表

财政拨款收支预算总表


部门公开表1







单位:元


收          入


支          出


项              目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款收入

312,485,782.00

201一般公共服务

53,116,576.42

53,116,576.42


一、基本支出

12,385,472.30

12,385,472.30



二、政府性基金预算拨款收入


204公共安全支出




工资福利支出  

11,549,318.00

11,549,318.00





205教育支出




对个人和家庭的补助支出

142,027.48

142,027.48





206科学技术支出

130,000,000.00

130,000,000.00


商品和服务支出

694,126.82

694,126.82





207文化旅游体育与传媒支出




二、项目支出

300,100,309.70

300,100,309.70





208社会保障和就业支出

4,115,697.03

4,115,697.03


      1、经常性项目

136,100,309.70

136,100,309.70





210卫生健康支出

566,428.14

566,428.14


      2、一次性项目

164,000,000.00

164,000,000.00





211节能环保支出

30,000,000.00

30,000,000.00


      3、跨年度项目







212城乡社区支出

86,000,000.00

86,000,000.00


  三、事业单位经营支出







213农林水支出

3,934,640.63

3,934,640.63


  四、上缴上级支出







214交通运输支出




  五、对附属单位补助支出







215资源勘探信息等支出

4,000,000.00

4,000,000.00









216商业服务业等事务




按经济科目类别划分







217金融支出




301工资福利支出

11,549,318.00

11,549,318.00





220自然资源海洋气象等支出




302商品和服务支出

179,373,720.52

179,373,720.52





221住房保障支出

752,439.78

752,439.78


303对个人和家庭补助支出

343,603.48

343,603.48





222粮油物资储备支出




310其他资本性支出







224灾害防治及应急管理支出




312对企业补助







227预备费




399其他支出

121,219,140.00

121,219,140.00





229其他支出











231债务还本支出











232债务付息支出









本年收入合计

312,485,782.00

本年支出合计

312,485,782.00

312,485,782.00


本年支出合计

312,485,782.00

312,485,782.00














上年结转


  结转下年




  结转下年
















收  入  总  计

312,485,782.00

支出功能科目合计

312,485,782.00

312,485,782.00


支  出  总  计

312,485,782.00

312,485,782.00



一般公共预算支出表

部门公开表2





单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

6

7

8

12


合计



312,485,782.00

12,385,472.30

300,100,309.70

201

一般公共服务支出



53,116,576.42

7,295,982.72

45,820,593.70

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



50,903,857.76

5,193,264.06

45,710,593.70

    2010301

    行政运行

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

19,978,857.76

5,193,264.06

14,785,593.70

    2010306

    政务公开审批

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

80,000.00


80,000.00

    2010308

     事务

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

800,000.00


800,000.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,045,000.00


30,045,000.00

  20105

  统计信息事务



20,000.00


20,000.00

    2010599

    其他统计信息事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

20,000.00


20,000.00

  20106

  财政事务



2,152,718.66

2,102,718.66

50,000.00

    2010650

    事业运行

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

2,152,718.66

2,102,718.66

50,000.00

  20111

  纪检监察事务



40,000.00


40,000.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

40,000.00


40,000.00

206

科学技术支出



130,000,000.00


130,000,000.00

  20699

  其他科学技术支出



130,000,000.00


130,000,000.00

    2069999

    其他科学技术支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

130,000,000.00


130,000,000.00

208

社会保障和就业支出



4,115,697.03

2,407,744.03

1,707,953.00

  20802

  民政管理事务



1,340,153.00


1,340,153.00

    2080208

    基层政权建设和社区治理

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,340,153.00


1,340,153.00

  20805

  行政事业单位养老支出



1,017,576.47

1,017,576.47


    2080501

    行政单位离退休

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

42,021.24

42,021.24


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

491,386.40

491,386.40


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

273,033.05

273,033.05


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001903

盘龙城经济开发区经管站

170,953.09

170,953.09


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

40,182.69

40,182.69


  20807

  就业补助



1,081,080.00

1,081,080.00


    2080705

    公益性岗位补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,081,080.00

1,081,080.00


  20821

  特困人员救助供养



367,800.00


367,800.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

367,800.00


367,800.00

  20828

  退役军人管理事务



309,087.56

309,087.56


    2082850

    事业运行

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

309,087.56

309,087.56


210

卫生健康支出



566,428.14

566,428.14


  21011

  行政事业单位医疗



566,428.14

566,428.14


    2101101

    行政单位医疗

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

418,274.99

418,274.99


    2101102

    事业单位医疗

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

83,546.64

83,546.64


    2101102

    事业单位医疗

96001903

盘龙城经济开发区经管站

52,351.15

52,351.15


    2101102

    事业单位医疗

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

12,255.36

12,255.36


211

节能环保支出



30,000,000.00


30,000,000.00

  21199

  其他节能环保支出



30,000,000.00


30,000,000.00

    2119901

    其他节能环保支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,000,000.00


30,000,000.00

212

城乡社区支出



86,000,000.00


86,000,000.00

  21299

  其他城乡社区支出



86,000,000.00


86,000,000.00

    2129901

    其他城乡社区的支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

86,000,000.00


86,000,000.00

213

农林水支出



3,934,640.63

1,362,877.63

2,571,763.00

  21301

  农业农村



1,362,877.63

1,362,877.63


    2130104

    事业运行

96001903

盘龙城经济开发区经管站

1,362,877.63

1,362,877.63


  21302

  林业和草原



35,787.00


35,787.00

    2130234

    林业草原防灾减灾

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

35,787.00


35,787.00

  21307

  农村综合改革



2,535,976.00


2,535,976.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

240,000.00


240,000.00

    2130799

    其他农村综合改革支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

2,295,976.00


2,295,976.00

215

资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00


4,000,000.00

  21599

  其他资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00


4,000,000.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

4,000,000.00


4,000,000.00

221

住房保障支出



752,439.78

752,439.78


  22102

  住房改革支出



752,439.78

752,439.78


    2210201

    住房公积金

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

313,128.00

313,128.00


    2210201

    住房公积金

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

174,055.50

174,055.50


    2210201

    住房公积金

96001903

盘龙城经济开发区经管站

109,064.89

109,064.89


    2210201

    住房公积金

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

25,532.00

25,532.00


    2210202

    提租补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

66,356.81

66,356.81


    2210202

    提租补贴

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

36,261.56

36,261.56


    2210202

    提租补贴

96001903

盘龙城经济开发区经管站

22,721.85

22,721.85


    2210202

    提租补贴

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

5,319.17

5,319.17


一般公共预算基本支出表


部门公开表3





单位:元


经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出




合计

人员经费

公用经费


1

2

3

4

5

6

7



合计



12,385,472.30

11,691,345.48

694,126.82


301

工资福利支出



11,549,318.00

11,549,318.00



  30101

  基本工资

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,000,824.00

1,000,824.00



  30101

  基本工资

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

548,124.00

548,124.00



  30101

  基本工资

96001903

盘龙城经济开发区经管站

333,552.00

333,552.00



  30101

  基本工资

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

90,288.00

90,288.00



  30102

  津贴补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,001,259.00

1,001,259.00



  30102

  津贴补贴

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

121,941.56

121,941.56



  30102

  津贴补贴

96001903

盘龙城经济开发区经管站

79,361.85

79,361.85



  30102

  津贴补贴

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

16,743.17

16,743.17



  30103

  奖金

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

83,402.00

83,402.00



  30104

  奖励性补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

2,625,795.00

2,625,795.00



  30104

  奖励性补贴

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

909,840.00

909,840.00



  30104

  奖励性补贴

96001903

盘龙城经济开发区经管站

610,671.00

610,671.00



  30104

  奖励性补贴

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

135,733.00

135,733.00



  30107

  绩效工资

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

450,129.00

450,129.00



  30107

  绩效工资

96001903

盘龙城经济开发区经管站

290,597.33

290,597.33



  30107

  绩效工资

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

56,760.00

56,760.00



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

491,386.40

491,386.40



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

273,033.05

273,033.05



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

170,953.09

170,953.09



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

40,182.69

40,182.69



  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

319,390.56

319,390.56



  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

83,546.64

83,546.64



  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

52,351.15

52,351.15



  30110

  职工基本医疗保险缴费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

12,255.36

12,255.36



  30112

  其他社会保障缴费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

13,151.38

13,151.38



  30112

  其他社会保障缴费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

19,842.33

19,842.33



  30112

  其他社会保障缴费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

12,433.41

12,433.41



  30112

  其他社会保障缴费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

2,910.64

2,910.64



  30113

  住房公积金

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

313,128.00

313,128.00



  30113

  住房公积金

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

174,055.50

174,055.50



  30113

  住房公积金

96001903

盘龙城经济开发区经管站

109,064.89

109,064.89



  30113

  住房公积金

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

25,532.00

25,532.00



  30199

  其他工资福利支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,081,080.00

1,081,080.00



302

商品和服务支出



694,126.82


694,126.82


  30201

  办公费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

20,000.00


20,000.00


  30201

  办公费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

30,000.00


30,000.00


  30201

  办公费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

6,000.00


6,000.00


  30207

  邮电费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

70,000.00


70,000.00


  30207

  邮电费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

6,000.00


6,000.00


  30211

  差旅费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

100,000.00


100,000.00


  30211

  差旅费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

15,000.00


15,000.00


  30213

  维修(护)费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

84,520.00


84,520.00


  30216

  培训费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

4,000.00


4,000.00


  30228

  工会经费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

46,200.00


46,200.00


  30228

  工会经费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

31,500.00


31,500.00


  30228

  工会经费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

21,000.00


21,000.00


  30228

  工会经费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

4,200.00


4,200.00


  30229

  福利费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

18,787.68


18,787.68


  30229

  福利费

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

10,443.33


10,443.33


  30229

  福利费

96001903

盘龙城经济开发区经管站

6,543.89


6,543.89


  30229

  福利费

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

1,531.92


1,531.92


  30239

  其他交通费用

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

213,600.00


213,600.00


  30299

  其他商品和服务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

960.00


960.00


  30299

  其他商品和服务支出

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

2,160.00


2,160.00


  30299

  其他商品和服务支出

96001903

盘龙城经济开发区经管站

1,440.00


1,440.00


  30299

  其他商品和服务支出

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

240.00


240.00


303

对个人和家庭的补助



142,027.48

142,027.48



  30302

  退休费

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

43,143.05

43,143.05



  30307

  医疗费补助

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

98,884.43

98,884.43



一般公共预算"三公"经费支出表











部门公开表4






单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出





合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费



1

2

3

4

6

7

8

9





合计

550,000.00

330,000.00


220,000.00






550,000.00

330,000.00


220,000.00




  96001901

  盘龙城经济开发区政府机关

500,000.00

300,000.00


200,000.00


2010301

行政运行

    96001901

    盘龙城经济开发区政府机关

500,000.00

300,000.00


200,000.00




  96001902

  盘龙城经济开发区财政分局

50,000.00

30,000.00


20,000.00


2010650

事业运行

    96001902

    盘龙城经济开发区财政分局

50,000.00

30,000.00


20,000.00


政府性基金支出预算表


部门公开表5





单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出



1

2

3

4

5

6

7










说明:政府基金预算支出为零

部门收支预算总表

部门公开表6




单位:元

收          入


支          出

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算财政拨款

62,485,782.00

201一般公共服务

53,116,576.42

一、基本支出

12,385,472.30

二、政府性基金预算财政拨款


204公共安全支出


工资福利支出  

11,549,318.00

三、事业收入


205教育支出


对个人和家庭的补助支出

142,027.48

四、事业单位经营收入


206科学技术支出

130,000,000.00

商品和服务支出

694,126.82

四、上级补助收入


207文化旅游体育与传媒支出


二、项目支出

300,100,309.70

五、附属单位上缴收入


208社会保障和就业支出

4,115,697.03

      1、经常性项目

136,100,309.70

六、其他收入


210卫生健康支出

566,428.14

      2、一次性项目

164,000,000.00



211节能环保支出

30,000,000.00

      3、跨年度项目




212城乡社区支出

86,000,000.00

  三、事业单位经营支出




213农林水支出

3,934,640.63

  四、上缴上级支出




214交通运输支出


  五、对附属单位补助支出




215资源勘探信息等支出

4,000,000.00





216商业服务业等事务


按经济科目类别划分




217金融支出


按经济科目划分合计

312,485,782.00



220自然资源海洋气象等支出


301工资福利性支出

11,549,318.00



221住房保障支出

752,439.78

302商品和服务支出

179,373,720.52



222粮油物资储备支出


303对个人和家庭补助支出

343,603.48



224灾害防治及应急管理支出


310其他资本性支出




227预备费


399其他支出

121,219,140.00



229其他支出






231债务还本支出






232债务付息支出




本年收入合计

62,485,782.00

本年支出合计

312,485,782.00

本年支出合计

312,485,782.00







上年结转


  结转下年


  结转下年








收  入  总  计

312,485,782.00

支出功能科目合计

312,485,782.00

支  出  总  计

312,485,782.00

部门收入总表


部门公开表7









单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金财政拨款收入

事业收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



合计



312,485,782.00

312,485,782.00








201

一般公共服务支出



53,116,576.42

53,116,576.42








  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



50,903,857.76

50,903,857.76








    2010301

    行政运行

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

19,978,857.76

19,978,857.76








    2010306

    政务公开审批

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

80,000.00

80,000.00








    2010308

     事务

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

800,000.00

800,000.00








    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,045,000.00

30,045,000.00








  20105

  统计信息事务



20,000.00

20,000.00








    2010599

    其他统计信息事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

20,000.00

20,000.00








  20106

  财政事务



2,152,718.66

2,152,718.66








    2010650

    事业运行

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

2,152,718.66

2,152,718.66








  20111

  纪检监察事务



40,000.00

40,000.00








    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

40,000.00

40,000.00








206

科学技术支出



130,000,000.00

130,000,000.00








  20699

  其他科学技术支出



130,000,000.00

130,000,000.00








    2069999

    其他科学技术支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

130,000,000.00

130,000,000.00








208

社会保障和就业支出



4,115,697.03

4,115,697.03








  20802

  民政管理事务



1,340,153.00

1,340,153.00








    2080208

    基层政权建设和社区治理

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,340,153.00

1,340,153.00








  20805

  行政事业单位养老支出



1,017,576.47

1,017,576.47








    2080501

    行政单位离退休

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

42,021.24

42,021.24








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

491,386.40

491,386.40








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

273,033.05

273,033.05








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001903

盘龙城经济开发区经管站

170,953.09

170,953.09








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

40,182.69

40,182.69








  20807

  就业补助



1,081,080.00

1,081,080.00








    2080705

    公益性岗位补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,081,080.00

1,081,080.00








  20821

  特困人员救助供养



367,800.00

367,800.00








    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

367,800.00

367,800.00








  20828

  退役军人管理事务



309,087.56

309,087.56








    2082850

    事业运行

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

309,087.56

309,087.56








210

卫生健康支出



566,428.14

566,428.14








  21011

  行政事业单位医疗



566,428.14

566,428.14








    2101101

    行政单位医疗

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

418,274.99

418,274.99








    2101102

    事业单位医疗

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

83,546.64

83,546.64








    2101102

    事业单位医疗

96001903

盘龙城经济开发区经管站

52,351.15

52,351.15








    2101102

    事业单位医疗

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

12,255.36

12,255.36








211

节能环保支出



30,000,000.00

30,000,000.00








  21199

  其他节能环保支出



30,000,000.00

30,000,000.00








    2119901

    其他节能环保支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,000,000.00

30,000,000.00








212

城乡社区支出



86,000,000.00

86,000,000.00








  21299

  其他城乡社区支出



86,000,000.00

86,000,000.00








    2129901

    其他城乡社区的支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

86,000,000.00

86,000,000.00








213

农林水支出



3,934,640.63

3,934,640.63








  21301

  农业农村



1,362,877.63

1,362,877.63








    2130104

    事业运行

96001903

盘龙城经济开发区经管站

1,362,877.63

1,362,877.63








  21302

  林业和草原



35,787.00

35,787.00








    2130234

    林业草原防灾减灾

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

35,787.00

35,787.00








  21307

  农村综合改革



2,535,976.00

2,535,976.00








    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

240,000.00

240,000.00








    2130799

    其他农村综合改革支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

2,295,976.00

2,295,976.00








215

资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00

4,000,000.00








  21599

  其他资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00

4,000,000.00








    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

4,000,000.00

4,000,000.00








221

住房保障支出



752,439.78

752,439.78








  22102

  住房改革支出



752,439.78

752,439.78








    2210201

    住房公积金

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

313,128.00

313,128.00








    2210201

    住房公积金

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

174,055.50

174,055.50








    2210201

    住房公积金

96001903

盘龙城经济开发区经管站

109,064.89

109,064.89








    2210201

    住房公积金

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

25,532.00

25,532.00








    2210202

    提租补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

66,356.81

66,356.81








    2210202

    提租补贴

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

36,261.56

36,261.56








    2210202

    提租补贴

96001903

盘龙城经济开发区经管站

22,721.85

22,721.85








    2210202

    提租补贴

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

5,319.17

5,319.17








部门支出总表


部门公开表8







单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



合计



312,485,782.00

12,385,472.30

300,100,309.70





201

一般公共服务支出



53,116,576.42

7,295,982.72

45,820,593.70





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务



50,903,857.76

5,193,264.06

45,710,593.70





    2010301

    行政运行

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

19,978,857.76

5,193,264.06

14,785,593.70





    2010306

    政务公开审批

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

80,000.00


80,000.00





    2010308

     事务

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

800,000.00


800,000.00





    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,045,000.00


30,045,000.00





  20105

  统计信息事务



20,000.00


20,000.00





    2010599

    其他统计信息事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

20,000.00


20,000.00





  20106

  财政事务



2,152,718.66

2,102,718.66

50,000.00





    2010650

    事业运行

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

2,152,718.66

2,102,718.66

50,000.00





  20111

  纪检监察事务



40,000.00


40,000.00





    2011199

    其他纪检监察事务支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

40,000.00


40,000.00





206

科学技术支出



130,000,000.00


130,000,000.00





  20699

  其他科学技术支出



130,000,000.00


130,000,000.00





    2069999

    其他科学技术支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

130,000,000.00


130,000,000.00





208

社会保障和就业支出



4,115,697.03

2,407,744.03

1,707,953.00





  20802

  民政管理事务



1,340,153.00


1,340,153.00





    2080208

    基层政权建设和社区治理

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,340,153.00


1,340,153.00





  20805

  行政事业单位养老支出



1,017,576.47

1,017,576.47






    2080501

    行政单位离退休

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

42,021.24

42,021.24






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

491,386.40

491,386.40






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

273,033.05

273,033.05






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001903

盘龙城经济开发区经管站

170,953.09

170,953.09






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

40,182.69

40,182.69






  20807

  就业补助



1,081,080.00

1,081,080.00






    2080705

    公益性岗位补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

1,081,080.00

1,081,080.00






  20821

  特困人员救助供养



367,800.00


367,800.00





    2082102

    农村特困人员救助供养支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

367,800.00


367,800.00





  20828

  退役军人管理事务



309,087.56

309,087.56






    2082850

    事业运行

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

309,087.56

309,087.56






210

卫生健康支出



566,428.14

566,428.14






  21011

  行政事业单位医疗



566,428.14

566,428.14






    2101101

    行政单位医疗

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

418,274.99

418,274.99






    2101102

    事业单位医疗

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

83,546.64

83,546.64






    2101102

    事业单位医疗

96001903

盘龙城经济开发区经管站

52,351.15

52,351.15






    2101102

    事业单位医疗

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

12,255.36

12,255.36






211

节能环保支出



30,000,000.00


30,000,000.00





  21199

  其他节能环保支出



30,000,000.00


30,000,000.00





    2119901

    其他节能环保支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

30,000,000.00


30,000,000.00





212

城乡社区支出



86,000,000.00


86,000,000.00





  21299

  其他城乡社区支出



86,000,000.00


86,000,000.00





    2129901

    其他城乡社区的支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

86,000,000.00


86,000,000.00





213

农林水支出



3,934,640.63

1,362,877.63

2,571,763.00





  21301

  农业农村



1,362,877.63

1,362,877.63






    2130104

    事业运行

96001903

盘龙城经济开发区经管站

1,362,877.63

1,362,877.63






  21302

  林业和草原



35,787.00


35,787.00





    2130234

    林业草原防灾减灾

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

35,787.00


35,787.00





  21307

  农村综合改革



2,535,976.00


2,535,976.00





    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

240,000.00


240,000.00





    2130799

    其他农村综合改革支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

2,295,976.00


2,295,976.00





215

资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00


4,000,000.00





  21599

  其他资源勘探工业信息等支出



4,000,000.00


4,000,000.00





    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

4,000,000.00


4,000,000.00





221

住房保障支出



752,439.78

752,439.78






  22102

  住房改革支出



752,439.78

752,439.78






    2210201

    住房公积金

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

313,128.00

313,128.00






    2210201

    住房公积金

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

174,055.50

174,055.50






    2210201

    住房公积金

96001903

盘龙城经济开发区经管站

109,064.89

109,064.89






    2210201

    住房公积金

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

25,532.00

25,532.00






    2210202

    提租补贴

96001901

盘龙城经济开发区政府机关

66,356.81

66,356.81






    2210202

    提租补贴

96001902

盘龙城经济开发区财政分局

36,261.56

36,261.56






    2210202

    提租补贴

96001903

盘龙城经济开发区经管站

22,721.85

22,721.85






    2210202

    提租补贴

96001904

盘龙城经济开发区军人服务站

5,319.17

5,319.17







第三部分 武汉盘龙城经济开发区管理委员会 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 31248.58 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 31248.58 万元、上年结转     万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转     万元。支出包括:基本支出 1238.55 万元,项目支出 30010.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算  31248.58  万元。

(一)基本支出 1238.55 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 30010.03 万元。

一般行政管理事务 4582.06 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1238.55 万元。其中:

(一)人员经费 1169.13万元。包括:

工资福利支出 1169.13 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.2 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 69.41 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 55 万元。其中:(1)因公出国(境)经费  0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 33 万元(公务用车购置费  0 万元,公务用车运行维护费 33 万元);(3)公务接待费 22 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 29.4 万元,主要是公用经费支出减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 武汉盘龙城经济开发区管理委员会      所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算  31248.58  万元。

按照综合预算的原则,盘龙城经济开发区所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算31248.58万元。比2019年预算增加1808.49万元,增长5%,主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算  31248.58  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 31248.58 万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算  31248.58  万元,其中:基本支出 1238.55 万元,占 4 %;项目支出 30010.03   万元,占 96 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 0 万元。元政府采购项目

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆2辆。其中:一般公务用车 2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0   辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款31248.58万元,政府性基金预算本年财政拨款0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件2











黄陂区预算公开工作通讯录


部门名称

分管
领导

责任人

联系人

备注

姓名

联系方式

姓名

联系方式

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黄陂区盘龙城经济开发区


曹家汉


13971022663

吴世杨

61871627

13871236299

59977555