天河街道2020年部门预算
| 发文单位 |
天河街道办事处
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| 发文字号 |
天政预〔2020〕1号
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| 发文日期 |
2020-02-06 14:30
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-868489
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| 主题分类 |
政务公开
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天河街道2020年部门预算
目 录
第一部分 天河街道概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 天河街道2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 天河街道2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
1、整体支出绩效目标
2、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分天河街道概况
一、部门主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。
2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。
3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。
4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。
5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。
6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。
8、承办区委、区政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入天河街道2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：
1.财政所 2. 经管站
三、部门人员构成
天河街道总编制人数62人，其中：行政编制39人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数59人，其中：行政编制36人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员 33人，其中：离休0人，退休33人。
第二部分天河街道2020年部门预算表
表1. 天河街道2020年财政拨款收支预算总表
表2. 天河街道2020年一般公共预算支出表
表3. 天河街道2020年一般公共预算基本支出表
表4. 天河街道2020年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 天河街道2020年政府性基金预算支出表
表6. 天河街道2020年部门收支总表
表7. 天河街道2020年部门收入总表
表8. 天河街道2020年部门支出总表
部门公开表1 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 | 19,732.85 | 201一般公共服务 | 1,269.80 | 1,269.80 | 一、基本支出 | 1,490.84 | 1,490.84 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 1,223.75 | 1,223.75 | |||||
205教育支出 | 1.00 | 1.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 173.93 | 173.93 | ||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 93.16 | 93.16 | ||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 15.30 | 15.30 | 二、项目支出 | 18,242.01 | 18,242.01 | ||||
208社会保障和就业支出 | 16,455.53 | 16,455.53 | 1、经常性项目 | 18,228.01 | 18,228.01 | ||||
210卫生健康支出 | 131.33 | 131.33 | 2、一次性项目 | 14.00 | 14.00 | ||||
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||||||
212城乡社区支出 | 346.77 | 346.77 | 三、事业单位经营支出 | ||||||
213农林水支出 | 1,129.00 | 1,129.00 | 四、上缴上级支出 | ||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | |||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 1,223.75 | 1,223.75 | ||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 294.00 | 294.00 | 302商品和服务支出 | 334.73 | 334.73 | ||||
221住房保障支出 | 90.12 | 90.12 | 303对个人和家庭补助支出 | 173.93 | 173.93 | ||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 312对企业补助 | ||||||||
227预备费 | 399其他支出 | 18,000.43 | 18,000.43 | ||||||
229其他支出 | |||||||||
231债务还本支出 | |||||||||
232债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 19,732.85 | 本年支出合计 | 19,732.85 | 19,732.85 | 本年支出合计 | 19,732.85 | 19,732.85 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | ############ | 支出功能科目合计 | 19,732.85 | 19,732.85 | 支 出 总 计 | 19,732.85 | 19,732.85 | ||
一般公共预算支出表 | |||||||
部门公开表2 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
合计 | 19,732.85 | 1,490.84 | 18,242.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269.80 | 952.33 | 317.47 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 954.81 | 677.51 | 277.30 | |||
2010301 | 行政运行 | 96001401 | 天河街政府机关 | 677.51 | 677.51 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96001401 | 天河街政府机关 | 241.32 | 241.32 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 96001401 | 天河街政府机关 | 8.00 | 8.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 27.99 | 27.99 | ||
20106 | 财政事务 | 290.24 | 274.82 | 15.42 | |||
2010650 | 事业运行 | 96001402 | 天河街财政所 | 290.24 | 274.82 | 15.42 | |
20111 | 纪检监察事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 6.00 | 6.00 | ||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 18.75 | 18.75 | ||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 18.75 | 18.75 | ||
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 1.00 | 1.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.30 | 15.30 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 15.30 | 15.30 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 15.30 | 15.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,455.53 | 296.07 | 16,159.45 | |||
20802 | 民政管理事务 | 97.23 | 97.23 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96001401 | 天河街政府机关 | 97.23 | 97.23 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.75 | 246.75 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96001401 | 天河街政府机关 | 71.54 | 71.54 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001402 | 天河街财政所 | 37.02 | 37.02 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001403 | 天河街经管站 | 22.67 | 22.67 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 72.09 | 72.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001402 | 天河街财政所 | 35.60 | 35.60 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001403 | 天河街经管站 | 7.83 | 7.83 | ||
20807 | 就业补助 | 49.32 | 49.32 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 49.32 | 49.32 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 62.22 | 62.22 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 62.22 | 62.22 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 131.33 | 92.33 | 39.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 39.00 | 39.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 39.00 | 39.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.33 | 92.33 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 96001401 | 天河街政府机关 | 75.00 | 75.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001402 | 天河街财政所 | 13.31 | 13.31 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.02 | 4.02 | ||
212 | 城乡社区支出 | 346.77 | 346.77 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 346.77 | 346.77 | ||||
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 346.77 | 346.77 | ||
213 | 农林水支出 | 1,129.00 | 59.98 | 1,069.01 | |||
21301 | 农业农村 | 64.98 | 59.98 | 5.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 96001403 | 天河街经管站 | 64.98 | 59.98 | 5.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 1,064.01 | 1,064.01 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001401 | 天河街政府机关 | 301.32 | 301.32 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 762.69 | 762.69 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 294.00 | 294.00 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 294.00 | 294.00 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 294.00 | 294.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.12 | 90.12 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 90.12 | 90.12 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 96001401 | 天河街政府机关 | 45.98 | 45.98 | ||
2210201 | 住房公积金 | 96001402 | 天河街财政所 | 22.66 | 22.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.99 | 4.99 | ||
2210202 | 提租补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 9.74 | 9.74 | ||
2210202 | 提租补贴 | 96001402 | 天河街财政所 | 5.32 | 5.32 | ||
2210202 | 提租补贴 | 96001403 | 天河街经管站 | 1.44 | 1.44 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门公开表3 | 单位：万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,490.84 | 1,397.69 | 93.16 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,223.75 | 1,223.75 | |||
30101 | 基本工资 | 96001401 | 天河街政府机关 | 142.55 | 142.55 | |
30101 | 基本工资 | 96001402 | 天河街财政所 | 75.84 | 75.84 | |
30101 | 基本工资 | 96001403 | 天河街经管站 | 16.01 | 16.01 | |
30102 | 津贴补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 151.61 | 151.61 | |
30102 | 津贴补贴 | 96001402 | 天河街财政所 | 15.57 | 15.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 96001403 | 天河街经管站 | 3.32 | 3.32 | |
30103 | 奖金 | 96001401 | 天河街政府机关 | 11.88 | 11.88 | |
30104 | 奖励性补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 291.02 | 291.02 | |
30104 | 奖励性补贴 | 96001402 | 天河街财政所 | 119.21 | 119.21 | |
30104 | 奖励性补贴 | 96001403 | 天河街经管站 | 26.07 | 26.07 | |
30107 | 绩效工资 | 96001402 | 天河街财政所 | 54.26 | 54.26 | |
30107 | 绩效工资 | 96001403 | 天河街经管站 | 12.69 | 12.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 72.09 | 72.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001402 | 天河街财政所 | 35.60 | 35.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96001403 | 天河街经管站 | 7.83 | 7.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 46.90 | 46.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001402 | 天河街财政所 | 10.87 | 10.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96001403 | 天河街经管站 | 2.39 | 2.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 1.93 | 1.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001402 | 天河街财政所 | 2.58 | 2.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 96001403 | 天河街经管站 | 0.57 | 0.57 | |
30113 | 住房公积金 | 96001401 | 天河街政府机关 | 45.98 | 45.98 | |
30113 | 住房公积金 | 96001402 | 天河街财政所 | 22.66 | 22.66 | |
30113 | 住房公积金 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.99 | 4.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 49.32 | 49.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 93.16 | 93.16 | |||
30201 | 办公费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 30.18 | 30.18 | |
30201 | 办公费 | 96001402 | 天河街财政所 | 4.20 | 4.20 | |
30201 | 办公费 | 96001403 | 天河街经管站 | 1.20 | 1.20 | |
30205 | 水费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水费 | 96001402 | 天河街财政所 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 96001402 | 天河街财政所 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 0.60 | 0.60 | |
30211 | 差旅费 | 96001402 | 天河街财政所 | 0.10 | 0.10 | |
30213 | 维修（护）费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 0.30 | 0.30 | |
30216 | 培训费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 0.30 | 0.30 | |
30226 | 劳务费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 2.50 | 2.50 | |
30226 | 劳务费 | 96001402 | 天河街财政所 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 6.93 | 6.93 | |
30228 | 工会经费 | 96001402 | 天河街财政所 | 3.99 | 3.99 | |
30228 | 工会经费 | 96001403 | 天河街经管站 | 0.84 | 0.84 | |
30229 | 福利费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 2.76 | 2.76 | |
30229 | 福利费 | 96001402 | 天河街财政所 | 1.36 | 1.36 | |
30229 | 福利费 | 96001403 | 天河街经管站 | 0.30 | 0.30 | |
30239 | 其他交通费用 | 96001401 | 天河街政府机关 | 32.02 | 32.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 0.22 | 0.22 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001402 | 天河街财政所 | 0.14 | 0.14 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96001403 | 天河街经管站 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 173.93 | 173.93 | |||
30302 | 退休费 | 96001401 | 天河街政府机关 | 6.21 | 6.21 | |
30302 | 退休费 | 96001402 | 天河街财政所 | 24.94 | 24.94 | |
30302 | 退休费 | 96001403 | 天河街经管站 | 16.69 | 16.69 | |
30305 | 生活补助 | 96001401 | 天河街政府机关 | 8.50 | 8.50 | |
30305 | 生活补助 | 96001402 | 天河街财政所 | 0.88 | 0.88 | |
30307 | 医疗费补助 | 96001401 | 天河街政府机关 | 28.10 | 28.10 | |
30307 | 医疗费补助 | 96001402 | 天河街财政所 | 2.43 | 2.43 | |
30307 | 医疗费补助 | 96001403 | 天河街经管站 | 1.63 | 1.63 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 65.49 | 65.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001402 | 天河街财政所 | 12.68 | 12.68 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96001403 | 天河街经管站 | 6.39 | 6.39 | |
一般公共预算"三公"经费支出表 | ||||||||
部门公开表4 | 单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | ||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 30.02 | 11.42 | 18.60 | |||||
30.02 | 11.42 | 18.60 | ||||||
96001401 | 天河街政府机关 | 27.60 | 10.00 | 17.60 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 27.60 | 10.00 | 17.60 | ||
96001402 | 天河街财政所 | 2.42 | 1.42 | 1.00 | ||||
2010650 | 事业运行 | 96001402 | 天河街财政所 | 2.42 | 1.42 | 1.00 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门公开表5 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
部门公开表6 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,732.85 | 201一般公共服务 | 1,269.80 | 一、基本支出 | 1,490.84 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 1,223.75 | ||
三、事业收入 | 205教育支出 | 1.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 173.93 | |
四、事业单位经营收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 93.16 | ||
四、上级补助收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 15.30 | 二、项目支出 | 18,242.01 | |
五、附属单位上缴收入 | 208社会保障和就业支出 | 16,455.53 | 1、经常性项目 | 18,228.01 | |
六、其他收入 | 210卫生健康支出 | 131.33 | 2、一次性项目 | 14.00 | |
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||
212城乡社区支出 | 346.77 | 三、事业单位经营支出 | |||
213农林水支出 | 1,129.00 | 四、上缴上级支出 | |||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 19,732.85 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 294.00 | 301工资福利性支出 | 1,223.75 | ||
221住房保障支出 | 90.12 | 302商品和服务支出 | 334.73 | ||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | 173.93 | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 310其他资本性支出 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | 18,000.43 | |||
229其他支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 3,732.85 | 本年支出合计 | 19,732.85 | 本年支出合计 | 19,732.85 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 19,732.85 | 支出功能科目合计 | 19,732.85 | 支 出 总 计 | 19,732.85 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门公开表7 | 单位：万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 19,732.85 | 19,732.85 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269.80 | 1,269.80 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 954.81 | 954.81 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 96001401 | 天河街政府机关 | 677.51 | 677.51 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96001401 | 天河街政府机关 | 241.32 | 241.32 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | 96001401 | 天河街政府机关 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 27.99 | 27.99 | |||||||
20106 | 财政事务 | 290.24 | 290.24 | |||||||||
2010650 | 事业运行 | 96001402 | 天河街财政所 | 290.24 | 290.24 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 18.75 | 18.75 | |||||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 18.75 | 18.75 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 1.00 | 1.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.30 | 15.30 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 15.30 | 15.30 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 15.30 | 15.30 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,455.53 | 16,455.53 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 97.23 | 97.23 | |||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96001401 | 天河街政府机关 | 97.23 | 97.23 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.75 | 246.75 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96001401 | 天河街政府机关 | 71.54 | 71.54 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001402 | 天河街财政所 | 37.02 | 37.02 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001403 | 天河街经管站 | 22.67 | 22.67 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 72.09 | 72.09 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001402 | 天河街财政所 | 35.60 | 35.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001403 | 天河街经管站 | 7.83 | 7.83 | |||||||
20807 | 就业补助 | 49.32 | 49.32 | |||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 49.32 | 49.32 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 62.22 | 62.22 | |||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 62.22 | 62.22 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 131.33 | 131.33 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 39.00 | 39.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.33 | 92.33 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 96001401 | 天河街政府机关 | 75.00 | 75.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001402 | 天河街财政所 | 13.31 | 13.31 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.02 | 4.02 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 346.77 | 346.77 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 346.77 | 346.77 | |||||||||
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 346.77 | 346.77 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,129.00 | 1,129.00 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 64.98 | 64.98 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 96001403 | 天河街经管站 | 64.98 | 64.98 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,064.01 | 1,064.01 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001401 | 天河街政府机关 | 301.32 | 301.32 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 762.69 | 762.69 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
22001 | 自然资源事务 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 294.00 | 294.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 90.12 | 90.12 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 90.12 | 90.12 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001401 | 天河街政府机关 | 45.98 | 45.98 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001402 | 天河街财政所 | 22.66 | 22.66 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.99 | 4.99 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 9.74 | 9.74 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001402 | 天河街财政所 | 5.32 | 5.32 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 96001403 | 天河街经管站 | 1.44 | 1.44 | |||||||
部门公开表8 | 单位：万元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 19,732.85 | 1,490.84 | 18,242.01 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269.80 | 952.33 | 317.47 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 954.81 | 677.51 | 277.30 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 96001401 | 天河街政府机关 | 677.51 | 677.51 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96001401 | 天河街政府机关 | 241.32 | 241.32 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 96001401 | 天河街政府机关 | 8.00 | 8.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 27.99 | 27.99 | |||||
20106 | 财政事务 | 290.24 | 274.82 | 15.42 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 96001402 | 天河街财政所 | 290.24 | 274.82 | 15.42 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 6.00 | 6.00 | |||||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 18.75 | 18.75 | |||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 18.75 | 18.75 | |||||
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 1.00 | 1.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.30 | 15.30 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 15.30 | 15.30 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 15.30 | 15.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,455.53 | 296.07 | 16,159.45 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 97.23 | 97.23 | |||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96001401 | 天河街政府机关 | 97.23 | 97.23 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.75 | 246.75 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96001401 | 天河街政府机关 | 71.54 | 71.54 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001402 | 天河街财政所 | 37.02 | 37.02 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 96001403 | 天河街经管站 | 22.67 | 22.67 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 72.09 | 72.09 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001402 | 天河街财政所 | 35.60 | 35.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96001403 | 天河街经管站 | 7.83 | 7.83 | |||||
20807 | 就业补助 | 49.32 | 49.32 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 49.32 | 49.32 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 62.22 | 62.22 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 62.22 | 62.22 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 131.33 | 92.33 | 39.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 39.00 | 39.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 39.00 | 39.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.33 | 92.33 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 96001401 | 天河街政府机关 | 75.00 | 75.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001402 | 天河街财政所 | 13.31 | 13.31 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.02 | 4.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 346.77 | 346.77 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 346.77 | 346.77 | |||||||
2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 346.77 | 346.77 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,129.00 | 59.98 | 1,069.01 | ||||||
21301 | 农业农村 | 64.98 | 59.98 | 5.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 96001403 | 天河街经管站 | 64.98 | 59.98 | 5.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,064.01 | 1,064.01 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96001401 | 天河街政府机关 | 301.32 | 301.32 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 762.69 | 762.69 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 294.00 | 294.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 294.00 | 294.00 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96001401 | 天河街政府机关 | 294.00 | 294.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 90.12 | 90.12 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 90.12 | 90.12 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 96001401 | 天河街政府机关 | 45.98 | 45.98 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96001402 | 天河街财政所 | 22.66 | 22.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96001403 | 天河街经管站 | 4.99 | 4.99 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 96001401 | 天河街政府机关 | 9.74 | 9.74 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 96001402 | 天河街财政所 | 5.32 | 5.32 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 96001403 | 天河街经管站 | 1.44 | 1.44 | |||||
第三部分 天河街道2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算19732.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入19732.85万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1490.84万元，项目支出18242.01万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020年一般公共预算支出预算19732.85万元。其中：(1)本年预算18858.89万元，比2019年预算增加873.96万元，增长4%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出1490.84万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出18242.01万元。其中：
（1）一般公共服务支出317.47万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、财政部门经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。
（2）教育支出项目1万元。主要用于九年义务教育工作经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出项目15.30万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（4）社会保障和就业支出16159.45万元。主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。
（5）卫生健康支出项目39万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（6）城乡社区事务346.77万元, 主要是用于小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。
（7）农林水支出项目1069.01万元。主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、 农村公益事业、经管部门的经费、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
（8）国土海洋气象等支出项目294万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出1490.84万元。其中：
(一)人员经费1397.69万元。包括：
工资福利支出1223.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。
对个人和家庭的补助173.93万元，主要用于：退休费、医疗费补助。
(二)公用经费93.16万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算30.02万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费11.42万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费18.60万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0.10万元，主要是根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，天河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2020年部门收支总预算18858.89万元。比2018年预算增加7794.32万元，增长70%，主要是人员工资经费的增加、加大了对项目建设的投入。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算19732.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19732.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算19732.85万元，其中：基本支出1490.84万元，占8 %；项目支出18242.01万元，占92 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门本级机关及下属2家事业单位、机关运行经费93.16万元。
(二)政府采购预算情况
2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款19732.85万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。、
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 村干部报酬 | 项目代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 黄陂区天河街道办事处 | 项目执行单位 | 天河街道组织室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王俊武 | 联系电话 | 18062115232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1.部门项目 ¢ 2.公共项目 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 1. 发放村干部报酬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 229.32 | 项目当年预算 | 229.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 229.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 229.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 229.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 229.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、村主职干部报酬 | 79.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、村副职干部报酬 | 146.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测算依据及说明 | 1、村主职干部19人，按每人每年4.2万元计算； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | 落实在职村干部工作报酬，稳定村干部队伍，激发村干部干事创业的 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | 77人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 不超过预算 | 229.32万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展 | 好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | 环境效益 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 有利于乡镇的长期发展 | 较好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 五保户供养 | 项目代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 黄陂区天河街道办事处 | 项目执行单位 | 天河街道民政办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张远波 | 联系电话 | 13006349985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1.部门项目 ¢ 2.公共项目 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 1. 发放五保户供养补助。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 62.22 | 项目当年预算 | 62.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 62.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 62.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 62.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 62.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、集 困人员供养 | 34.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、分散特困人员供养 | 27.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测算依据及说明 | 1、集 困人员41人，按每人每月1100元计算； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | 做好农村五保供养工作，保障农村五保供养对象的正常生活。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 五保户人数 | 137人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 不超过预算 | 62.22万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障了困难户的基本生活，有利于社会的稳定 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | 环境效益 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 社区工作人员生活补贴和社保补贴 | 项目代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 黄陂区天河街道办事处 | 项目执行单位 | 天河街道组织室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张远波 | 联系电话 | 13006349985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1.部门项目 ¢ 2.公共项目 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9号文件； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要内容 | 1. 发放社区工作人员生活补贴和社保补贴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总预算 | 82.1542 | 项目当年预算 | 82.1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 82.1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 82.1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 82.1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 82.1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、社区书记生活补贴和社保补贴 | 9.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、社区副书记生活补贴和社保补贴 | 23.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、社区委员生活补贴和社保补贴 | 10.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、社区专干生活补贴和社保补贴 | 21.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测算依据及说明 | 1、社区书记3人，每人每月发放2710元； | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | 激励社区工作者爱岗敬业精神，提高社区工作者积极性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区工作人员人数 | 24人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 不超过预算 | 82.1542万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 稳定社区工作人员队伍，激发工作积极性 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | 环境效益 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 黄陂区天河街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人 | 罗奇 | 联系电话 | 13100699520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 18858.89 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 18858.89 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出构成 | 基本支出 | 1503.13 | 8.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | 17355.76 | 92.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 18858.89 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门职能概述 | 1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度工作任务 | 1、对照目标、全员努力，坚决完成全年的绩效任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。 | 目标1：争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标1： | 积极推进机场三期扩建及配套重点道路工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成项目目标任务 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目发挥效益 | 较好 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提供便利的交通运输出行 | 好 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标2： | 积极落实国家扶贫政策，带领全街人民努力实现2020年全面建成小康社会的宏伟目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 惠农资金发放率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目资金到位及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 得到提高 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期目标3： | 加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为人民群众提供优质的服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 国家保障政策落实率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 全街办学条件 | 进一步改善 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办学水平 | 得到提升 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标1： | 争取机场三期扩建及配套重点道路工程项目早日验收、发挥效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 机场三期 还建进度 | - | - | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 配套项目进度 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目合格率 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金拨付及时率 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域经济发展 | - | - | 得到推动 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标2： | 大力推进天河新区产城融合发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 优化产业布局 | - | - | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 重点项目引进 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强对产业链上下游资源的吸聚能力 | - | - | 有效 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标3： | 提升便民服务、教育、医疗等硬件水平，持续加大民生保障力度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 天河第二幼儿园建设进度 | - | - | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 全年医疗事故发生率 | - | - | 0起 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金拨付及时率 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生服务条件改善 | - | - | 得到改善 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标4： | 加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各类培训学习参训率 | - | - | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | “一岗双责”落实率 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 软弱涣散村（社区）整顿及时性 | - | - | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政建设意识加强、廉洁办公为民服务意识增强、监督执纪问责能力加强 | - | - | 得到加强 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | ≥80% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄陂区预算公开工作通讯录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 分管 | 责任人 | 联系人 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | 固定电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天河街道办事处 | 陈创 | 王哲 | 61717865 | 13545137188 | 罗奇 | 61717865 | 13100699520 | 764843816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)
6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)
7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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