2018年武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会部门决算

2019-10-23 08:37
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-23 08:37
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-825899
主题分类
社会保障


2018年度武汉市黄陂区

盘龙城经济开发区管理委员会部门决算













2019年10月15日





目    录

第一部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和     下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

三、部门人员构成

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会总编制人数119人,其中:行政编制22人,事业编制97人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数114人,其中:行政17人,事业97人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。


第二部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

74,554.16

一、一般公共服务支出

28

4,271.80

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

10.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

1,356.66

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

11,336.66

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

20.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

293.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

545.46

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

55,531.55

 

12

 

十二、农林水支出

39

836.54

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

141.72

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

210.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

74,554.16

本年支出合计

51

74,554.16

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

74,554.16

总计

54

74,554.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。



2018年度收入决算表(表2)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

74,554.16

74,554.16

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

4,271.80

4,271.80

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,138.58

4,138.58

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

4,105.81

4,105.81

 

 

 

 

 


2010350

  事业运行

32.77

32.77

 

 

 

 

 


20106

财政事务

133.22

133.22

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

133.22

133.22

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 


20402

公安

10.00

10.00

 

 

 

 

 


2040202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 


205

教育支出

1,356.66

1,356.66

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1,356.66

1,356.66

 

 

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,356.66

1,356.66

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

11,336.66

11,336.66

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

11,336.66

11,336.66

 

 

 

 

 


2069901

  科技奖励

7,456.66

7,456.66

 

 

 

 

 


2069999

  其他科学技术支出

3,880.00

3,880.00

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

293.54

293.54

 

 

 

 

 


20802

民政管理事务

53.15

53.15

 

 

 

 

 


2080208

  基层政权和社区建设

53.15

53.15

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

31.84

31.84

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

31.38

31.38

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

0.46

0.46

 

 

 

 

 


20807

就业补助

170.13

170.13

 

 

 

 

 


2080799

  其他就业补助支出

170.13

170.13

 

 

 

 

 


20821

特困人员救助供养

38.42

38.42

 

 

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

38.42

38.42

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

545.46

545.46

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

372.28

372.28

 

 

 

 

 


2100408

  基本公共卫生服务

372.28

372.28

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

173.18

173.18

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

160.98

160.98

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

12.20

12.20

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

55,531.55

55,531.55

 

 

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

1,076.00

1,076.00

 

 

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

1,076.00

1,076.00

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31,876.35

31,876.35

 

 

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

31,816.93

31,816.93

 

 

 

 

 


2120803

  城市建设支出

59.42

59.42

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,467.20

1,467.20

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

1,467.20

1,467.20

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

18,112.00

18,112.00

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

18,112.00

18,112.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

836.54

836.54

 

 

 

 

 


21301

农业

555.90

555.90

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

27.02

27.02

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

528.88

528.88

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

280.64

280.64

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.64

280.64

 

 

 

 

 


217

金融支出

141.72

141.72

 

 

 

 

 


21799

其他金融支出

141.72

141.72

 

 

 

 

 


2179901

  其他金融支出

141.72

141.72

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

210.23

210.23

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

210.23

210.23

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

185.42

185.42

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

24.81

24.81

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。






2018年度支出决算表(表3)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

74,554.16

1,949.02

72,605.14

 

 

 


201

一般公共服务支出

4,271.80

1,533.77

2,738.03

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,138.58

1,400.55

2,738.03

 

 

 


2010301

  行政运行

4,105.81

1,400.55

2,705.26

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

32.77

 

32.77

 

 

 


20106

财政事务

133.22

133.22

 

 

 

 


2010650

  事业运行

133.22

133.22

 

 

 

 


204

公共安全支出

10.00

 

10.00

 

 

 


20402

公安

10.00

 

10.00

 

 

 


2040202

  一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 


205

教育支出

1,356.66

 

1,356.66

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1,356.66

 

1,356.66

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,356.66

 

1,356.66

 

 

 


206

科学技术支出

11,336.66

 

11,336.66

 

 

 


20699

其他科学技术支出

11,336.66

 

11,336.66

 

 

 


2069901

  科技奖励

7,456.66

 

7,456.66

 

 

 


2069999

  其他科学技术支出

3,880.00

 

3,880.00

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

293.54

31.84

261.70

 

 

 


20802

民政管理事务

53.15

 

53.15

 

 

 


2080208

  基层政权和社区建设

53.15

 

53.15

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

31.84

31.84

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

31.38

31.38

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

0.46

0.46

 

 

 

 


20807

就业补助

170.13

 

170.13

 

 

 


2080799

  其他就业补助支出

170.13

 

170.13

 

 

 


20821

特困人员救助供养

38.42

 

38.42

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

38.42

 

38.42

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

545.46

173.18

372.28

 

 

 


21004

公共卫生

372.28

 

372.28

 

 

 


2100408

  基本公共卫生服务

372.28

 

372.28

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

173.18

173.18

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

160.98

160.98

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

12.20

12.20

 

 

 

 


212

城乡社区支出

55,531.55

 

55,531.55

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

1,076.00

 

1,076.00

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

1,076.00

 

1,076.00

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31,876.35

 

31,876.35

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

31,816.93

 

31,816.93

 

 

 


2120803

  城市建设支出

59.42

 

59.42

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,467.20

 

1,467.20

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

1,467.20

 

1,467.20

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

18,112.00

 

18,112.00

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

18,112.00

 

18,112.00

 

 

 


213

农林水支出

836.54

 

836.54

 

 

 


21301

农业

555.90

 

555.90

 

 

 


2130104

  事业运行

27.02

 

27.02

 

 

 


2130199

  其他农业支出

528.88

 

528.88

 

 

 


21307

农村综合改革

280.64

 

280.64

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.64

 

280.64

 

 

 


217

金融支出

141.72

 

141.72

 

 

 


21799

其他金融支出

141.72

 

141.72

 

 

 


2179901

  其他金融支出

141.72

 

141.72

 

 

 


221

住房保障支出

210.23

210.23

 

 

 

 


22102

住房改革支出

210.23

210.23

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

185.42

185.42

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

24.81

24.81

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。




2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

41,210.61

一、一般公共服务支出

30

4,271.80

4,271.80

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

33,343.55

二、外交支出

31

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

10.00

10.00

 


 

5

 

五、教育支出

34

1,356.66

1,356.66

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

11,336.66

11,336.66

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

20.00

20.00

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

293.54

293.54

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

545.46

545.46

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

55,531.55

22,188.00

33,343.55


 

12

 

十二、农林水支出

41

836.54

836.54

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

45

141.72

141.72

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

210.23

210.23

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 


本年收入合计

24

74,554.16

本年支出合计

53

74,554.16

41,210.61

33,343.55


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

74,554.16

总计

58

74,554.16

41,210.61

33,343.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。




2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

41,210.60

1,949.01

39,261.59


201

一般公共服务支出

4,271.79

1,533.76

2,738.03


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,138.57

1,400.54

2,738.03


2010301

  行政运行

4,105.80

1,400.54

2,705.26


2010350

  事业运行

32.77

 

32.77


20106

财政事务

133.22

133.22

 


2010650

  事业运行

133.22

133.22

 


204

公共安全支出

10.00

 

10.00


20402

公安

10.00

 

10.00


2040202

  一般行政管理事务

10.00

 

10.00


205

教育支出

1,356.66

 

1,356.66


20509

教育费附加安排的支出

1,356.66

 

1,356.66


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,356.66

 

1,356.66


206

科学技术支出

11,336.66

 

11,336.66


20699

其他科学技术支出

11,336.66

 

11,336.66


2069901

  科技奖励

7,456.66

 

7,456.66


2069999

  其他科学技术支出

3,880.00

 

3,880.00


207

文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00


20799

其他文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

 

20.00


208

社会保障和就业支出

293.54

31.84

261.70


20802

民政管理事务

53.15

 

53.15


2080208

  基层政权和社区建设

53.15

 

53.15


20805

行政事业单位离退休

31.84

31.84

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

31.38

31.38

 


2080502

  事业单位离退休

0.46

0.46

 


20807

就业补助

170.13

 

170.13


2080799

  其他就业补助支出

170.13

 

170.13


20821

特困人员救助供养

38.42

 

38.42


2082102

  农村特困人员救助供养支出

38.42

 

38.42


210

医疗卫生与计划生育支出

545.46

173.18

372.28


21004

公共卫生

372.28

 

372.28


2100408

  基本公共卫生服务

372.28

 

372.28


21011

行政事业单位医疗

173.18

173.18

 


2101101

  行政单位医疗

160.98

160.98

 


2101102

  事业单位医疗

12.20

12.20

 


212

城乡社区支出

22,188.00

 

22,188.00


21201

城乡社区管理事务

3,000.00

 

3,000.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,000.00

 

3,000.00


21203

城乡社区公共设施

1,076.00

 

1,076.00


2120303

  小城镇基础设施建设

1,076.00

 

1,076.00


21299

其他城乡社区支出

18,112.00

 

18,112.00


2129999

  其他城乡社区支出

18,112.00

 

18,112.00


213

农林水支出

836.54

 

836.54


21301

农业

555.90

 

555.90


2130104

  事业运行

27.02

 

27.02


2130199

  其他农业支出

528.88

 

528.88


21307

农村综合改革

280.64

 

280.64


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.64

 

280.64


217

金融支出

141.72

 

141.72


21799

其他金融支出

141.72

 

141.72


2179901

  其他金融支出

141.72

 

141.72


221

住房保障支出

210.23

210.23

 


22102

住房改革支出

210.23

210.23

 


2210201

  住房公积金

185.42

185.42

 


2210202

  提租补贴

24.81

24.81

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。




2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,359.87

302

商品和服务支出

545.10

310

资本性支出

 


30101

  基本工资

315.37

30201

  办公费

76.65

31002

  办公设备购置

 


30102

  津贴补贴

223.25

30202

  印刷费

80.59

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 


30107

  绩效工资

215.82

30205

  水费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121.67

30206

  电费

54.40

31021

  文物和陈列品购置

 


30109

  职业年金缴费

118.69

30207

  邮电费

4.93

31022

  无形资产购置

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

160.98

30208

  取暖费

 

31099

  其他资本性支出

 


30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

109.45

312

对企业补助

 


30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.38

31204

  费用补贴

 


30113

  住房公积金

185.42

30212

  因公出国(境)费用

 

31299

  其他对企业补助

 


30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

20.68

399

其他支出

 


30199

  其他工资福利支出

18.67

30214

  租赁费

50.93

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴

 


303

对个人和家庭的补助

44.04

30215

  会议费

1.81

 

 

 


30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.50

 

 

 


30302

  退休费

31.84

30217

  公务招待费

43.00

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 


30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 


30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

 

 

 


30307

  医疗费补助

12.20

30227

  委托业务费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

50.33

 

 

 


30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.98

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30231

  公务用车运行维护费

48.98

 

 

 


 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.49

 

 

 


人员经费合计

1,403.91

公用经费合计

545.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

92.00

 

49.00

 

49.00

43.00

91.98

 

48.98

 

48.98

43.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。



2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会(汇总)

 

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

33,343.55

33,343.55

 

33,343.55

 


212

城乡社区支出

 

33,343.55

33,343.55

 

33,343.55

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

31,876.35

31,876.35

 

31,876.35

 


2120801

  征地和 补偿支出

 

31,816.93

31,816.93

 

31,816.93

 


2120803

  城市建设支出

 

59.42

59.42

 

59.42

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

1,467.20

1,467.20

 

1,467.20

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

1,467.20

1,467.20

 

1,467.20

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。









第三部分  武汉市黄陂区盘龙城经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计74,554.16万元。与2017年相比,收、支总计各增加19,991.16万元,增长36.64%,主要原因是开发区基础设施建设和城市环境卫生支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况


二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计74,554.16万元。其中:财政拨款收入74,554.16万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计74,554.16万元。其中:基本支出1,949.02万元,占本年支出2.60%;项目支出72,605.14万元,占本年支出97.40%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构


四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计74,554.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加19,991.16万元,增长36.60%。主要原因是开发区基础设施建设和城市环境卫生支出增加

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出41,210.61万元,占本年支出合计的55.30 %。与2017年相比,财政拨款支出增加16,005.61万元,增长63.5%。主要原因是开发区基础设施建设和城市环境卫生支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出41,210.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,271.80万元,占10.40 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出10.00万元,占0.00 %; 教育支出1,356.66万元,占3.30 %; 科学技术支出11,336.66万元,占27.50 %; 文化体育与传媒支出20.00万元,占0.00 %; 社会保障和就业支出293.54万元,占0.70 %; 医疗卫生与计划生育支出545.46万元,占1.30 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出22,188.00万元,占53.80 %; 农林水支出836.54万元,占2.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出141.72万元,占0.30 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %; 国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出210.23万元,占0.50 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,210.61万元,支出决算为41,210.61万元,完成年初预算的100.00%。其中:基本支出1,949.01万元,项目支出39,261.59 万元。项目支出主要用于城乡社区支出2365.52万元,主要成效城市交通较大的完善,城市环境卫生优良,让居民安居乐业;项目名称大城管环境卫生保洁3062万元,主要成效一是城市环境卫生进一步改善;二是居民对环境卫生比较满意,并自觉自愿对环境卫生的维持和保护

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4,271.80万元,支出决算为4,271.80万元,完成年初预算的100.00%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%。

4.教育支出(类)。年初预算为1,356.66万元,支出决算为1,356.66万元,完成年初预算的100.00%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为11,336.66万元,支出决算为11,336.66万元,完成年初预算的100.00%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为293.54万元,支出决算为293.54万元,完成年初预算的100.00%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为545.46万元,支出决算为545.46万元,完成年初预算的100.00%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为22,188.00万元,支出决算为22,188.00万元,完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出(类)。年初预算为836.54万元,支出决算为836.54万元,完成年初预算的100.00%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为141.72万元,支出决算为141.72万元,完成年初预算的100.00%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为210.23万元,支出决算为210.23万元,完成年初预算的100.00%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。