2017年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

2018-10-17 16:32
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-10-17 04:32
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-825526
主题分类
社会保障




2017年度武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算

2018年 10月17日



  

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处概况

一、部门主要职能    

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行天河年度财政预算,监督天河各单位预算执行,编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督天河乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12负责天河各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责天河范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区天河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位2个。

纳入武汉市黄陂区天河街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区天河街道财政所

2. 武汉市黄陂区天河街农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道办事处总编制人数56人,其中:行政编制31人,事业编制25人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人,其中:行政29人,事业25人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

57,032

一、一般公共服务支出

28

1,953

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

1

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

247

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

122

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

49,356

 

12

 

十二、农林水支出

39

4,971

 

13

 

十三、交通运输支出

40

110

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

136

 

19

 

十九、住房保障支出

46

123

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

57,032

本年支出合计

51

57,032

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

57,032

合计

54

57,032



2017年度收入决算表(表2)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

57,032

57,032

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,953

1,953

 

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,626

1,626

 

 

 

 

 


2010301

  行政运行

573

573

 

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

138

138

 

 

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8

8

 

 

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

907

907

 

 

 

 

 


20106

财政事务

302

302

 

 

 

 

 


2010650

  事业运行

265

265

 

 

 

 

 


2010699

  其他财政事务支出

37

37

0

0

0

0

0


20111

纪检监察事务

6

6

 

 

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

6

6

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

19

19

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

19

19

 

 

 

 

 


205

教育支出

1

1

 

 

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1

1

 

 

 

 

 


2050902

  农村中小学教学设施

1

1

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

13

13

 

 

 

 

 


20701

文化

13

13

 

 

 

 

 


2070199

  其他文化支出

13

13

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

247

247

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

236

236

 

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

39

39

0

0

0

0

0


20808

抚恤

11

11

 

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

11

11

 

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

122

122

 

 

 

 

 


21004

公共卫生

1

1

 

 

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

1

1

 

 

 

 

 


21007

计划生育事务

27

27

 

 

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

27

27

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

94

94

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

82

82

 

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

12

12

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

49,356

49,356

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43,000

43,000

 

 

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

43,000

43,000

 

 

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

316

316

 

 

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

316

316

 

 

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

6,040

6,040

 

 

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

6,040

6,040

 

 

 

 

 


213

农林水支出

4,971

4,971

 

 

 

 

 


21301

农业

822

822

 

 

 

 

 


2130104

  事业运行

60

60

 

 

 

 

 


2130126

  农村公益事业

3

3

 

 

 

 

 


2130199

  其他农业支出

759

759

 

 

 

 

 


21303

水利

3,337

3,337

 

 

 

 

 


2130316

  农田水利

17

17

 

 

 

 

 


2130399

  其他水利支出

3,320

3,320

 

 

 

 

 


21307

农村综合改革

812

812

 

 

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280

280

 

 

 

 

 


2130706

  对村集体经济组织的补助

70

70

 

 

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

462

462

 

 

 

 

 


214

交通运输支出

110

110

 

 

 

 

 


21499

其他交通运输支出

110

110

 

 

 

 

 


2149999

  其他交通运输支出

110

110

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

136

136

 

 

 

 

 


22001

国土资源事务

136

136

 

 

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

136

136

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

123

123

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

123

123

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

104

104

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

19

19

 

 

 

 

 



2017年度支出决算表(表3)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

单位:万元


项             目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

57,032

1,399

55,633

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,953

875

1,078

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,626

573

1,053

 

 

 


2010301

  行政运行

573

573

 

 

 

 


2010302

  一般行政管理事务

138

 

138

 

 

 


2010306

  政务公开审批

8

 

8

 

 

 


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

907

 

907

 

 

 


20106

财政事务

302

302

 

 

 

 


2010650

  事业运行

265

265

 

 

 

 


2010699

  其他财政事务支出

37

37

0

0

0

0


20111

纪检监察事务

6

 

6

 

 

 


2011199

  其他纪检监察事务支出

6

 

6

 

 

 


20199

其他一般公共服务支出

19

 

19

 

 

 


2019999

  其他一般公共服务支出

19

 

19

 

 

 


205

教育支出

1

 

1

 

 

 


20509

教育费附加安排的支出

1

 

1

 

 

 


2050902

  农村中小学教学设施

1

 

1

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

13

 

13

 

 

 


20701

文化

13

 

13

 

 

 


2070199

  其他文化支出

13

 

13

 

 

 


208

社会保障和就业支出

247

247

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

236

236

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

39

39

0

0

0

0


20808

抚恤

11

11

 

 

 

 


2080899

  其他优抚支出

11

11

 

 

 

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

122

94

28

 

 

 


21004

公共卫生

1

 

1

 

 

 


2100499

  其他公共卫生支出

1

 

1

 

 

 


21007

计划生育事务

27

 

27

 

 

 


2100799

  其他计划生育事务支出

27

 

27

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

94

94

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

82

82

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

12

12

 

 

 

 


212

城乡社区支出

49,356

 

49,356

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43,000

 

43,000

 

 

 


2120801

  征地和 补偿支出

43,000

 

43,000

 

 

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

316

 

316

 

 

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

316

 

316

 

 

 


21299

其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

 

 

 


2129999

  其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

 

 

 


213

农林水支出

4,971

60

4,911

 

 

 


21301

农业

822

60

762

 

 

 


2130104

  事业运行

60

60

 

 

 

 


2130126

  农村公益事业

3

 

3

 

 

 


2130199

  其他农业支出

759

 

759

 

 

 


21303

水利

3,337

 

3,337

 

 

 


2130316

  农田水利

17

 

17

 

 

 


2130399

  其他水利支出

3,320

 

3,320

 

 

 


21307

农村综合改革

812

 

812

 

 

 


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280

 

280

 

 

 


2130706

  对村集体经济组织的补助

70

 

70

 

 

 


2130799

  其他农村综合改革支出

462

 

462

 

 

 


214

交通运输支出

110

 

110

 

 

 


21499

其他交通运输支出

110

 

110

 

 

 


2149999

  其他交通运输支出

110

 

110

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

136

 

136

 

 

 


22001

国土资源事务

136

 

136

 

 

 


2200199

  其他国土资源事务支出

136

 

136

 

 

 


221

住房保障支出

123

123

 

 

 

 


22102

住房改革支出

123

123

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

104

104

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

19

19

 

 

 

 




2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,716

一、一般公共服务支出

30

1,953

1,953

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

43,316

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

1

1

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

13

13

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

247

247

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

122

122

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

49,356

6,040

43,316

 

12

 

十二、农林水支出

41

4,971

4,971

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

110

110

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

136

136

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

123

123

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

57,032

本年支出合计

53

57,032

13,716

43,316

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

57,032

总计

58

57,032

13,716

43,316


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

单位:万元


项               目

本年支出合计

基本支出  

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

13,716

1,399

12,317


201

一般公共服务支出

1,953

875

1,078


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,626

573

1,053


2010301

  行政运行

573

573

 


2010302

  一般行政管理事务

138

 

138


2010306

  政务公开审批

8

 

8


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

907

 

907


20106

财政事务

302

302

 


2010650

  事业运行

265

265

 


2010699

  其他财政事务支出

37

37

0


20111

纪检监察事务

6

 

6


2011199

  其他纪检监察事务支出

6

 

6


20199

其他一般公共服务支出

19

 

19


2019999

  其他一般公共服务支出

19

 

19


205

教育支出

1

 

1


20509

教育费附加安排的支出

1

 

1


2050902

  农村中小学教学设施

1

 

1


207

文化体育与传媒支出

13

 

13


20701

文化

13

 

13


2070199

  其他文化支出

13

 

13


208

社会保障和就业支出

247

247

 


20805

行政事业单位离退休

236

236

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 


2080502

  事业单位离退休

39

39

0


20808

抚恤

11

11

 


2080899

  其他优抚支出

11

11

 


20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

122

94

28


21004

公共卫生

1

 

1


2100499

  其他公共卫生支出

1

 

1


21007

计划生育事务

27

 

27


2100799

  其他计划生育事务支出

27

 

27


21011

行政事业单位医疗

94

94

 


2101101

  行政单位医疗

82

82

 


2101102

  事业单位医疗

12

12

 


212

城乡社区支出

6,040

 

6,040


21299

其他城乡社区支出

6,040

 

6,040


2129999

  其他城乡社区支出

6,040

 

6,040


213

农林水支出

4,971

60

4,911


21301

农业

822

60

762


2130104

  事业运行

60

60

 


2130126

  农村公益事业

3

 

3


2130199

  其他农业支出

759

 

759


21303

水利

3,337

 

3,337


2130316

  农田水利

17

 

17


2130399

  其他水利支出

3,320

 

3,320


21307

农村综合改革

812

 

812


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280

 

280


2130706

  对村集体经济组织的补助

70

 

70


2130799

  其他农村综合改革支出

462

 

462


214

交通运输支出

110

 

110


21499

其他交通运输支出

110

 

110


2149999

  其他交通运输支出

110

 

110


220

国土海洋气象等支出

136

 

136


22001

国土资源事务

136

 

136


2200199

  其他国土资源事务支出

136

 

136


221

住房保障支出

123

123

 


22102

住房改革支出

123

123

 


2210201

  住房公积金

104

104

 


2210202

  提租补贴

19

19

 



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

836

302

商品和服务支出

112

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

235

30201

  办公费

99

31002

  办公设备购置

 


30102

  津贴补贴

504

30202

  印刷费

 

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

11

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30104

  其他社会保障缴费

12

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30107

  绩效工资

74

30206

  电费

1

31099

  其他资本性支出

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

304

对企事业单位的补贴

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

30402

  事业单位补贴

 


303

对个人和家庭的补助

451

30211

  差旅费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 


30302

  退休费

235

30213

  维修(护)费

1

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

 

 


30304

  抚恤金

11

30215

  会议费

 

 

 

 


30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

 

 

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3

 

 

 


30307

  医疗费

82

30218

  专用材料费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1

 

 

 


30311

  住房公积金

104

30227

  委托业务费

 

 

 

 


30312

  提租补贴

19

30228

  工会经费

 

 

 

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

 

 


30315

  物业服务补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

3

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 


人员经费合计

1,287

公用经费合计

112














2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37

 

 

 

17

20

36

 

16

 

16

20


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(汇总)

 

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

43,316

43,316

 

43,316

 


212

城乡社区支出

 

43,316

43,316

 

43,316

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

43,000

43,000

 

43,000

 


2120801

  征地和 补偿支出

 

43,000

43,000

 

43,000

 


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

316

316

 

316

 


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

316

316

 

316

 



第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计57,032万元。与2016年相比,收、支总计各减少12,603万元,降低18.10%,主要原因是机场三期征地 项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计57,032万元。其中:财政拨款收入57,032万元,占本年收入100.00%。

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计57,032万元。其中:基本支出1,399万元,占本年支出2.45%;项目支出55,633万元,占本年支出97.55%。

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计57,032万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-12,603万元,增长(降低)-18.10%。主要原因是机场三期征地 项目、机场环保降噪项目、天河航发新城项目资金总体减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出13,716万元,占本年支出合计的24.05 %。与2016年相比,财政拨款支出增加-315万元,增长-2.25%。主要原因是科学技术、城乡社区项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出13,716万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,953万元,占14.24 %;教育支出1万元,占0.01 %;文化体育与传媒支出13万元,占0.09 %;社会保障和就业支出247万元,占1.80 %;医疗卫生与计划生育支出122万元,占0.89 %;城乡社区支出6,040万元,占0.32 %;农林水支出4,971万元,占36.24 %;交通运输支出110万元,占0.80 %;国土海洋气象等支出136万元,占0.99 %;住房保障支出123万元,占0.90 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为13,716万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为13,716万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出1,399万元,项目支出12,317万元。项目支出主要用于城乡社区支出6040万元;主要成效街道和村级环境卫生变得更加干净、整洁;农林水支出4911万元,主要成效1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难;2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便;3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转

1.一般公共服务支出()年度预算为1,953万元,支出决算为1,953万元,完成年度预算的100%。

2.教育支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100.00%。

3.文化体育与传媒支出()年度预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业支出()年度预算为247万元,支出决算为247万元,完成年度预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为122万元,支出决算为122万元,完成年度预算的100%。

6.城乡社区支出()年度预算为6,040万元,支出决算为6,040万元,完成年度预算的100.00%。

7.农林水支出()年度预算为4,971万元,支出决算为4,971万元,完成年度预算的100.00%。

8.交通运输支出()年度预算为110万元,支出决算为110万元,完成年度预算的100%。

9.国土海洋气象等支出()年度预算为136万元,支出决算为136万元,完成年度预算的100.00%。

10.住房保障支出()年度预算为123万元,支出决算为123万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,399万元,其中,人员经费1,287万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费112万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市黄陂区天河街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区天河街道办事处本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37万元,支出决算为36万元,为预算的100%,其中:

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,完成预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费16万元,为预算的94.11%,比预算增加(减少)-1万元,主要原因是严格执行党的八项规定进一步规范三公经费管理。主要用于政府日常事务,其中:租车费3万元;燃料费6万元;维修费4万元;过桥过路费1万元;保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为20万元,为预算的0%,比预算增加(减少)20万元,主要原因是机场三期征地 、机场环保降噪、天河航发新城等 工作和政府日常事务工作的协调。主要用于执行公务、开展业务活动和重大项目 协调开支公务接待费20万元。

2017年执行公务、开展业务活动和重大项目 协调开支公务接待费20 万元。其中:主要用于招商引资 5 万元接待工作  121 批次 1200 人次(其中:陪同  527   人次);对部门及村级各项工作检查,干部素质培训和上级下达的各项工作会议传达与落实等接待活动15 万元,接待工作  480 批次 4800 人次。。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-22万元,增长(降低)-37.93%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-21万元,增长(降低)-56.76%,公务接待支出决算增加(减少)-1万元,增长(降低)-4.76%

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入43,316万元,本年支出43,316万元。具体支出情况为:城乡社区支出 (类)。支出决算为43,316万元,主要用于机场三期征地 项目、机场环保降噪项目、天河航发新城顶目支出。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区天河街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36万元,比2016年增加(减少)1万元,增长(降低)-2 %

()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市黄陂区天河街道办事处共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

   一、机场建设工程

1、机场三期建设工程

一是还建房按时序、保质量推进。目前,机场三期征地、 任务已全面完成,天河街正全力推进各项还建工作。截至目前,已完成六个批次还建房分配(包含机场三期、天河工业园、海航、城际铁路还建),第七批还建房已完工,年底完成分配。

    二是配套项目逐步完善。已完成民航社区、韩庙村、两路村三个村、社区的党员群众服务中心及街文化站的新建工作。同时已做好祝林、刘辛村党员群众服务中心的规划、选址、修建工作。路网建设初见成效。(1)城际铁路天河站正式投入运营。(2)还建小区内规划一路已完工投入使用,规划二、四路正在施工,规划三路已完成招投标,还建小区主干道明珠大道正在施工。

    2、机场三期场外环保降噪工程

根据《关于推进武汉天河机场三期场外环保工程建设的纪要》(市人民政府专题纪要2016年第36期)要求,由武汉航空港发展集团有限公司委托武汉航发新城置业对天河街环保降噪 区域内3个村、社区,7个自然湾进行征地 ,涉及1021户,23.4万平方米,打包金额6.84亿元。目前已基本完成 户签字、 工作。受机场修编控制,环保降噪还建用地指标紧张,街道正积极进行报建准备工作。

    3、航发投3650亩打包地块征迁情况

为平衡武汉天河机场三期项目建设,武汉航空港发展集团有限公司对我街北侧3618.15亩土地进行一级开发,按“据实结算”的原则,由市财政局定向用于平衡机场三期项目建设,综合平衡建设资金,合计34.28亿元。该项目需征地3650亩, 24万平方米,截至2017年底,已完成征地约3285亩, 21.6万平方米,该项目正按时序推进。

二、交通道路设施改造升级

(1)通村道路升级拓宽。对辖区范围内的通村道路进行梳理,对村级基础设施和通村道路进行升级改造;同时拟对孝天路进行扩宽改造,以解决孝天路问题,加大政府投资项目投入,积极改造村民道路出行条件。

    (2)陈天大道、横店大道等五条道路建设。1、陈天大道用地范围涉及红湖村、岱墙村征用土地300亩、拆除房屋面积12874.87㎡;2、临空北路用地范围建设段岗村征用土地45亩、拆除房屋面积6258.58㎡;3、横店大道延长线用地范围涉及段岗村、大兰村征用土地65亩;4、海航1号路延长线。征地范围涉及段岗村征用土地65亩、拆除房屋面积5718㎡;5、顺天大道征地范围位于3650亩红线航发集团打包地块内,该道路征地 工作已基本完成。道路建设前期征地 工作已经全面启动,正按照规定时间节点进行推进,陈天大道已经开工,道路建成后将全面提升辖区范围内交通网络建设。

(3)海航二号线建设。海航二号线项目属于区交通局重点项目,该项目用地红线涉及天河街刘辛村,岱墙村征地205.88亩,由街道负责的道路建设项目前期征地 工作已经全面启动。

三、完善农田水利设施建设

恢复修缮农田水利设施。1、童家湖拦渍堤复堤。拦渍堤除险加固工程对童家湖拦渍堤3.3公里堤防加高培厚,项目投入1.1亿元,工程堤防级别为3级,防洪标准为抵御童家湖流域100年一遇内涝水位,童家湖童家湖拦渍堤主体工程已经完工。2、白莲垸堵口复堤。由区水务局投资293.28万元,建筑工程189.1万元,临时工程34.82万元,独立费用42.7万元,基本预备费26.66万元,修复白莲垸堤。3、水毁塘堰修复。同时对辖区范围内6口水毁塘堰进行修复,为群众生产生活提供必要保障。


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况



2

机场三期场外环保降噪区域

对天河街环保降噪 区域内1021户进行征地 。

已基本完成环保 区域 户的签字、 工作。



3

重点交通建设

推进区域重点交通工程建设。

海航2号路工程正拆工作已基本完成;孝天线天河至祁家湾段正拆已完成前期地调工作;






4

恢复修缮农田水利设施

1、童家湖拦渍堤复堤。2、白莲垸堵口复堤。3、水毁塘堰修复。

拦渍堤除险加固工程,童家湖童家湖拦渍堤主体工程已经完工。加快进度修复白莲垸堤。同时对辖区范围内6口水毁塘堰进行修复,为群众生产生活提供必要保障。





第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 一般行政管理事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款)事业运行(项) 其他财政事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)

7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行 (项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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