武汉市黄陂区发展和改革委员会2017年部门预算
| 发文单位 |
黄陂区
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-02-09 16:21
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| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-883947
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| 主题分类 |
其他
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武汉市黄陂区发展和改革委员会2017年部门预算
公 开 说 明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展方面的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作；负责全区行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。负责组织对开发区以及开放开发地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。
5、承担规划重大项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照有关规定负责各类借用国外贷款项目的计划管理，安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。
7、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出全区对外贸易发展战略和促进消费需求增长的意见建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。
10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。
11、负责全区国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。
12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。
13、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
武汉市黄陂区发展和改革委员会(物价局、粮食局)及下属5个二级单位组成，其中：行政单位 2 个、事业单位 3个。
（三）部门人员构成
武汉市黄陂区发展和改革委员会总编制人数 72人，其中：行政编制 38人，事业编制 34人。在职实有人数 79人，其中：行政编制 60 人，事业编制 19人。
离退休人员 76人，其中：离休 1 人，退休 75人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1743万元。其中：财政拨款收入 1743万元。2017年部门预算总支出1743万元。主要包括：一般公共服务支出715万元；社会保障和就业支出457万元；医疗卫生和计划生育支出163万元；住房保障支出101万元,粮食物资储备支出307万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数1743万元。因机构合并，减少（增加）不好比较。安排情况如下：
（一）基本支出1743万元，主要原因是：机构合并。
1.工资福利支出777万元，主要原因是：机构合并。
2.商品服务支出143万元，主要原因是：机构合并。
3.对个人和家庭补助支出629万元，主要原因是：机构合并。
（二）项目支出194万元，主要原因是：机构合并。
摘要
黄陂区 (部门)2017年部门收支总表（附件1）黄陂区(部门)2017年部门收入总表（附件2）
黄陂区(部门)2017年部门支出总表（附件3）
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表（附件4）
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表（附件5）
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表（附件6）
黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表（附件7）
黄陂区 （部门）2017年"三公"经费预算表（附件8）
工作表 1:黄陂区 (部门)2017年部门收支总表（附件1）
| 附件1 | |||||
| 黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 | |||||
| 单位：万元(保留小数2位) | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、财政指标拨款收入 | 1,743.00 | 201一般公共服务 | 715.00 | 一、基本支出 | 1,549.00 |
| 二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 777.00 | ||
| 1.行政事业性收费收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 629.00 | ||
| 2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 143.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 194.00 | ||
| 四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 457.00 | 1、经常性项目 | 91.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 163.00 | 2、一次性项目 | ||
| 六、其他收入 | 211节能环保支出 | 3、其他项目 | 103.00 | ||
| 212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
| 214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | |||||
| 216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
| 217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 1,743.00 | |||
| 220国土海洋气象等支出 | 工资福利性支出 | 777.00 | |||
| 221住房保障支出 | 101.00 | 商品和服务支出 | 192.00 | ||
| 222粮油物资储备支出 | 307.00 | 对个人和家庭补助支出 | 629.00 | ||
| 227预备费 | 其他资本性支出 | ||||
| 229其他支出 | 其他支出 | 145.00 | |||
| 230债务还本支出 | |||||
| 232债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,743.00 | 本年支出合计 | 1,743.00 | 本年支出合计 | 1,743.00 |
| 收 入 总 计 | 1,743.00 | 支出功能科目合计 | 1,743.00 | 支 出 总 计 | 1,743.00 |
| 附件2 | ||||||||||
| 黄陂区(部门)2017年部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元(保留小数2位) | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,743.00 | 1,743.00 | ||||||||
| 011 | 区发展和改革委员会 | 417.00 | 417.00 | |||||||
| 011001 | 区发展和改革委员会机关 | 417.00 | 417.00 | |||||||
| 012 | 区物价局 | 641.00 | 641.00 | |||||||
| 012001 | 区物价局机关 | 205.00 | 205.00 | |||||||
| 012002 | 区价格监督检查分局 | 234.00 | 234.00 | |||||||
| 012003 | 区成本调查监审分局 | 201.00 | 201.00 | |||||||
| 066 | 区粮食局 | 685.00 | 685.00 | |||||||
| 066001 | 区粮食局机关 | 411.00 | 411.00 | |||||||
| 066002 | 区国有粮食资产管理中心 | 204.00 | 204.00 | |||||||
| 066003 | 区粮油食品质量监测站 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件3 | ||||||||||
| 黄陂区(部门)2017年部门支出总表 | ||||||||||
| 单位：万元(保留小数2位) | ||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
上缴上 级支出 |
对附属单位补助支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,743.00 | 1,549.00 | 777.00 | 629.00 | 143.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务 | 715.00 | 574.00 | 459.00 | 0.00 | 115.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 715.00 | 574.00 | 459.00 | 0.00 | 115.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010401 | 行政运行(发展与改革) | 568.00 | 568.00 | 453.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行(发展与改革) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163.00 | 163.00 | 91.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 163.00 | 163.00 | 91.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 147.00 | 147.00 | 81.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 307.00 | 255.00 | 226.00 | 0.00 | 29.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 307.00 | 255.00 | 226.00 | 0.00 | 29.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务(粮油) | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行(粮油) | 113.00 | 113.00 | 90.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行(粮油) | 179.00 | 142.00 | 137.00 | 0.00 | 5.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4:黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表（附件4）
| 附件4 | |||||||||
| 黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位：万元(保留小数2位) | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
| 一、财政指标拨款收入 | 1,743.00 | 201一般公共服务 | 715.00 | 工资福利性支出 | 777.00 | ||||
| 二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 商品和服务支出 | 143.00 | ||||||
| 三、政府基金收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 629.00 | ||||||
| 206科学技术支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 其他支出 | 194.00 | |||||||
| 208社会保障和就业支出 | 457.00 | ||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 163.00 | ||||||||
| 211节能环保支出 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | |||||||||
| 213农林水支出 | |||||||||
| 214交通运输支出 | |||||||||
| 215资源勘探信息等支出 | |||||||||
| 216商业服务业等事务 | |||||||||
| 217金融支出 | |||||||||
| 220国土海洋气象等支出 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 101.00 | ||||||||
| 222粮油物资储备支出 | 307.00 | ||||||||
| 227预备费 | |||||||||
| 229其他支出 | |||||||||
| 230债务还本支出 | |||||||||
| 232债务付息支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 1,743.00 | 本年支出合计 | 1,743.00 | 本年支出合计 | 1,743.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 1,743.00 | 支出功能科目合计 | 1,743.00 | 支 出 总 计 | 1,743.00 | ||||
工作表 5:黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表（附件5）
| 附件5 | ||||||
| 黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元(保留小数2位) | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,743.00 | 1,549.00 | 194.00 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 715.00 | 574.00 | 142.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 715.00 | 574.00 | 142.00 | ||
| 2010401 | 行政运行(发展与改革) | 568.00 | 568.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 142.00 | 0.00 | 142.00 | ||
| 2010450 | 事业运行(发展与改革) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 307.00 | 255.00 | 52.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 307.00 | 255.00 | 52.00 | ||
| 2220101 | 行政运行(粮油) | 113.00 | 113.00 | 0.00 | ||
| 2220102 | 一般行政管理事务(粮油) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 2220150 | 事业运行(粮油) | 179.00 | 142.00 | 37.00 | ||
工作表 6:黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表（附件6）
| 附件6 | ||||
| 黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元(保留小数2位) | ||||
| 经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 总计 | 1,549.00 | 1,406.00 | 143.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 777.00 | 777.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 289.00 | 289.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.00 | 291.00 | |
| 30103 | 奖金 | 18.00 | 18.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 92.00 | 92.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 68.00 | 68.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.00 | 143.00 | |
| 30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.00 | 54.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 629.00 | 629.00 | |
| 30301 | 离休费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30302 | 退休费 | 445.00 | 445.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.0000 | |
| 30307 | 医疗费 | 72.00 | 72.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 28.00 | 28.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 0.00 | ||||
工作表 7:黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表（附件7）
| 附件7 | ||||||
| 黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位：万元(保留小数2位) | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
工作表 8:黄陂区 （部门）2017年"三公"经费预算表（附件8）
| 附件8 | |||
| 黄陂区 （部门）2017年"三公"经费预算表 | |||
| 单位：万元(保留小数2位) | |||
| 项目 | 2017年预算 | 2016年预算 | 比2016年增减(+-)% |
| 合计 | 30 | ||
| 1.因公出国出境 | |||
| 2.公务用车购置运行维护费 | |||
| 其中：（1）公务用车购置费 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | |||
| 3.公务接待费 | 30 | ||
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