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2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

2019-10-19 16:47

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-10-19 16:47
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-825897
主题分类	社会保障

2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

2019年10月15日

第一部分武汉市黄陂区天河街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行天河年度财政预算，监督天河各单位预算执行，编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督天河范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11、负责天河各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、负责天河范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

13、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区天河街道财政所

2. 武汉市黄陂区天河街农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道办事处总编制人数54人，其中：行政编制31人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数60人，其中：行政37人，事业23人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,527.79	一、一般公共服务支出	28	1,613.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	310.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2,320.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.30
	8		八、社会保障和就业支出	35	241.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	283.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,757.55
	12		十二、农林水支出	39	1,555.17
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	294.00
	19		十九、住房保障支出	46	135.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	22,527.79	本年支出合计	51	22,527.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	22,527.79	总计	54	22,527.79

2018年度收入决算表(表2)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22,527.79	22,527.79
201			一般公共服务支出	1,613.48	1,613.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.10	1,347.10
2010301			行政运行	372.54	372.54
2010302			一般行政管理事务	118.00	118.00
2010306			政务公开审批	8.00	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.56	848.56
20106			财政事务	240.24	240.24
2010650			事业运行	240.24	240.24
20111			纪检监察事务	7.39	7.39
2011199			其他纪检监察事务支出	7.39	7.39
20199			其他一般公共服务支出	18.75	18.75
2019999			其他一般公共服务支出	18.75	18.75
204			公共安全支出	310.00	310.00
20402			公安	310.00	310.00
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00
2040214			反恐怖	300.00	300.00
205			教育支出	1.00	1.00
20509			教育费附加安排的支出	1.00	1.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	2,320.00	2,320.00
20699			其他科学技术支出	2,320.00	2,320.00
2069901			科技奖励	2,320.00	2,320.00
207			文化体育与传媒支出	15.30	15.30
20701			文化	15.30	15.30
2070199			其他文化支出	15.30	15.30
208			社会保障和就业支出	241.97	241.97
20802			民政管理事务	11.66	11.66
2080208			基层政权和社区建设	11.66	11.66
20805			行政事业单位离退休	125.05	125.05
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.66	72.66
2080502			事业单位离退休	52.39	52.39
20807			就业补助	25.14	25.14
2080799			其他就业补助支出	25.14	25.14
20808			抚恤	1.11	1.11
2080899			其他优抚支出	1.11	1.11
20821			特困人员救助供养	78.60	78.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	78.60	78.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089901			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210			医疗卫生与计划生育支出	283.34	283.34
21004			公共卫生	141.41	141.41
2100408			基本公共卫生服务	141.41	141.41
21007			计划生育事务	39.00	39.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.00	39.00
21011			行政事业单位医疗	102.93	102.93
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84
212			城乡社区支出	15,757.55	15,757.55
21201			城乡社区管理事务	500.00	500.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00
21203			城乡社区公共设施	330.00	330.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,100.53	4,100.53
2120804			农村基础设施建设支出	4,100.53	4,100.53
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	315.02	315.02
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	315.02	315.02
21299			其他城乡社区支出	10,512.00	10,512.00
2129999			其他城乡社区支出	10,512.00	10,512.00
213			农林水支出	1,555.17	1,555.17
21301			农业	401.37	401.37
2130104			事业运行	53.34	53.34
2130199			其他农业支出	348.03	348.03
21303			水利	232.51	232.51
2130316			农田水利	12.51	12.51
2130399			其他水利支出	220.00	220.00
21307			农村综合改革	921.29	921.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	352.16	352.16
2130799			其他农村综合改革支出	569.13	569.13
220			国土海洋气象等支出	294.00	294.00
22001			国土资源事务	294.00	294.00
2200199			其他国土资源事务支出	294.00	294.00
221			住房保障支出	135.98	135.98
22102			住房改革支出	135.98	135.98
2210201			住房公积金	113.73	113.73
2210202			提租补贴	22.25	22.25

2018年度支出决算表(表3)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	22,527.79	1,031.19	21,496.60
201			一般公共服务支出	1,613.48	612.78	1,000.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.10	372.54	974.56
2010301			行政运行	372.54	372.54
2010302			一般行政管理事务	118.00		118.00
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.56		848.56
20106			财政事务	240.24	240.24
2010650			事业运行	240.24	240.24
20111			纪检监察事务	7.39		7.39
2011199			其他纪检监察事务支出	7.39		7.39
20199			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
2019999			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
204			公共安全支出	310.00		310.00
20402			公安	310.00		310.00
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00
2040214			反恐怖	300.00		300.00
205			教育支出	1.00		1.00
20509			教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
206			科学技术支出	2,320.00		2,320.00
20699			其他科学技术支出	2,320.00		2,320.00
2069901			科技奖励	2,320.00		2,320.00
207			文化体育与传媒支出	15.30		15.30
20701			文化	15.30		15.30
2070199			其他文化支出	15.30		15.30
208			社会保障和就业支出	241.97	126.16	115.81
20802			民政管理事务	11.66		11.66
2080208			基层政权和社区建设	11.66		11.66
20805			行政事业单位离退休	125.05	125.05
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.66	72.66
2080502			事业单位离退休	52.39	52.39
20807			就业补助	25.14		25.14
2080799			其他就业补助支出	25.14		25.14
20808			抚恤	1.11	1.11
2080899			其他优抚支出	1.11	1.11
20821			特困人员救助供养	78.60		78.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	78.60		78.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
2089901			其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
210			医疗卫生与计划生育支出	283.34	102.93	180.41
21004			公共卫生	141.41		141.41
2100408			基本公共卫生服务	141.41		141.41
21007			计划生育事务	39.00		39.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.00		39.00
21011			行政事业单位医疗	102.93	102.93
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84
212			城乡社区支出	15,757.55		15,757.55
21201			城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21203			城乡社区公共设施	330.00		330.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,100.53		4,100.53
2120804			农村基础设施建设支出	4,100.53		4,100.53
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	315.02		315.02
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	315.02		315.02
21299			其他城乡社区支出	10,512.00		10,512.00
2129999			其他城乡社区支出	10,512.00		10,512.00
213			农林水支出	1,555.17	53.34	1,501.83
21301			农业	401.37	53.34	348.03
2130104			事业运行	53.34	53.34
2130199			其他农业支出	348.03		348.03
21303			水利	232.51		232.51
2130316			农田水利	12.51		12.51
2130399			其他水利支出	220.00		220.00
21307			农村综合改革	921.29		921.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	352.16		352.16
2130799			其他农村综合改革支出	569.13		569.13
220			国土海洋气象等支出	294.00		294.00
22001			国土资源事务	294.00		294.00
2200199			其他国土资源事务支出	294.00		294.00
221			住房保障支出	135.98	135.98
22102			住房改革支出	135.98	135.98
2210201			住房公积金	113.73	113.73
2210202			提租补贴	22.25	22.25

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,112.24	一、一般公共服务支出	30	1,613.47	1,613.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,415.55	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	310.00	310.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2,320.00	2,320.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	15.30	15.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	241.98	241.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	283.34	283.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,757.55	11,342.00	4,415.55
	12		十二、农林水支出	41	1,555.17	1,555.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	294.00	294.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	135.98	135.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,527.79	本年支出合计	53	22,527.79	18,112.24	4,415.55
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	22,527.79	总计	58	22,527.79	18,112.24	4,415.55

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	18,112.24	1,031.19	17,081.05
201			一般公共服务支出	1,613.48	612.78	1,000.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.10	372.54	974.56
2010301			行政运行	372.54	372.54
2010302			一般行政管理事务	118.00		118.00
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.56		848.56
20106			财政事务	240.24	240.24
2010650			事业运行	240.24	240.24
20111			纪检监察事务	7.39		7.39
2011199			其他纪检监察事务支出	7.39		7.39
20199			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
2019999			其他一般公共服务支出	18.75		18.75
204			公共安全支出	310.00		310.00
20402			公安	310.00		310.00
2040202			一般行政管理事务	10.00		10.00
2040214			反恐怖	300.00		300.00
205			教育支出	1.00		1.00
20509			教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
206			科学技术支出	2,320.00		2,320.00
20699			其他科学技术支出	2,320.00		2,320.00
2069901			科技奖励	2,320.00		2,320.00
207			文化体育与传媒支出	15.30		15.30
20701			文化	15.30		15.30
2070199			其他文化支出	15.30		15.30
208			社会保障和就业支出	241.97	126.16	115.81
20802			民政管理事务	11.66		11.66
2080208			基层政权和社区建设	11.66		11.66
20805			行政事业单位离退休	125.05	125.05
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.66	72.66
2080502			事业单位离退休	52.39	52.39
20807			就业补助	25.14		25.14
2080799			其他就业补助支出	25.14		25.14
20808			抚恤	1.11	1.11
2080899			其他优抚支出	1.11	1.11
20821			特困人员救助供养	78.60		78.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	78.60		78.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
2089901			其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
210			医疗卫生与计划生育支出	283.34	102.93	180.41
21004			公共卫生	141.41		141.41
2100408			基本公共卫生服务	141.41		141.41
21007			计划生育事务	39.00		39.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.00		39.00
21011			行政事业单位医疗	102.93	102.93
2101101			行政单位医疗	89.09	89.09
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84
212			城乡社区支出	11,342.00		11,342.00
21201			城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21203			城乡社区公共设施	330.00		330.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
21299			其他城乡社区支出	10,512.00		10,512.00
2129999			其他城乡社区支出	10,512.00		10,512.00
213			农林水支出	1,555.17	53.34	1,501.83
21301			农业	401.37	53.34	348.03
2130104			事业运行	53.34	53.34
2130199			其他农业支出	348.03		348.03
21303			水利	232.51		232.51
2130316			农田水利	12.51		12.51
2130399			其他水利支出	220.00		220.00
21307			农村综合改革	921.29		921.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	352.16		352.16
2130799			其他农村综合改革支出	569.13		569.13
220			国土海洋气象等支出	294.00		294.00
22001			国土资源事务	294.00		294.00
2200199			其他国土资源事务支出	294.00		294.00
221			住房保障支出	135.98	135.98
22102			住房改革支出	135.98	135.98
2210201			住房公积金	113.73	113.73
2210202			提租补贴	22.25	22.25

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.97	302	商品和服务支出	51.07	310	资本性支出
30101	基本工资	226.26	30201	办公费	6.76	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	322.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金	21.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	66.97	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.34	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	102.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴
30113	住房公积金	113.73	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织部贴
303	对个人和家庭的补助	126.16	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	125.05	30217	公务招待费	1.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	1.11	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	31.09
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	11.42
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		980.13	公用经费合计					51.07

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）							金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.22		11.42		11.42	18.80	30.22		11.42		11.42	18.80

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,415.55	4,415.55		4,415.55
212			城乡社区支出		4,415.55	4,415.55		4,415.55
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,100.53	4,100.53		4,100.53
2120804			农村基础设施建设支出		4,100.53	4,100.53		4,100.53
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		315.02	315.02		315.02
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		315.02	315.02		315.02

第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22,527.79万元。与2017年相比，收、支总计各减少34,504.21万元，下降60.50%，主要原因是机场三期征地项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计22,527.79万元。其中：财政拨款收入22,527.79万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计22,527.79万元。其中：基本支出1,031.19万元，占本年支出4.60%；项目支出21,496.60万元，占本年支出95.40%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计22,527.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少34,504.21万元，下降60.50%。主要原因是机场三期征地项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出18,112.24万元，占本年支出合计的80.40%。与2017年相比，财政拨款支出增加4,396.24万元，增长32.1%。主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出18,112.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,613.47万元，占8.90 %；公共安全支出310.00万元，占1.70 %；教育支出1.00万元，占0.01 %；科学技术支出2,320.00万元，占12.80 %；文化体育与传媒支出15.30万元，占0.10 %；社会保障和就业支出241.98万元，占1.30 %；医疗卫生与计划生育支出283.34万元，占1.60 %；城乡社区支出11,342.00万元，占62.60 %；农林水支出1,555.17万元，占8.60 %；国土海洋气象等支出294.00万元，占1.60 %；住房保障支出135.98万元，占0.80 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,337.41万元，支出决算为18,112.24万元，完成年初预算的159.80%。其中：基本支出1,031.19万元，项目支出17,081.05 万元。项目支出主要用于项目名称城乡社区支出11342万元；主要成效街道和村级环境卫生变得更加干净、整洁；农林水支出1501万元，主要成效1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,214.23万元，支出决算为1,613.47万元，完成年初预算的132.90%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为310.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是增加新项目天河机场反恐资金。

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加教育附加支出。

4.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,320.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加科学技术奖励。

5.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为13.30万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的115.00%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因文化服务资金增加。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9,020.21万元，支出决算为241.98万元，完成年初预算的2.70%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因科目更换。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为107.87万元，支出决算为283.34万元，完成年初预算的262.70%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加基层卫生院公共服务支出。

8.城乡社区支出(类)。年初预算为100.00万元，支出决算为11,342.00万元，完成年初预算的11,342.00%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是街运转补助－城镇建设支出增加。

9.农林水支出(类)。年初预算为723.41万元，支出决算为1,555.17万元，完成年初预算的215.00%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因农业项目资金增加。

10.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为73.03万元，支出决算为294.00万元，完成年初预算的402.60%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因国土以钱养事资金增加。

11.住房保障支出(类)。年初预算为85.36万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的159.30%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因公积金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,031.19万元，其中，人员经费980.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区天河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区天河街道办事处本级及下属 1个行政单位、2 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行费11.42万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是严格执行党的中央八项规定进一步规范三公经费管理。主要用于政府日常事务，其中：燃料费 5.42 万元；维修费 3 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 2 万元；安全奖励费用万元；其他填写具体项目等万元。

3.公务接待费支出决算为18.80万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是机场三期征地、机场环保降噪、天河航发新城等工作和政府日常事务工作的协调。主要用于执行公务、开展业务活动和重大项目协调开支公务接待费18.80万元。

2018年武汉市黄陂区天河街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费18.80 万元。其中：主要用于招商引资 5 万元接待工作 121 批次 1208 人次(其中：陪同 528 人次)；对部门及村级各项工作检查，干部素质培训和上级下达的各项工作会议传达与落实等接待活动13.8 万元，接待工作 390 批次 4286 人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)-5.78万元，增长(下降)-16.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-4.58万元，增长(下降)-28.60%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4,415.55万元，本年支出4,415.55万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为4,415.55万元，主要用于天河航发新城等工作等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个，资金373万元。组织对3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金373 万元。从绩效评价情况来看，有效提高公共资金管理科学化、精细化水平，树立投入成本和产出效益观念，促使合理利用财政资金。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为373 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是社区工作人员生活补贴和社保补贴资金发放稳定社区工作人员队伍，激发工作积极性；二是及时发放村干部报酬调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：绩效管理人员缺乏,存在资金没有及时发放到位。下一步改进措施：加强绩效管理，组织学习培训，提高管理能力和水平。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出41.09万元，比2017年增加4.85万元，增长13.4%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处政府采购支出总额640万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出367万元、政府采购服务支出257万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区天河街道办事处共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、机场三期及配套工程建设

机场三期场外环保降噪项目。此项目需在我街分别流转5066亩， 23.9万平方米。项目于2016年10月份启动，目前已基本完成任务（22.4平方米），完成土地流转1500亩。

2、航发集团3650亩打包地块征迁

航空新城（机场三期打包地）项目需征地3650亩， 24万平方米，自2015年11月启动，截至目前，基本完成工作；完成征地约2500亩，项目已批复用地指标内的征地已全部完成。

3、市级重点工程建设

陈天大道、横店大道等五条道路建设。1、陈天大道用地涉及红湖村、岱墙村征土地300亩、拆除房屋面积12874.87㎡；2、临空北路用地涉及段岗村征用土地45亩、拆除房屋面积6258.58㎡；3、横店大道延长线用地涉及段岗村、大兰村征用土地65亩；4、海航1号路延长线征地范围涉及段岗村征用土地65亩、拆除房屋面积5718㎡；5、天顺大道征地范围位于3650亩红线航发集团打包地块内。上述道路建设前期征地工作已全部完成，正按规定时间推进施工建设。

4、拦渍堤除险加固工程已经全部完成。

童家湖拦渍堤复堤。2016年夏季洪涝灾害导致童家湖拦渍堤毁损，天河街自2016年下半年来对对童家湖拦渍堤3.3公里堤防进行除险加固、加高培厚，现已完工。

5、完成机场三期七批次还建房建设、分配工作。

已完成七个批次56.9万平方米还建房建设、分配（包含机场三期、天河工业园、海航、城际铁路还建）工作。

6、天河机场泛周边区域军运会环境综合整治工作。

开展机场二通道周边景观绿化整治工作，拆除原水产养殖户的生产、生活设施(共计10栋，1474.64㎡)，大力实施园林绿化，89976.6㎡，营造良好的泛机场周边区域综合环境；马家湖周边机场红线外临建的46处，约28000㎡（含机场集团提及的28处拆除点位）的建筑物，已全部完成拆除清理工作；完成汉孝大道项目建设遗留的硬化地面120余亩的复垦任务；清理完军运会保障线路沿线马家湖、姚子海、童家湖等河湖区域可视范围内的暴露垃圾障碍物。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机场三期及配套工程建设	对天河街环保降噪区域内1021户进行征地。	已基本完成环保区域户的签字、工作。
2	重点交通建设	推进区域重点交通工程建设。	海航2号路工程正拆工作已基本完成；孝天线天河至祁家湾段正拆已完成前期地调工作；
3	恢复修缮农田水利设施	1、童家湖拦渍堤复堤。	拦渍堤除险加固工程，童家湖童家湖拦渍堤主体工程已经完工。
4	天河机场泛周边区域军运会环境综合整治工作	机场二通道周边景观绿化整治工作	1、清理完军运会保障线路区域可视范围内的暴露垃圾障碍物。2、机场二通道周边红线外临建的46处建筑物，已全部完成拆除清理工作。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 一般行政管理事务(项)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项) 其他财政事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：13100699520

附件：项目支出绩效自评报告

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2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处概况

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算表

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

目录

第一部分武汉市黄陂区天河街道办事处概况

第二部分武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算表

第五部分名词解释