三里桥街2017年部门预算公开说明

当前位置: 首页 > 街乡专栏 > 三里桥街 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算

三里桥街2017年部门预算公开说明

2017-10-27 14:37

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-10-27 14:37
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-823772
主题分类	社会保障

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、街道办事处党工委按照〈党章〉、〈宪法〉的有关规定履行职责。

2、街道办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照〈党章〉和〈中华人民共和国行政监察法〉履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

三里桥街由政府机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

(三)部门人员构成

三里桥街总编制人数73 人，其中：行政编制 48人，事业编制 25人。在职实有人数52 人，其中：行政编制 48人，事业编制 25人。

离退休人员21 人，其中：离休人，退休 21人。

二、年度工作目标及主要任务

1：按照上级要求，行使政府职能，严格依法行政，积极完成各项年度计划和目标任务。

2：加大税收征管力度，如期完成税收目标任务。

3：大力发展乡村经济，发挥各种资源优势，节能创收，提高农民生活水平。

4：搞好辖区内社会管理综合治理工作，发动群众，美化环境，争先创优，抓好文明环境卫生建设。

5：加强乡村文化卫生建设，搞好公共服务，维护社会稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入 1637万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1637 万元，其他收入0 万元；上年结转 0万元。

(二)2017年部门预算总支出 1637万元。其中：基本支出 630.8万元，项目支出 1006.2万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出735.6 万元；科学技术支出 0万元；社会保障和就业支出161.2 万元；医疗卫生与计划生育支出 77.6万元；住房保障支出 47.2万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 379.4万元；商品和服务支出70 万元；对个人和家庭的补助 181.4万元，其他资本性支出 1006.2万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1637 万元，其中：当年预算 1637万元，上年结转0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出630.8 万元，其中：

1.人员经费 560.8万元，包括：

(1)工资福利支出 379.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助181.4 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 70万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出1006.2 万元。

部门项目 644.6万元。主要安排为大城管，农田水利设施建设等：

一般公共服务支出 361.6万元。主要用于农林水及以钱养事等到支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

包括街政府机关及下属2个二级事业单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.2 万元，比2016年预算减少 4 万元，下降 48 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 6.2万元，无公车购置计划，比2016年预算减少 4 万元。其中：

公务用车运行维护费 6.2 万元，比2016年预算减少 4万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算2 万元，比2016年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 70万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0 万元。包括：货物类万元，服务类 0万元。

附表

黄陂区(部门)2017年部门收入预算总表（表1）
									单位：元
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	16,370,344.62	16,370,344.62
070	街乡镇	16,370,344.62	16,370,344.62
07000901	三里街政府机关	14,628,465.00	14,628,465.00
07000901	三里街政府机关	14,628,465.00	14,628,465.00
07000902	三里街财政所	1,210,404.62	1,210,404.62
07000902	三里街财政所	1,210,404.62	1,210,404.62
07000903	三里街经管站	531,475.00	531,475.00
07000903	三里街经管站	531,475.00	531,475.00

黄陂区(部门)2017年部门支出总表（表2）
									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	16,370,344.62	6,308,275.54	3,793,582.09	1,814,060.39	700,633.06	10,062,069.08
201	一般公共服务	7,355,561.31	3,739,587.47	3,057,434.41		682,153.06	3,615,973.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,923,949.06	2,956,347.06	2,307,914.00		648,433.06	1,967,602.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	993,922.00					993,922.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	783,000.00					783,000.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	3,147,027.06	2,956,347.06	2,307,914.00		648,433.06	190,680.00
20106	财政事务	941,312.75	783,240.41	749,520.41		33,720.00	158,072.34
2010650	事业运行(财政)	941,312.75	783,240.41	749,520.41		33,720.00	158,072.34
20199	其他一般公共服务支出	1,490,299.50					1,490,299.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,490,299.50					1,490,299.50
207	文化体育与传媒支出	65,641.00					65,641.00
20701	文化	65,641.00					65,641.00
2070199	其他文化支出	65,641.00					65,641.00
208	社会保障和就业支出	1,611,601.20	1,156,801.20		1,156,801.20		454,800.00
20805	行政事业单位离退休	1,118,701.20	1,118,701.20		1,118,701.20
2080502	事业单位离退休	101,848.80	101,848.80		101,848.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,016,852.40	1,016,852.40		1,016,852.40
20808	抚恤	38,100.00	38,100.00		38,100.00
2080899	其他优抚支出	38,100.00	38,100.00		38,100.00
20821	特困人员供养	454,800.00					454,800.00
2082102	农村五保供养支出	454,800.00					454,800.00
210	医疗卫生与计划生育支出	775,981.76	615,981.76	430,626.12	185,355.64		160,000.00
21005	医疗保障	615,981.76	615,981.76	430,626.12	185,355.64
2100501	行政单位医疗	529,701.74	529,701.74	353,462.98	176,238.76
2100502	事业单位医疗	86,280.02	86,280.02	77,163.14	9,116.88
21007	计划生育事务	160,000.00					160,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	160,000.00					160,000.00
212	城乡社区支出	850,000.00					850,000.00
21201	城乡社区管理事务	700,000.00					700,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700,000.00					700,000.00
21203	城乡社区公共设施	150,000.00					150,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150,000.00					150,000.00
213	农林水支出	5,076,861.80	324,001.56	305,521.56		18,480.00	4,752,860.24
21301	农业	669,844.80	324,001.56	305,521.56		18,480.00	345,843.24
2130104	事业运行(农业)	529,844.80	324,001.56	305,521.56		18,480.00	205,843.24
2130126	农村公益事业	140,000.00					140,000.00
21303	水利	600,000.00					600,000.00
2130316	农田水利	200,000.00					200,000.00
2130314	防汛	400,000.00					400,000.00
21307	农村综合改革	3,807,017.00					3,807,017.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,477,417.00					1,477,417.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,329,600.00					2,329,600.00
220	国土海洋气象等支出	162,794.00					162,794.00
22001	国土资源事务	162,794.00					162,794.00
2200199	其他国土资源事务支出	162,794.00					162,794.00
221	住房保障支出	471,903.55	471,903.55		471,903.55
22102	住房改革支出	471,903.55	471,903.55		471,903.55
2210201	住房公积金	365,247.99	365,247.99		365,247.99
2210202	提租补贴	106,655.56	106,655.56		106,655.56

黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表（表3）
							单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	16,370,344.62	201一般公共服务	7,355,561.31	7,355,561.31		工资福利性支出	3,793,582.09	3,793,582.09
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	700,633.06	700,633.06
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	1,814,060.39	1,814,060.39
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出	65,641.00	65,641.00		其他支出	10,062,069.08	10,062,069.08
		208社会保障和就业支出	1,611,601.20	1,611,601.20
		210医疗卫生与计划生育支出	775,981.76	775,981.76
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	850,000.00	850,000.00
		213农林水支出	5,076,861.80	5,076,861.80
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出	162,794.00	162,794.00
		221住房保障支出	471,903.55	471,903.55
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	16,370,344.62	本年支出合计	16,370,344.62	16,370,344.62		本年支出合计	16,370,344.62	16,370,344.6200

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	16,370,344.62	支出功能科目合计	16,370,344.62	16,370,344.62		支出总计	16,370,344.62	16,370,344.62

黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表（表4）
					单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,370,344.62	6,308,275.54	10,062,069.08
		201	一般公共服务	7,355,561.31	3,739,587.47	3,615,973.84
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,923,949.06	2,956,347.06	1,967,602.00
		2010301	行政运行(政府办公厅)	3,147,027.06	2,956,347.06	190,680.00
07000901	三里街政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	3,147,027.06	2,956,347.06	190,680.00
		2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	783,000.00		783,000.00
07000901	三里街政府机关	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	783,000.00		783,000.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	993,922.00		993,922.00
07000901	三里街政府机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	993,922.00		993,922.00
		20106	财政事务	941,312.75	783,240.41	158,072.34
		2010650	事业运行(财政)	941,312.75	783,240.41	158,072.34
07000902	三里街财政所	2010650	事业运行(财政)	941,312.75	783,240.41	158,072.34
		20199	其他一般公共服务支出	1,490,299.50		1,490,299.50
		2019999	其他一般公共服务支出	1,490,299.50		1,490,299.50
07000901	三里街政府机关	2019999	其他一般公共服务支出	1,490,299.50		1,490,299.50
		207	文化体育与传媒支出	65,641.00		65,641.00
		20701	文化	65,641.00		65,641.00
		2070199	其他文化支出	65,641.00		65,641.00
07000901	三里街政府机关	2070199	其他文化支出	65,641.00		65,641.00
		208	社会保障和就业支出	1,611,601.20	1,156,801.20	454,800.00
		20805	行政事业单位离退休	1,118,701.20	1,118,701.20
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1,016,852.40	1,016,852.40
07000901	三里街政府机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	1,016,852.40	1,016,852.40
		2080502	事业单位离退休	101,848.80	101,848.80
07000902	三里街财政所	2080502	事业单位离退休	101,848.80	101,848.80
		20808	抚恤	38,100.00	38,100.00
		2080899	其他优抚支出	38,100.00	38,100.00
07000901	三里街政府机关	2080899	其他优抚支出	38,100.00	38,100.00
		20821	特困人员供养	454,800.00		454,800.00
		2082102	农村五保供养支出	454,800.00		454,800.00
07000901	三里街政府机关	2082102	农村五保供养支出	454,800.00		454,800.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	775,981.76	615,981.76	160,000.00
		21005	医疗保障	615,981.76	615,981.76
		2100501	行政单位医疗	529,701.74	529,701.74
07000901	三里街政府机关	2100501	行政单位医疗	529,701.74	529,701.74
		2100502	事业单位医疗	86,280.02	86,280.02
07000902	三里街财政所	2100502	事业单位医疗	64,367.06	64,367.06
07000903	三里街经管站	2100502	事业单位医疗	21,912.96	21,912.96
		21007	计划生育事务	160,000.00		160,000.00
		2100799	其他计划生育事务支出	160,000.00		160,000.00
07000901	三里街政府机关	2100799	其他计划生育事务支出	160,000.00		160,000.00
		212	城乡社区支出	850,000.00		850,000.00
		21201	城乡社区管理事务	700,000.00		700,000.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	700,000.00		700,000.00
07000901	三里街政府机关	2120199	其他城乡社区管理事务支出	700,000.00		700,000.00
		21203	城乡社区公共设施	150,000.00		150,000.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	150,000.00		150,000.00
07000901	三里街政府机关	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150,000.00		150,000.00
		213	农林水支出	5,076,861.80	324,001.56	4,752,860.24
		21301	农业	669,844.80	324,001.56	345,843.24
		2130104	事业运行(农业)	529,844.80	324,001.56	205,843.24
07000901	三里街政府机关	2130104	事业运行(农业)	60,000.00		60,000.00
07000903	三里街经管站	2130104	事业运行(农业)	469,844.80	324,001.56	145,843.24
		2130126	农村公益事业	140,000.00		140,000.00
07000901	三里街政府机关	2130126	农村公益事业	140,000.00		140,000.00
		21303	水利	600,000.00		600,000.00
		2130314	防汛	400,000.00		400,000.00
07000901	三里街政府机关	2130314	防汛	400,000.00		400,000.00
		2130316	农田水利	200,000.00		200,000.00
07000901	三里街政府机关	2130316	农田水利	200,000.00		200,000.00
		21307	农村综合改革	3,807,017.00		3,807,017.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,329,600.00		2,329,600.00
07000901	三里街政府机关	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,329,600.00		2,329,600.00
		2130799	其他农村综合改革支出	1,477,417.00		1,477,417.00
07000901	三里街政府机关	2130799	其他农村综合改革支出	1,477,417.00		1,477,417.00
		220	国土海洋气象等支出	162,794.00		162,794.00
		22001	国土资源事务	162,794.00		162,794.00
		2200199	其他国土资源事务支出	162,794.00		162,794.00
07000901	三里街政府机关	2200199	其他国土资源事务支出	162,794.00		162,794.00
		221	住房保障支出	471,903.55	471,903.55
		22102	住房改革支出	471,903.55	471,903.55
		2210201	住房公积金	365,247.99	365,247.99
07000901	三里街政府机关	2210201	住房公积金	249,503.28	249,503.28
07000902	三里街财政所	2210201	住房公积金	82,875.27	82,875.27
07000903	三里街经管站	2210201	住房公积金	32,869.44	32,869.44
		2210202	提租补贴	106,655.56	106,655.56
07000901	三里街政府机关	2210202	提租补贴	79,807.02	79,807.02
07000902	三里街财政所	2210202	提租补贴	20,000.74	20,000.74
07000903	三里街经管站	2210202	提租补贴	6,847.80	6,847.80

黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表（表5）
			单位：元
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
1	2	3	4	5
	总计	6,308,275.54	5,607,642.48	700,633.06
301	工资福利支出	3,793,582.09	3,793,582.09
30101	基本工资	1,325,100.00	1,325,100.00
30102	津贴补贴	1,425,624.00	1,425,624.00
30103	奖金	75,338.00	75,338.00
30104	其他社会保障缴费	435,448.82	435,448.8200
30107	绩效工资	532,071.27	532,071.27
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	700,633.06		700,633.06
30201	办公费	42,000.00		42,000.00
30202	印刷费	20,800.00		20,800.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	16,000.00		16,000.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30218	专用材料费
30228	工会经费	18,081.12		18,081.12
30229	福利费	20,791.94		20,791.94
30231	公务用车运行维护费	62,000.00		62,000.00
30239	其他交通费用	268,560.00		268,560.00
30299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.0000
303	对个人和家庭的补助	1,814,060.39	1,814,060.39
30301	离休费
30302	退休费	1,118,701.20	1,118,701.20
30305	生活补助	38,100.00	38,100.0000
30307	医疗费	185,355.64	185,355.64
30311	住房公积金	365,247.99	365,247.99
30312	提租补贴	106,655.56	106,655.5600
30399	其他对个人和家庭的补助

黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表（表6）
					单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表（表7）

													单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出				基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			82,000.00	62,000.00		20,000.00	82,000.00	62,000.00		20,000.00
070	街乡镇			82,000.00	62,000.00		20,000.00	82,000.00	62,000.00		20,000.00
07000901	三里街政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	70,000.00	50,000.00		20,000.00	70,000.00	50,000.00		20,000.00
07000902	三里街财政所	2010650	事业运行(财政)	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00

【打印此页】【关闭窗口】