2017年盘龙城经济开发区部门预算公开

2017-10-30 10:57
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-30 10:57
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-823787
主题分类
社会保障
 2017年盘龙城经济开发区部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

     ()部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区()服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居()委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区()再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

     ()部门预算单位构成

     黄陂区盘龙城经济开发区1机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 1 (财政分局)

     ()部门人员构成

    黄陂区盘龙城经济开发区在职实有人数133人,其中:行政22人,事业111人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

   

     二、年度工作目标及主要任务

1、保证国地税目标收入及财政目标收入缴库。

2、争创区级文明单位和区级卫生先进单位以及省一级档案达标。为加强单位自身建设,一是要为不断完善各项管理制度,二是制定文明创建方案,成立领导小组和工作专班,并确定专人负责文明创建工作,使全所的各项工作走在全区的前列。

3全面完成新型农村合作医疗基金的收缴任务,确保全街农民参合率达98%以上。

4、确保各种惠农政策落实到位。

5、加强财务管理,强化审计监督,确保财务不出问题,做到账账、账表、账册相一致。

6、加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理,即要让项目资金准确及时到位,又要确保资金安全,规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。

 

     三、部门收支预算总体安排情况

     ()2017年部门预算总收入4239.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4239.16万元,其他收入 万元;上年结转 万元。

     ()2017年部门预算总支出4239.16万元。其中:基本支出527.65万元,项目支出3711.51万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出1980.78万元;科学技术支出 万元;社会保障和就业支出33.58万元;医疗卫生与计划生育支出44.03 万元;城乡社区支出1800万元;农林水支出334.84万元;住房保障支出45.93万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出381.57万元;商品和服务支出252.04万元;对个人和家庭的补助106.53万元,其他资本性支出3499.02万元。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算4239.16万元,其中:当年预算4239.16万元,上年结转 万元。主要安排情况如下:

     ()基本支出527.65万元,其中:

     1.人员经费466.54万元,包括:

     (1)工资福利支出381.57万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助84.97万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费61.11万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     ()项目支出3711.51万元。

     部门项目3711.51万元。主要安排为:一是主要用于政府维稳,机构运转,城乡基础设施建设,环境的治理等。二是用于大城管环境的治理等。

 

        五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     ()“三公”经费的单位范围

     包括机关及下属1个二级事业单位组成。

     ()“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元,比2016年预算减少34.42万元,下降25%。其中:

     1.因公出国()经费预算  万元,比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费  万元,无公车购置计划,比2016年预算减少  万元。其中:

     公务用车运行维护费50万元,比2016年预算减少32万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算48.42万元,比2016年预算下降5%

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     ()机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

黄陂区 (部门)2017年部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

         

 

         

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政指标拨款收入

42391659.03

201一般公共服务

19807824.73

一、基本支出

5276583.03

二、纳入金库非税收入

0

204公共安全支出

0

工资福利支出

3815671.89

1.行政事业性收费收入

0

205教育支出

0

对个人和家庭的补助支出

849747.65

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

0

206科学技术支出

0

商品和服务支出

611163.49

三、事业单位经营收入

0

207文化体育与传媒支出

0

二、项目支出

37115076

四、上级补助收入

0

208社会保障和就业支出

335844

      1、经常性项目

37035776

五、附属单位上缴收入

0

210医疗卫生与计划生育支出

440321.13

      2、一次性项目

0

六、其他收入

0

211节能环保支出

0

      3、其他项目

79300

 

 

212城乡社区支出

18000000

三、事业单位经营支出

0

 

 

213农林水支出

3348387.24

四、上缴上级支出

0

 

 

214交通运输支出

0

五、对附属单位补助支出

0

 

 

215资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0

按经济科目类别划分

 

 

 

217金融支出

0

按经济科目划分合计

42391659.03

 

 

220国土海洋气象等支出

0

工资福利性支出

3815671.89

 

 

221住房保障支出

459281.93

商品和服务支出

2520463.49

 

 

222粮油物资储备支出

0

对个人和家庭补助支出

1065323.65

 

 

227预备费

0

其他资本性支出

0

 

 

229其他支出

0

其他支出

34990200

 

 

230债务还本支出

0

 

 

 

 

232债务付息支出

0

 

 

本年收入合计

42391659.03

本年支出合计

42391659.03

本年支出合计

42391659.03

 

 

 

 

 

 

上年结转

0

 结转下年

0

 结转下年

0

 

 

 

 

 

 

     

42391659.03

支出功能科目合计

42391659.03

     

42391659.03

黄陂区(部门)2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款收入

纳入金库非税收入

行政事业性收费收入

国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他      收入

上年          结转

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

42391659.03

42391659.03

0

0

0

0

0

0

0

0

 

070

街乡镇

42391659.03

42391659.03

0

0

0

0

0

0

0

0

 

  07001901

  盘龙城经济开发区政府机关

40177998.95

40177998.95

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    07001901

    盘龙城经济开发区政府机关

40177998.95

40177998.95

0

0

0

0

0

0

0

0

 

  07001902

  盘龙城经济开发区财政分局

1419903.04

1419903.04

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    07001902

    盘龙城经济开发区财政分局

1419903.04

1419903.04

0

0

0

0

0

0

0

0

 

  07001903

  盘龙城经济开发区经管站

793757.04

793757.04

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    07001903

    盘龙城经济开发区经管站

793757.04

793757.04

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                                   

 

黄陂区(部门)2017年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

 

基本支出

 

 

 

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上
级支出

对附属单位补助支出

结转下年

 

 

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

42391659.03

5276583.03

3815671.89

849747.65

611163.49

37115076

0

0

0

0

201

一般公共服务

19807824.73

3382524.73

2771361.24

0

611163.49

16425300

0

0

0

0

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

18547712.49

2261712.49

1703949

0

557763.49

16286000

0

0

0

0

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

13847712.49

2261712.49

1703949

0

557763.49

11586000

0

0

0

0

    2010308

    信访事务

500000

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4200000

0

0

0

0

4200000

0

0

0

0

  20106

  财政事务

1200112.24

1120812.24

1067412.24

0

53400

79300

0

0

0

0

    2010650

    事业运行(财政)

1200112.24

1120812.24

1067412.24

0

53400

79300

0

0

0

0

  20111

  纪检监察事务

60000

0

0

0

0

60000

0

0

0

0

    2011102

    一般行政管理事务(纪检监察)

60000

0

0

0

0

60000

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

335844

335844

0

335844

0

0

0

0

0

0

  20805

  行政事业单位离退休

335844

335844

0

335844

0

0

0

0

0

0

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

335844

335844

0

335844

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

440321.13

440321.13

385699.41

54621.72

0

0

0

0

0

0

  21005

  医疗保障

440321.13

440321.13

385699.41

54621.72

0

0

0

0

0

0

    2100502

    事业单位医疗

126199.68

126199.68

126199.68

0

0

0

0

0

0

0

    2100501

    行政单位医疗

314121.45

314121.45

259499.73

54621.72

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

18000000

0

0

0

0

18000000

0

0

0

0

  21299

  其他城乡社区事务支出

18000000

0

0

0

0

18000000

0

0

0

0

    2129999

    其他城乡社区事务支出

18000000

0

0

0

0

18000000

0

0

0

0

213

农林水支出

3348387.24

658611.24

658611.24

0

0

2689776

0

0

0

0

  21301

  农业

658611.24

658611.24

658611.24

0

0

0

0

0

0

0

    2130104

    事业运行(农业)

658611.24

658611.24

658611.24

0

0

0

0

0

0

0

  21307

  农村综合改革

2689776

0

0

0

0

2689776

0

0

0

0

    2130799

    其他农村综合改革支出

15576

0

0

0

0

15576

0

0

0

0

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

2674200

0

0

0

0

2674200

0

0

0

0

221

住房保障支出

459281.93

459281.93

0

459281.93

0

0

0

0

0

0

  22102

  住房改革支出

459281.93

459281.93

0

459281.93

0

0

0

0

0

0

    2210201

    住房公积金

372475.8

372475.8

0

372475.8

0

0

0

0

0

0

    2210202

    提租补贴

86806.13

86806.13

0

86806.13

0

0

0

0

0

0

 

 

 

黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

              

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

42391659.03

201一般公共服务

19807824.73

19807824.73

 

工资福利性支出

3815671.89

3815671.89

 

二、纳入金库非税收入

0

204公共安全支出

0

0

 

商品和服务支出

2520463.49

2520463.49

 

三、政府基金收入

 

205教育支出

0

0

 

对个人和家庭补助支出

1065323.65

1065323.65

 

 

 

206科学技术支出

0

0

 

其他资本性支出

0

0

 

 

 

207文化体育与传媒支出

0

0

 

其他支出

34990200

34990200

 

 

 

208社会保障和就业支出

335844

335844

 

 

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

440321.13

440321.13

 

 

 

 

 

 

 

211节能环保支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

18000000

18000000

 

 

 

 

 

 

 

213农林水支出

3348387.24

3348387.24

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0

0

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

459281.93

459281.93

 

 

 

 

 

 

 

222粮油物资储备支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

227预备费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

230债务还本支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出

0

0

 

 

 

 

 

本年收入合计

42391659.03

本年支出合计

42391659.03

42391659.03

0

本年支出合计

42391659.03

42391659.03

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

0

 结转下年

0

0

0

 结转下年

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

42391659.03

支出功能科目合计

42391659.03

42391659.03

0

     

42391659.03

42391659.03

0

 

   

黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

42391659.03

5276583.03

37115076

 

 

201

一般公共服务

19807824.73

3382524.73

16425300

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

18547712.49

2261712.49

16286000

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

13847712.49

2261712.49

11586000

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2010301

      行政运行(政府办公厅)

13847712.49

2261712.49

11586000

 

 

    2010308

    信访事务

500000

0

500000

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2010308

      信访事务

500000

0

500000

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4200000

0

4200000

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4200000

0

4200000

 

 

  20106

  财政事务

1200112.24

1120812.24

79300

 

 

    2010650

    事业运行(财政)

1200112.24

1120812.24

79300

07001902

盘龙城经济开发区财政分局

      2010650

      事业运行(财政)

1200112.24

1120812.24

79300

 

 

  20111

  纪检监察事务

60000

0

60000

 

 

    2011102

    一般行政管理事务(纪检监察)

60000

0

60000

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2011102

      一般行政管理事务(纪检监察)

60000

0

60000

 

 

208

社会保障和就业支出

335844

335844

0

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

335844

335844

0

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

335844

335844

0

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

335844

335844

0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

440321.13

440321.13

0

 

 

  21005

  医疗保障

440321.13

440321.13

0

 

 

    2100501

    行政单位医疗

314121.45

314121.45

0

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2100501

      行政单位医疗

314121.45

314121.45

0

 

 

    2100502

    事业单位医疗

126199.68

126199.68

0

07001902

盘龙城经济开发区财政分局

      2100502

      事业单位医疗

78147.84

78147.84

0

07001903

盘龙城经济开发区经管站

      2100502

      事业单位医疗

48051.84

48051.84

0

 

 

212

城乡社区支出

18000000

0

18000000

 

 

  21299

  其他城乡社区事务支出

18000000

0

18000000

 

 

    2129999

    其他城乡社区事务支出

18000000

0

18000000

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2129999

      其他城乡社区事务支出

18000000

0

18000000

 

 

213

农林水支出

3348387.24

658611.24

2689776

 

 

  21301

  农业

658611.24

658611.24

0

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

658611.24

658611.24

0

07001903

盘龙城经济开发区经管站

      2130104

      事业运行(农业)

658611.24

658611.24

0

 

 

  21307

  农村综合改革

2689776

0

2689776

 

 

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

2674200

0

2674200

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

2674200

0

2674200

 

 

    2130799

    其他农村综合改革支出

15576

0

15576

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2130799

      其他农村综合改革支出

15576

0

15576

 

 

221

住房保障支出

459281.93

459281.93

0

 

 

  22102

  住房改革支出

459281.93

459281.93

0

 

 

    2210201

    住房公积金

372475.8

372475.8

0

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2210201

      住房公积金

183176.28

183176.28

0

07001902

盘龙城经济开发区财政分局

      2210201

      住房公积金

117221.76

117221.76

0

07001903

盘龙城经济开发区经管站

      2210201

      住房公积金

72077.76

72077.76

0

 

 

    2210202

    提租补贴

86806.13

86806.13

0

07001901

盘龙城经济开发区政府机关

      2210202

      提租补贴

47368.73

47368.73

0

07001902

盘龙城经济开发区财政分局

      2210202

      提租补贴

24421.2

24421.2

0

07001903

盘龙城经济开发区经管站

      2210202

      提租补贴

15016.2

15016.2

0

黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

经济科目

经济科目名称

 

人员支出

公用支出

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

总计

5276583.03

4665419.54

611163.49

 

301

工资福利支出

3815671.89

3815671.89

 

 

30101

基本工资

1344420

1344420

 

 

30102

津贴补贴

1164720

1164720

 

 

30103

奖金

53745

53745

 

 

30104

其他社会保障缴费

393586.89

393586.89

 

 

30107

绩效工资

859200

859200

 

 

30199

其他工资福利支出

0

0

 

 

302

商品和服务支出

611163.49

 

611163.49

 

30201

办公费

15300

 

15300

 

30202

印刷费

27220

 

27220

 

30205

水费

0

 

0

 

30206

电费

0

 

0

 

30207

邮电费

55100

 

55100

 

30209

物业管理费

0

 

0

 

30211

差旅费

16000

 

16000

 

30213

维修(护)费

205100

 

205100

 

30215

会议费

40000

 

40000

 

30217

公务接待费

0

 

0

 

30218

专用材料费

0

 

0

 

30228

工会经费

12898.8

 

12898.8

 

30229

福利费

15264.69

 

15264.69

 

30231

公务用车运行维护费

0

 

0

 

30239

其他交通费用

220680

 

220680

 

30299

其他商品和服务支出

3600

 

3600

 

303

对个人和家庭的补助

849747.65

849747.65

 

 

30301

离休费

0

0

 

 

30302

退休费

335844

335844

 

 

30305

生活补助

0

0

 

 

30307

医疗费

54621.72

54621.72

 

 

30311

住房公积金

372475.8

372475.8

 

 

30312

提租补贴

86806.13

86806.13

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0

 

 

 

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位        编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

三公经费支出

 

 

 

基本支出安排三公经费支出

 

 

 

项目支出安排三公经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置运行维护费

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

因公出国出境

公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

合计

 

 

1029300

545100

0

484200

0

0

0

0

1029300

545100

0

484200

 

070

街乡镇

 

 

1029300

545100

0

484200

0

0

0

0

1029300

545100

0

484200

 

  07001901

  盘龙城经济开发区政府机关

2010301

行政运行(政府办公厅)

950000

500000

0

450000

0

0

0

0

950000

500000

0

450000

 

  07001902

  盘龙城经济开发区财政分局

2010650

事业运行(财政)

79300

45100

0

34200

0

0

0

0

79300

45100

0

34200