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王家河街道2018年部门预算

2019-03-24 06:06

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 05:58
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736803
主题分类	财政

王家河街道2018年部门预算

第一部分王家河街道概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分王家河街道2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分王家河街道2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分王家河街道概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

纳入王家河街道2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.王家河街道财政所

2.王家河街道经管站

三、部门人员构成

王家河街道总编制人数 75 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 35 人。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 35 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

第二部分王家河2018街道年部门预算表

表1. 王家河2018街道部门名称)2018年财政拨款收支预算总表

表2. 王家河2018街道部门名称)2018年一般公共预算支出表

表3. 王家河2018街道部门名称)2018年一般公共预算基本支出表

表4.王家河2018街道部门名称)2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.王家河2018街道2018年政府性基金预算支出表

表6.王家河2018街道部门名称)2018年部门收支总表

表7.王家河2018街道2018年部门收入总表

表8.王家河2018街道2018年部门支出总表

部门收支预算总表
部门公开表1									单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共财政拨款收入	43,051,405.00	201一般公共服务	11,080,935.25	11,080,935.25		一、基本支出	17,491,005.42	17,491,005.42
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	11,078,273.29	11,078,273.29
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	5,421,452.04	5,421,452.04
		206科学技术支出				商品和服务支出	991,280.09	991,280.09
		207文化体育与传媒支出	184,927.00	184,927.00		二、项目支出	25,560,399.58	25,560,399.58
		208社会保障和就业支出	8,257,420.88	8,257,420.88		1、经常性项目	25,285,399.58	25,285,399.58
		210医疗卫生与计划生育支出	1,733,248.24	1,733,248.24		2、一次性项目	275,000.00	275,000.00
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出	7,386,864.58	7,386,864.58		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	13,171,848.69	13,171,848.69		四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	11,078,273.29	11,078,273.29
		220国土海洋气象等支出	383,194.00	383,194.00		302商品和服务支出	991,280.09	991,280.09
		221住房保障支出	852,966.36	852,966.36		303对个人和家庭补助支出	5,421,452.04	5,421,452.04
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出	25,560,399.58	25,560,399.58
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	43,051,405.00	本年支出合计	43,051,405.00	43,051,405.00		本年支出合计	43,051,405.00	43,051,405.00

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	43,051,405.00	支出功能科目合计	43,051,405.00	43,051,405.00		支出总计	43,051,405.00	43,051,405.00

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			43,051,405.00	17,491,005.42	25,560,399.58
201	一般公共服务支出			11,080,935.25	8,585,543.25	2,495,392.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,186,533.09	6,366,441.09	1,820,092.00
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	6,366,441.09	6,366,441.09
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00		1,670,000.00
2010306	政务公开审批	96000501	王家河街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00		70,092.00
20106	财政事务			2,319,102.16	2,219,102.16	100,000.00
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,219,102.16	2,219,102.16
2010699	其他财政事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务			80,000.00		80,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000501	王家河街政府机关	80,000.00		80,000.00
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00		495,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街政府机关	495,300.00		495,300.00
207	文化体育与传媒支出			184,927.00		184,927.00
20701	文化			184,927.00		184,927.00
2070199	其他文化支出	96000501	王家河街政府机关	184,927.00		184,927.00
208	社会保障和就业支出			8,257,420.88	5,231,991.88	3,025,429.00
20802	民政管理事务			698,029.00		698,029.00
2080208	基层政权和社区建设	96000501	王家河街政府机关	698,029.00		698,029.00
20805	行政事业单位离退休			4,637,451.88	4,637,451.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000501	王家河街政府机关	4,265,384.32	4,265,384.32
2080502	事业单位离退休	96000502	王家河街财政所	219,841.68	219,841.68
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	152,225.88	152,225.88
20807	就业补助			403,440.00	403,440.00
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	403,440.00	403,440.00
20808	抚恤			191,100.00	191,100.00
2080899	其他优抚支出	96000501	王家河街政府机关	191,100.00	191,100.00
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00		2,327,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00		2,327,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,733,248.24	1,213,248.24	520,000.00
21007	计划生育事务			520,000.00		520,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00		520,000.00
21011	行政事业单位医疗			1,213,248.24	1,213,248.24
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	1,009,540.66	1,009,540.66
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	119,272.94	119,272.94
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	84,434.64	84,434.64
212	城乡社区支出			7,386,864.58		7,386,864.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			5,386,864.58		5,386,864.58
2120804	农村基础设施建设支出	96000501	王家河街政府机关	5,386,864.58		5,386,864.58
21299	其他城乡社区支出			2,000,000.00		2,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	96000501	王家河街政府机关	2,000,000.00		2,000,000.00
213	农林水支出			13,171,848.69	1,607,255.69	11,564,593.00
21301	农业			1,782,255.69	1,607,255.69	175,000.00
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	1,782,255.69	1,607,255.69	175,000.00
21302	林业			328,419.00		328,419.00
2130234	林业防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00		328,419.00
21307	农村综合改革			11,061,174.00		11,061,174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街政府机关	7,552,000.00		7,552,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	3,509,174.00		3,509,174.00
220	国土海洋气象等支出			383,194.00		383,194.00
22001	国土资源事务			383,194.00		383,194.00
2200199	其他国土资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00		383,194.00
221	住房保障支出			852,966.36	852,966.36
22102	住房改革支出			852,966.36	852,966.36
2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	367,632.12	367,632.12
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	158,818.17	158,818.17
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	112,264.56	112,264.56
2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	153,757.69	153,757.69
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	37,105.37	37,105.37
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	23,388.45	23,388.45

一般公共预算基本支出表
部门公开表3											单位：元
经济科目编码		经济科目名称			单位编码		单位名称	基本支出
								合计	人员经费		公用经费
1		2			3		4	5	6		7
		合计						17,491,005.42	16,499,725.33		991,280.09
301		工资福利支出						11,078,273.29	11,078,273.29
30101		基本工资			96000501		王家河街政府机关	1,554,204.00	1,554,204.00
30101		基本工资			96000502		王家河街财政所	724,956.00	724,956.00
30101		基本工资			96000503		王家河街经管站	491,244.00	491,244.00
30102		津贴补贴			96000501		王家河街政府机关	1,763,670.03	1,763,670.03
30102		津贴补贴			96000502		王家河街财政所	147,327.12	147,327.12
30102		津贴补贴			96000503		王家河街经管站	109,068.45	109,068.45
30103		奖金			96000501		王家河街政府机关	129,517.00	129,517.00
30107		绩效工资			96000502		王家河街财政所	585,088.74	585,088.74
30107		绩效工资			96000503		王家河街经管站	434,214.00	434,214.00
30110		职工基本医疗保险缴费			96000501		王家河街政府机关	520,812.17	520,812.17
30110		职工基本医疗保险缴费			96000502		王家河街财政所	105,878.78	105,878.78
30110		职工基本医疗保险缴费			96000503		王家河街经管站	74,843.04	74,843.04
30112		其他社会保障缴费			96000502		王家河街财政所	6,617.42	6,617.42
30112		其他社会保障缴费			96000503		王家河街经管站	4,677.69	4,677.69
30113		住房公积金			96000501		王家河街政府机关	367,632.12	367,632.12
30113		住房公积金			96000502		王家河街财政所	158,818.17	158,818.17
30113		住房公积金			96000503		王家河街经管站	112,264.56	112,264.56
30199		其他工资福利支出			96000501		王家河街政府机关	2,515,440.00	2,515,440.00
30199		其他工资福利支出			96000502		王家河街财政所	727,000.00	727,000.00
30199		其他工资福利支出			96000503		王家河街经管站	545,000.00	545,000.00
302		商品和服务支出						991,280.09			991,280.09
30201		办公费			96000501		王家河街政府机关	33,300.00			33,300.00
30201		办公费			96000502		王家河街财政所	8,000.00			8,000.00
30201		办公费			96000503		王家河街经管站	13,500.00			13,500.00
30202		印刷费			96000501		王家河街政府机关	14,800.00			14,800.00
30202		印刷费			96000503		王家河街经管站	6,000.00			6,000.00
30205		水费			96000501		王家河街政府机关	7,360.00			7,360.00
30205		水费			96000502		王家河街财政所	4,000.00			4,000.00
30205		水费			96000503		王家河街经管站	3,000.00			3,000.00
30206		电费			96000501		王家河街政府机关	22,200.00			22,200.00
30206		电费			96000502		王家河街财政所	6,200.00			6,200.00
30206		电费			96000503		王家河街经管站	9,000.00			9,000.00
30207		邮电费			96000501		王家河街政府机关	14,800.00			14,800.00
30207		邮电费			96000503		王家河街经管站	6,000.00			6,000.00
30209		物业管理费			96000501		王家河街政府机关	41,740.00			41,740.00
30217		公务接待费			96000501		王家河街政府机关	269,000.00			269,000.00
30217		公务接待费			96000502		王家河街财政所	15,200.00			15,200.00
30228		工会经费			96000501		王家河街政府机关	31,084.08			31,084.08
30229		福利费			96000501		王家河街政府机关	30,636.01			30,636.01
30231		公务用车运行维护费			96000501		王家河街政府机关	53,200.00			53,200.00
30231		公务用车运行维护费			96000502		王家河街财政所	26,600.00			26,600.00
30231		公务用车运行维护费			96000503		王家河街经管站	7,500.00			7,500.00
30239		其他交通费用			96000501		王家河街政府机关	362,880.00			362,880.00
30299		其他商品和服务支出			96000501		王家河街政府机关	2,640.00			2,640.00
30299		其他商品和服务支出			96000502		王家河街财政所	1,200.00			1,200.00
30299		其他商品和服务支出			96000503		王家河街经管站	1,440.00			1,440.00
303		对个人和家庭的补助						5,421,452.04	5,421,452.04
30302		退休费			96000501		王家河街政府机关	3,051,551.98	3,051,551.98
30302		退休费			96000502		王家河街财政所	160,859.93	160,859.93
30302		退休费			96000503		王家河街经管站	110,225.88	110,225.88
30305		生活补助			96000501		王家河街政府机关	191,100.00	191,100.00
30307		医疗费补助			96000501		王家河街政府机关	488,728.49	488,728.49
30307		医疗费补助			96000502		王家河街财政所	13,394.16	13,394.16
30307		医疗费补助			96000503		王家河街经管站	9,591.60	9,591.60
30399		其他对个人和家庭的补助支出			96000501		王家河街政府机关	1,291,000.00	1,291,000.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出			96000502		王家河街财政所	63,000.00	63,000.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出			96000503		王家河街经管站	42,000.00	42,000.00
一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4										单位：元
功能科目编码	功能科目名称		单位编码	单位名称		三公经费支出
						合计		公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费

1	2		3	4		6		7	8	9
				合计		371,500.00		87,300.00		284,200.00
						371,500.00		87,300.00		284,200.00
			96000501	王家河街政府机关		322,200.00		53,200.00		269,000.00
2010301	行政运行		96000501	王家河街政府机关		322,200.00		53,200.00		269,000.00
			96000502	王家河街财政所		41,800.00		26,600.00		15,200.00
2010650	事业运行		96000502	王家河街财政所		41,800.00		26,600.00		15,200.00
			96000503	王家河街经管站		7,500.00		7,500.00
2130104	事业运行		96000503	王家河街经管站		7,500.00		7,500.00

政府性基金支出预算表
部门公开表5						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	41,051,405.00	201一般公共服务	11,080,935.25	一、基本支出	17,491,005.42
二、纳入金库非税收入	2,000,000.00	204公共安全支出		工资福利支出	11,078,273.29
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	5,421,452.04
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	2,000,000.00	206科学技术支出		商品和服务支出	991,280.09
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出	184,927.00	二、项目支出	25,560,399.58
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	8,257,420.88	1、经常性项目	25,285,399.58
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	1,733,248.24	2、一次性项目	275,000.00
六、其他收入		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出	7,386,864.58	三、事业单位经营支出
		213农林水支出	13,171,848.69	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	43,051,405.00
		220国土海洋气象等支出	383,194.00	301工资福利性支出	11,078,273.29
		221住房保障支出	852,966.36	302商品和服务支出	991,280.09
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	5,421,452.04
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出	25,560,399.58
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	43,051,405.00	本年支出合计	43,051,405.00	本年支出合计	43,051,405.00

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	43,051,405.00	支出功能科目合计	43,051,405.00	支出总计	43,051,405.00

部门收入总表
部门公开表7										单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			43,051,405.00	41,051,405.00	2,000,000.00
201	一般公共服务支出			11,080,935.25	11,080,935.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,186,533.09	8,186,533.09
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	6,366,441.09	6,366,441.09
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00	1,670,000.00
2010306	政务公开审批	96000501	王家河街政府机关	80,000.00	80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00	70,092.00
20106	财政事务			2,319,102.16	2,319,102.16
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,219,102.16	2,219,102.16
2010699	其他财政事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00	100,000.00
20111	纪检监察事务			80,000.00	80,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000501	王家河街政府机关	80,000.00	80,000.00
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00	495,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街政府机关	495,300.00	495,300.00
207	文化体育与传媒支出			184,927.00	184,927.00
20701	文化			184,927.00	184,927.00
2070199	其他文化支出	96000501	王家河街政府机关	184,927.00	184,927.00
208	社会保障和就业支出			8,257,420.88	8,257,420.88
20802	民政管理事务			698,029.00	698,029.00
2080208	基层政权和社区建设	96000501	王家河街政府机关	698,029.00	698,029.00
20805	行政事业单位离退休			4,637,451.88	4,637,451.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000501	王家河街政府机关	4,265,384.32	4,265,384.32
2080502	事业单位离退休	96000502	王家河街财政所	219,841.68	219,841.68
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	152,225.88	152,225.88
20807	就业补助			403,440.00	403,440.00
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	403,440.00	403,440.00
20808	抚恤			191,100.00	191,100.00
2080899	其他优抚支出	96000501	王家河街政府机关	191,100.00	191,100.00
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00	2,327,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00	2,327,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,733,248.24	1,733,248.24
21007	计划生育事务			520,000.00	520,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00	520,000.00
21011	行政事业单位医疗			1,213,248.24	1,213,248.24
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	1,009,540.66	1,009,540.66
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	119,272.94	119,272.94
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	84,434.64	84,434.64
212	城乡社区支出			7,386,864.58	5,386,864.58	2,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			5,386,864.58	5,386,864.58
2120804	农村基础设施建设支出	96000501	王家河街政府机关	5,386,864.58	5,386,864.58
21299	其他城乡社区支出			2,000,000.00		2,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	96000501	王家河街政府机关	2,000,000.00		2,000,000.00
213	农林水支出			13,171,848.69	13,171,848.69
21301	农业			1,782,255.69	1,782,255.69
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	1,782,255.69	1,782,255.69
21302	林业			328,419.00	328,419.00
2130234	林业防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00	328,419.00
21307	农村综合改革			11,061,174.00	11,061,174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街政府机关	7,552,000.00	7,552,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	3,509,174.00	3,509,174.00
220	国土海洋气象等支出			383,194.00	383,194.00
22001	国土资源事务			383,194.00	383,194.00
2200199	其他国土资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00	383,194.00
221	住房保障支出			852,966.36	852,966.36
22102	住房改革支出			852,966.36	852,966.36
2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	367,632.12	367,632.12
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	158,818.17	158,818.17
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	112,264.56	112,264.56
2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	153,757.69	153,757.69
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	37,105.37	37,105.37
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	23,388.45	23,388.45

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			43,051,405.00	17,491,005.42	25,560,399.58
201	一般公共服务支出			11,080,935.25	8,585,543.25	2,495,392.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,186,533.09	6,366,441.09	1,820,092.00
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	6,366,441.09	6,366,441.09
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00		1,670,000.00
2010306	政务公开审批	96000501	王家河街政府机关	80,000.00		80,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00		70,092.00
20106	财政事务			2,319,102.16	2,219,102.16	100,000.00
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,219,102.16	2,219,102.16
2010699	其他财政事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务			80,000.00		80,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000501	王家河街政府机关	80,000.00		80,000.00
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00		495,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街政府机关	495,300.00		495,300.00
207	文化体育与传媒支出			184,927.00		184,927.00
20701	文化			184,927.00		184,927.00
2070199	其他文化支出	96000501	王家河街政府机关	184,927.00		184,927.00
208	社会保障和就业支出			8,257,420.88	5,231,991.88	3,025,429.00
20802	民政管理事务			698,029.00		698,029.00
2080208	基层政权和社区建设	96000501	王家河街政府机关	698,029.00		698,029.00
20805	行政事业单位离退休			4,637,451.88	4,637,451.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	96000501	王家河街政府机关	4,265,384.32	4,265,384.32
2080502	事业单位离退休	96000502	王家河街财政所	219,841.68	219,841.68
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	152,225.88	152,225.88
20807	就业补助			403,440.00	403,440.00
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	403,440.00	403,440.00
20808	抚恤			191,100.00	191,100.00
2080899	其他优抚支出	96000501	王家河街政府机关	191,100.00	191,100.00
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00		2,327,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00		2,327,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出			1,733,248.24	1,213,248.24	520,000.00
21007	计划生育事务			520,000.00		520,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00		520,000.00
21011	行政事业单位医疗			1,213,248.24	1,213,248.24
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	1,009,540.66	1,009,540.66
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	119,272.94	119,272.94
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	84,434.64	84,434.64
212	城乡社区支出			7,386,864.58		7,386,864.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			5,386,864.58		5,386,864.58
2120804	农村基础设施建设支出	96000501	王家河街政府机关	5,386,864.58		5,386,864.58
21299	其他城乡社区支出			2,000,000.00		2,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	96000501	王家河街政府机关	2,000,000.00		2,000,000.00
213	农林水支出			13,171,848.69	1,607,255.69	11,564,593.00
21301	农业			1,782,255.69	1,607,255.69	175,000.00
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	1,782,255.69	1,607,255.69	175,000.00
21302	林业			328,419.00		328,419.00
2130234	林业防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00		328,419.00
21307	农村综合改革			11,061,174.00		11,061,174.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街政府机关	7,552,000.00		7,552,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	3,509,174.00		3,509,174.00
220	国土海洋气象等支出			383,194.00		383,194.00
22001	国土资源事务			383,194.00		383,194.00
2200199	其他国土资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00		383,194.00
221	住房保障支出			852,966.36	852,966.36
22102	住房改革支出			852,966.36	852,966.36
2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	367,632.12	367,632.12
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	158,818.17	158,818.17
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	112,264.56	112,264.56
2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	153,757.69	153,757.69
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	37,105.37	37,105.37
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	23,388.45	23,388.45

第三部分王家河2018街道2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 4305.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4305.14 万元、支出包括：基本支出 1749.1 万元，项目支出 2556.04 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 4305.14 万元。

(一)基本支出 1749.1 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2556.04 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 1749.1 万元。其中：

(一)人员经费 1749.1 万元。包括：

工资福利支出 1107.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 542.14 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 99.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 37.15 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 8.73 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.73 万元)；(3)公务接待费 28.42 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，王家河街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 4305.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4305.14 万元，

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 4305.14 万元，其中：基本支出 1749.1 万元，占 40%；项目支出 2556.04 万元，占 60 %；

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计万元。包括：货物类万元，工程类万元，服务类万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4305.14 万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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王家河街道2018年部门预算

第一部分 王家河街道概况

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