2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

2019-10-19 16:47
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-19 04:47
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-825897
主题分类
社会保障




2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算













2019年10月15日






目    录

第一部分  武汉市黄陂区天河街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释



























第一部分  武汉市黄陂区天河街道办事处概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

5、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

6、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

8、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行天河年度财政预算,监督天河各单位预算执行,编制财政决算。

9、落实各项惠农政策。

10、负责监督天河范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

11负责天河各行政、事业单位国有资产监督管理。

12、负责天河范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

13、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位  2   个、全额拨款事业单位 2  个。

纳入武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区天河街道财政所

2. 武汉市黄陂区天河街农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道办事处总编制人数54人,其中:行政编制31人,事业编制23人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数60人,其中:行政37人,事业23人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。






第二部分  武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算表


2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,527.79

一、一般公共服务支出

28

1,613.47

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

310.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

2,320.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

15.30

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

241.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

283.34

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

15,757.55

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,555.17

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

294.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

135.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

22,527.79

本年支出合计

51

22,527.79

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

22,527.79

总计

54

22,527.79










2018年度收入决算表(表2)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

22,527.79

22,527.79

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,613.48

1,613.48

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,347.10

1,347.10

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

372.54

372.54

 

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

118.00

118.00

 

 

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8.00

8.00

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

848.56

848.56

 

 

 

 

 


20106

财政事务

240.24

240.24

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

240.24

240.24

 

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

7.39

7.39

 

 

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

7.39

7.39

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

18.75

18.75

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

18.75

18.75

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

310.00

310.00

 

 

 

 

 


20402

公安

310.00

310.00

 

 

 

 

 


2040202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 


2040214

  反恐怖

300.00

300.00

 

 

 

 

 


205

教育支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 


206

科学技术支出

2,320.00

2,320.00

 

 

 

 

 


20699

其他科学技术支出

2,320.00

2,320.00

 

 

 

 

 


2069901

  科技奖励

2,320.00

2,320.00

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

15.30

15.30

 

 

 

 

 


20701

文化

15.30

15.30

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化支出

15.30

15.30

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

241.97

241.97

 

 

 

 

 


20802

民政管理事务

11.66

11.66

 

 

 

 

 


2080208

  基层政权和社区建设

11.66

11.66

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

125.05

125.05

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

52.39

52.39

 

 

 

 

 


20807

就业补助

25.14

25.14

 

 

 

 

 


2080799

  其他就业补助支出

25.14

25.14

 

 

 

 

 


20808

抚恤

1.11

1.11

 

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

1.11

1.11

 

 

 

 

 


20821

特困人员救助供养

78.60

78.60

 

 

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

78.60

78.60

 

 

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

 


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

283.34

283.34

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

141.41

141.41

 

 

 

 

 


2100408

  基本公共卫生服务

141.41

141.41

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

39.00

39.00

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

102.93

102.93

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

89.09

89.09

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

13.84

13.84

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

15,757.55

15,757.55

 

 

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

500.00

500.00

 

 

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

330.00

330.00

 

 

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

200.00

200.00

 

 

 

 

 


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,100.53

4,100.53

 

 

 

 

 


2120804

  农村基础设施建设支出

4,100.53

4,100.53

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

315.02

315.02

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

315.02

315.02

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

10,512.00

10,512.00

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

10,512.00

10,512.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

1,555.17

1,555.17

 

 

 

 

 


21301

农业

401.37

401.37

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

53.34

53.34

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

348.03

348.03

 

 

 

 

 


21303

水利

232.51

232.51

 

 

 

 

 


2130316

  农田水利

12.51

12.51

 

 

 

 

 


2130399

  其他水利支出

220.00

220.00

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

921.29

921.29

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

352.16

352.16

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

569.13

569.13

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

294.00

294.00

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

294.00

294.00

 

 

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

294.00

294.00

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

135.98

135.98

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

135.98

135.98

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

113.73

113.73

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

22.25

22.25

 

 

 

 

 





2018年度支出决算表(表3)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

22,527.79

1,031.19

21,496.60

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,613.48

612.78

1,000.70

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,347.10

372.54

974.56

 

 

 


2010301

  行政运行

372.54

372.54

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

118.00

 

118.00

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8.00

 

8.00

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

848.56

 

848.56

 

 

 


20106

财政事务

240.24

240.24

 

 

 

 


2010650

  事业运行

240.24

240.24

 

 

 

 


20111

纪检监察事务

7.39

 

7.39

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

7.39

 

7.39

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

18.75

 

18.75

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

18.75

 

18.75

 

 

 


204

公共安全支出

310.00

 

310.00

 

 

 


20402

公安

310.00

 

310.00

 

 

 


2040202

  一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 


2040214

  反恐怖

300.00

 

300.00

 

 

 


205

教育支出

1.00

 

1.00

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1.00

 

1.00

 

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.00

 

1.00

 

 

 


206

科学技术支出

2,320.00

 

2,320.00

 

 

 


20699

其他科学技术支出

2,320.00

 

2,320.00

 

 

 


2069901

  科技奖励

2,320.00

 

2,320.00

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

15.30

 

15.30

 

 

 


20701

文化

15.30

 

15.30

 

 

 


2070199

  其他文化支出

15.30

 

15.30

 

 

 


208

社会保障和就业支出

241.97

126.16

115.81

 

 

 


20802

民政管理事务

11.66

 

11.66

 

 

 


2080208

  基层政权和社区建设

11.66

 

11.66

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

125.05

125.05

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

52.39

52.39

 

 

 

 


20807

就业补助

25.14

 

25.14

 

 

 


2080799

  其他就业补助支出

25.14

 

25.14

 

 

 


20808

抚恤

1.11

1.11

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

1.11

1.11

 

 

 

 


20821

特困人员救助供养

78.60

 

78.60

 

 

 


2082102

  农村特困人员救助供养支出

78.60

 

78.60

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

0.41

 

0.41

 

 

 


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

 

0.41

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

283.34

102.93

180.41

 

 

 


21004

公共卫生

141.41

 

141.41

 

 

 


2100408

  基本公共卫生服务

141.41

 

141.41

 

 

 


21007

计划生育事务

39.00

 

39.00

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

39.00

 

39.00

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

102.93

102.93

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

89.09

89.09

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

13.84

13.84

 

 

 

 


212

城乡社区支出

15,757.55

 

15,757.55

 

 

 


21201

城乡社区管理事务

500.00

 

500.00

 

 

 


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00

 

500.00

 

 

 


21203

城乡社区公共设施

330.00

 

330.00

 

 

 


2120303

  小城镇基础设施建设

200.00

 

200.00

 

 

 


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

130.00

 

130.00

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,100.53

 

4,100.53

 

 

 


2120804

  农村基础设施建设支出

4,100.53

 

4,100.53

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

315.02

 

315.02

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

315.02

 

315.02

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

10,512.00

 

10,512.00

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

10,512.00

 

10,512.00

 

 

 


213

农林水支出

1,555.17

53.34

1,501.83

 

 

 


21301

农业

401.37

53.34

348.03

 

 

 


2130104

  事业运行

53.34

53.34

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

348.03

 

348.03

 

 

 


21303

水利

232.51

 

232.51

 

 

 


2130316

  农田水利

12.51

 

12.51

 

 

 


2130399

  其他水利支出

220.00

 

220.00

 

 

 


21307

农村综合改革

921.29

 

921.29

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

352.16

 

352.16

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

569.13

 

569.13

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

294.00

 

294.00

 

 

 


22001

国土资源事务

294.00

 

294.00

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

294.00

 

294.00

 

 

 


221

住房保障支出

135.98

135.98

 

 

 

 


22102

住房改革支出

135.98

135.98

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

113.73

113.73

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

22.25

22.25

 

 

 

 





2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

18,112.24

一、一般公共服务支出

30

1,613.47

1,613.47

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

4,415.55

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

33

310.00

310.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

34

1.00

1.00

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

35

2,320.00

2,320.00

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

15.30

15.30

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

241.98

241.98

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

283.34

283.34

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

15,757.55

11,342.00

4,415.55


 

12

 

十二、农林水支出

41

1,555.17

1,555.17

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

294.00

294.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

48

135.98

135.98

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

22,527.79

本年支出合计

53

22,527.79

18,112.24

4,415.55


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

22,527.79

总计

58

22,527.79

18,112.24

4,415.55




2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

18,112.24

1,031.19

17,081.05


201

一般公共服务支出

1,613.48

612.78

1,000.70


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,347.10

372.54

974.56


2010301

  行政运行

372.54

372.54

 


2010302

  一般行政管理事务

118.00

 

118.00


2010306

  政务公开审批

8.00

 

8.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

848.56

 

848.56


20106

财政事务

240.24

240.24

 


2010650

  事业运行

240.24

240.24

 


20111

纪检监察事务

7.39

 

7.39


2011199

  其他纪检监察事务支出

7.39

 

7.39


20199

其他一般公共服务支出

18.75

 

18.75


2019999

  其他一般公共服务支出

18.75

 

18.75


204

公共安全支出

310.00

 

310.00


20402

公安

310.00

 

310.00


2040202

  一般行政管理事务

10.00

 

10.00


2040214

  反恐怖

300.00

 

300.00


205

教育支出

1.00

 

1.00


20509

教育费附加安排的支出

1.00

 

1.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.00

 

1.00


206

科学技术支出

2,320.00

 

2,320.00


20699

其他科学技术支出

2,320.00

 

2,320.00


2069901

  科技奖励

2,320.00

 

2,320.00


207

文化体育与传媒支出

15.30

 

15.30


20701

文化

15.30

 

15.30


2070199

  其他文化支出

15.30

 

15.30


208

社会保障和就业支出

241.97

126.16

115.81


20802

民政管理事务

11.66

 

11.66


2080208

  基层政权和社区建设

11.66

 

11.66


20805

行政事业单位离退休

125.05

125.05

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

 


2080502

  事业单位离退休

52.39

52.39

 


20807

就业补助

25.14

 

25.14


2080799

  其他就业补助支出

25.14

 

25.14


20808

抚恤

1.11

1.11

 


2080899

  其他优抚支出

1.11

1.11

 


20821

特困人员救助供养

78.60

 

78.60


2082102

  农村特困人员救助供养支出

78.60

 

78.60


20899

其他社会保障和就业支出

0.41

 

0.41


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

 

0.41


210

医疗卫生与计划生育支出

283.34

102.93

180.41


21004

公共卫生

141.41

 

141.41


2100408

  基本公共卫生服务

141.41

 

141.41


21007

计划生育事务

39.00

 

39.00


2100799

  其他计划生育事务支出

39.00

 

39.00


21011

行政事业单位医疗

102.93

102.93

 


2101101

  行政单位医疗

89.09

89.09

 


2101102

  事业单位医疗

13.84

13.84

 


212

城乡社区支出

11,342.00

 

11,342.00


21201

城乡社区管理事务

500.00

 

500.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00

 

500.00


21203

城乡社区公共设施

330.00

 

330.00


2120303

  小城镇基础设施建设

200.00

 

200.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

130.00

 

130.00


21299

其他城乡社区支出

10,512.00

 

10,512.00


2129999

  其他城乡社区支出

10,512.00

 

10,512.00


213

农林水支出

1,555.17

53.34

1,501.83


21301

农业

401.37

53.34

348.03


2130104

  事业运行

53.34

53.34

 


2130199

  其他农业支出

348.03

 

348.03


21303

水利

232.51

 

232.51


2130316

  农田水利

12.51

 

12.51


2130399

  其他水利支出

220.00

 

220.00


21307

农村综合改革

921.29

 

921.29


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

352.16

 

352.16


2130799

  其他农村综合改革支出

569.13

 

569.13


220

国土海洋气象等支出

294.00

 

294.00


22001

国土资源事务

294.00

 

294.00


2200199

  其他国土资源事务支出

294.00

 

294.00


221

住房保障支出

135.98

135.98

 


22102

住房改革支出

135.98

135.98

 


2210201

  住房公积金

113.73

113.73

 


2210202

  提租补贴

22.25

22.25

 




2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

853.97

302

商品和服务支出

51.07

310

资本性支出

 


30101

  基本工资

226.26

30201

  办公费

6.76

31002

  办公设备购置

 


30102

  津贴补贴

322.44

30202

  印刷费

 

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

21.64

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 


30107

  绩效工资

66.97

30205

  水费

0.06

31019

  其他交通工具购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

0.34

31021

  文物和陈列品购置

 


30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31022

  无形资产购置

 


30110

  职工基本医疗保险缴费

102.93

30208

  取暖费

 

31099

  其他资本性支出

 


30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

312

对企业补助

 


30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31204

  费用补贴

 


30113

  住房公积金

113.73

30212

  因公出国(境)费用

 

31299

  其他对企业补助

 


30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

399

其他支出

 


30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴

 


303

对个人和家庭的补助

126.16

30215

  会议费

 

 

 

 


30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

 

 

 


30302

  退休费

125.05

30217

公务招待费

1.00

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

 

 

 


30304

  抚恤金

1.11

30224

被装购置费

 

 

 

 


30305

  生活补助

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 


30306

  救济费

 

30226

  劳务费

31.09

 

 

 


30307

  医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

 

 

 


30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.40

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30231

  公务用车运行维护费

11.42

 

 

 


 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 


人员经费合计

980.13

公用经费合计

51.07




2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.22

 

11.42

 

11.42

18.80

30.22

 

11.42

 

11.42

18.80



2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

4,415.55

4,415.55

 

4,415.55

 


212

城乡社区支出

 

4,415.55

4,415.55

 

4,415.55

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

4,100.53

4,100.53

 

4,100.53

 


2120804

  农村基础设施建设支出

 

4,100.53

4,100.53

 

4,100.53

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

315.02

315.02

 

315.02

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

315.02

315.02

 

315.02

 



第三部分  武汉市黄陂区天河街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22,527.79万元。与2017年相比,收、支总计各减少34,504.21万元,下降60.50%,主要原因是机场三期征地 项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少。

图1:收、支决算总计变动情况


二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计22,527.79万元。其中:财政拨款收入22,527.79万元,占本年收入 100.00%。

图2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计22,527.79万元。其中:基本支出1,031.19万元,占本年支出4.60%;项目支出21,496.60万元,占本年支出95.40%。

图3:支出决算结构


四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计22,527.79万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少34,504.21万元,下降60.50%。主要原因是机场三期征地 项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出18,112.24万元,占本年支出合计的80.40%。与2017年相比,财政拨款支出增加4,396.24万元,增长32.1%。主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出18,112.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,613.47万元,占8.90 %; 公共安全支出310.00万元,占1.70 %; 教育支出1.00万元,占0.01 %; 科学技术支出2,320.00万元,占12.80 %; 文化体育与传媒支出15.30万元,占0.10 %; 社会保障和就业支出241.98万元,占1.30 %; 医疗卫生与计划生育支出283.34万元,占1.60 %;城乡社区支出11,342.00万元,占62.60 %; 农林水支出1,555.17万元,占8.60 %; 国土海洋气象等支出294.00万元,占1.60 %; 住房保障支出135.98万元,占0.80 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,337.41万元,支出决算为18,112.24万元,完成年初预算的159.80%。其中:基本支出1,031.19万元,项目支出17,081.05 万元。项目支出主要用于项目名称城乡社区支出11342万元;主要成效街道和村级环境卫生变得更加干净、整洁;农林水支出1501万元,主要成效1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难;2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便;3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,214.23万元,支出决算为1,613.47万元,完成年初预算的132.90%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加

2.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为310.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是增加新项目天河机场反恐资金。

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加教育附加支出。

4.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为2,320.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加科学技术奖励。

5.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为13.30万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的115.00%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因文化服务资金增加。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9,020.21万元,支出决算为241.98万元,完成年初预算的2.70%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因科目更换。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为107.87万元,支出决算为283.34万元,完成年初预算的262.70%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因增加基层卫生院公共服务支出。

8.城乡社区支出(类)。年初预算为100.00万元,支出决算为11,342.00万元,完成年初预算的11,342.00%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是街运转补助-城镇建设支出增加

9.农林水支出(类)。年初预算为723.41万元,支出决算为1,555.17万元,完成年初预算的215.00%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因农业项目资金增加。

10.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为73.03万元,支出决算为294.00万元,完成年初预算的402.60%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因国土以钱养事资金增加。

11.住房保障支出(类)。年初预算为85.36万元,支出决算为135.98万元,完成年初预算的159.30%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因公积金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,031.19万元,其中,人员经费980.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区天河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区天河街道办事处本级及下属 1行政单位、2 个参公事业单位、2  全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为30.22万元,支出决算为30.22万元,完成年初预算的100.00%其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元,完成年初预算的100.00%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行费11.42万元,完成年初预算的100.00%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是严格执行党的八项规定进一步规范三公经费管理。主要用于政府日常事务,其中:燃料费  5.42  万元;维修费  3  万元;过桥过路费  1   万元;保险费   2  万元;安全奖励费用    万元;其他填写具体项目等    万元。

3.公务接待费支出决算为18.80万元,完成年初预算的100.00%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是机场三期征地 、机场环保降噪、天河航发新城等 工作和政府日常事务工作的协调。主要用于执行公务、开展业务活动和重大项目 协调开支公务接待费18.80万元

2018武汉市黄陂区天河街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费18.80 万元。其中:主要用于招商引资 5 万元接待工作  121 批次 1208 人次(其中:陪同  528   人次);对部门及村级各项工作检查,干部素质培训和上级下达的各项工作会议传达与落实等接待活动13.8 万元,接待工作  390 批次 4286 人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)-5.78万元,增长(下降)-16.10%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-4.58万元,增长(下降)-28.60%

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4,415.55万元,本年支出4,415.55万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为4,415.55万元,主要用于天河航发新城等 工作等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目       3个,资金373万元。组织对3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金373 万元。从绩效评价情况来看,有效提高公共资金管理科学化、精细化水平,树立投入成本和产出效益观念,促使合理利用财政资金

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

        项目绩效自评综述:项目全年预算数为373万元,执行数为373 万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是社区工作人员生活补贴和社保补贴资金发放稳定社区工作人员队伍,激发工作积极性;二是及时发放村干部报酬调动村干部的工作积极性和主动性,推动农村各项工作的顺利开展。发现的问题及原因:绩效管理人员缺乏,存在资金没有及时发放到位。下一步改进措施:加强绩效管理,组织学习培训,提高管理能力和水平。

    (项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出41.09万元,比2017年增加4.85万元,增长13.4%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区天河街道办事处政府采购支出总额640万元,其中:政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出367万元、政府采购服务支出257万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市黄陂区天河街道办事处共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是……;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、机场三期及配套工程建设

机场三期场外环保降噪 项目。此项目需在我街分别流转5066亩, 23.9万平方米。项目于201610月份启动,目前已基本完成 任务(22.4平方米),完成土地流转1500

2航发集团3650亩打包地块征迁

航空新城(机场三期打包地)项目需征地3650亩, 24万平方米,自201511月启动,截至目前,基本完成 工作;完成征地约2500亩,项目已批复用地指标内的征地 已全部完成。

3、市级重点工程建设

陈天大道、横店大道等五条道路建设。1、陈天大道用地涉及红湖村、岱墙村征土地300亩、拆除房屋面积12874.87㎡;2、临空北路用地涉及段岗村征用土地45亩、拆除房屋面积6258.58㎡;3、横店大道延长线用地涉及段岗村、大兰村征用土地65亩;4、海航1号路延长线征地范围涉及段岗村征用土地65亩、拆除房屋面积5718㎡;5、天顺大道征地范围位于3650亩红线航发集团打包地块内。上述道路建设前期征地 工作已全部完成,正按规定时间推进施工建设。

4、拦渍堤除险加固工程已经全部完成。

童家湖拦渍堤复堤。2016年夏季洪涝灾害导致童家湖拦渍堤毁损,天河街自2016年下半年来对对童家湖拦渍堤3.3公里堤防进行除险加固、加高培厚,现已完工。

5、完成机场三期七批次还建房建设、分配工作。

已完成七个批次56.9万平方米还建房建设、分配(包含机场三期、天河工业园、海航、城际铁路还建)工作。

6、天河机场泛周边区域军运会环境综合整治工作。

开展机场二通道周边景观绿化整治工作,拆除原水产养殖户的生产、生活设施(共计10栋,1474.64),大力实施园林绿化,89976.6㎡,营造良好的泛机场周边区域综合环境;马家湖周边机场红线外临建的46处,约28000㎡(含机场集团提及的28处拆除点位)的建筑物,已全部完成拆除清理工作;完成汉孝大道项目建设遗留的硬化地面1