机关事务管理局2017年部门预算公开说明

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机关事务管理局2017年部门预算公开说明

2017-02-09 08:53

发文单位	黄陂区
发文字号	无
发文日期	2017-02-09 08:53
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883336
主题分类	其他

黄陂区机关事务管理局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）按照有关法规规定做好全区机关公共机构节能工作

（2）根据上级有关后勤服务的规定和要求，研究制订区直机关后勤事务管理办法及有关制度，并组织实施。

（3）负责机关大院水电管理和综合治理、安全保卫、环境卫生及绿化工作；协助公安机关搞好户政管理工作。

（4）负责机关大院内的工作生活服务设施、办公用房、生活区住宅的管理和机关大院内的基建维修工作。

（5）负责上级领导来区指导工作及其它有关重要接待的后勤服务工作。

（6）合同有关部门做好区领导机关主持召开的全区性会议的后勤保障工作。

（7）创办服务实体，推进机关后勤服务向社会化、企业化管理的方向发展。

（8）负责管理中心直属单位。

（9）完成上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区机关事务管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

黄陂区机关事务管理局总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制6 人。在职实有人数29 人，其中：行政编制21 人，事业编制8 人。

离退休人员26人，其中：退休 26人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1751.90 万元。其中：财政拨款收入1751.90 万元。

2017年部门预算总支出1751.90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务1517.15万元；社会保障和就业支出146.19万元；医疗卫生与计划生育支出55.11万元；住房保障支出33.45万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出274.60 万元；商品和服务支出45.40 万元；对个人和家庭补助支出 204.30万元；项目支出1227.60 万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数1751.90 万元，安排情况如下：

（一）基本支出1751.90 万元。其中：

1.工资福利支出 274.60万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出45.40 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出204.30 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出1227.60 万元。主要用于

1、机关大院绿化40万元，

2、机关大院及反腐倡廉物业570万元、

3、机关大院及冰晶小区电视收视费13.6万元、

4、机关大院防火防雷设施维修经费6万元、

5、机关大院房屋维修60万元、

6、后勤保障经费60万元、

7、公共机构节能工作经费8万元、

8、道路维修及补植15万元、

9、大院水电费410万元、

10、冰晶小区水电及物业15万元、

11、会议中心会议运行费30万元.

机关事务管理局2017年部门收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	1751.90	201一般公共服务	1517.15	一、基本支出	524.30
二、纳入金库非税收入	0	204公共安全支出	0	工资福利支出	274.60
1.行政事业性收费收入	0	205教育支出	0	对个人和家庭的补助支出	204.30
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	0	206科学技术支出	0	商品和服务支出	45.40
三、事业单位经营收入	0	207文化体育与传媒支出	0	二、项目支出	1227.60
四、上级补助收入	0	208社会保障和就业支出	146.19	1、经常性项目	1197.60
五、附属单位上缴收入	0	210医疗卫生与计划生育支出	55.11	2、一次性项目	0
六、其他收入	0	211节能环保支出	0	3、其他项目	30.00
		212城乡社区支出	0	三、事业单位经营支出	0
		213农林水支出	0	四、上缴上级支出	0
		214交通运输支出	0	五、对附属单位补助支出	0
		215资源勘探信息等支出	0
		216商业服务业等事务	0	按经济科目类别划分
		217金融支出	0	按经济科目划分合计	1751.90
		220国土海洋气象等支出	0	工资福利性支出	274.60
		221住房保障支出	33.45	商品和服务支出	1243.00
		222粮油物资储备支出	0	对个人和家庭补助支出	204.30
		227预备费	0	其他资本性支出	0
		229其他支出	0	其他支出	30.0000
		230债务还本支出	0
		232债务付息支出	0
本年收入合计	1751.90	本年支出合计	1751.90	本年支出合计	1751.90

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0

收入总计	1751.90	支出功能科目合计	1751.90	支出总计	1751.90

机关事务管理局2017年部门收入总表


										单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1751.90	1751.90	0	0	0	0	0	0	0	0
004	区机关事务管理局	1751.90	1751.90	0	0	0	0	0	0	0	0
004001	区机关事务管理局机关	1652.04	1652.04	0	0	0	0	0	0	0	0
004002	区委、区政府会议中心	99.86	99.86	0	0	0	0	0	0	0	0

机关事务管理局2017年部门支出总表


											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1751.90	524.30	274.60	204.30	45.40	1227.60	0	0	0	0
201	一般公共服务	1517.15	289.55	244.15	0	45.40	1227.60	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.15	289.55	244.15	0	45.40	1227.60	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1197.60	0	0	0	0	1197.60	0	0	0	0
2010350	事业运行(政府办公厅)	89.32	59.32	56.83	0	2.49	30.00	0	0	0	0
2010301	行政运行(政府办公厅)	230.23	230.22	187.32	0	42.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	146.19	146.19	0	146.19	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	142.63	142.63	0	142.63	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.63	142.63	0	142.63	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.56	3.56	0	3.56	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	3.56	3.56	0	3.56	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	55.10	55.10	30.45	24.65	0	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	55.10	55.10	30.45	24.65	0	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74	0	0	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	51.36	51.36	26.71	24.65	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.46	33.46	0	33.46	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0	33.46	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.99	8.99	0	8.99	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.47	24.47	0	24.47	0	0	0	0	0	0

机关事务管理局2017年财政拨款收支总表


									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	1751.9	201一般公共服务	1517.15	1517.15		工资福利性支出	274.60	274.60
二、纳入金库非税收入	0	204公共安全支出	0	0		商品和服务支出	1243.00	1243.00
三、政府基金收入		205教育支出	0	0		对个人和家庭补助支出	204.30	204.30
		206科学技术支出	0	0		其他资本性支出	0	0
		207文化体育与传媒支出	0	0		其他支出	30.00	30.00
		208社会保障和就业支出	146.19	146.19
		210医疗卫生与计划生育支出	55.10	55.10
		211节能环保支出	0	0
		212城乡社区支出	0	0
		213农林水支出	0	0
		214交通运输支出	0	0
		215资源勘探信息等支出	0	0
		216商业服务业等事务	0	0
		217金融支出	0	0
		220国土海洋气象等支出	0	0
		221住房保障支出	33.46	33.46
		222粮油物资储备支出	0	0
		227预备费	0	0
		229其他支出	0	0
		230债务还本支出	0	0
		232债务付息支出	0	0
本年收入合计	1751.90	本年支出合计	1751.90	1751.90	0	本年支出合计	1751.90	1751.90	0

上年结转	0	结转下年			0	结转下年	0	0	0

收入总计	1751.90	支出功能科目合计	1751.90	1751.90	0	支出总计	1751.90	1751.90	0

机关事务管理局2017年一般公共预算支出表


						单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7
			合计	1751.9	524.3	1228
		201	一般公共服务	1517.2	289.55	1228
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.2	289.55	1228
		2010301	行政运行(政府办公厅)	230.23	230.23	0
		2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	1197.6	0	1198
		2010350	事业运行(政府办公厅)	89.32	59.32	30
		208	社会保障和就业支出	146.19	146.19	0
		20805	行政事业单位离退休	142.63	142.63	0
		2080501	归口管理的行政单位离退休	142.63	142.63	0
		20808	抚恤	3.56	3.56	0
		2080899	其他优抚支出	3.56	3.56	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	55.1	55.1	0
		21005	医疗保障	55.1	55.1	0
		2100501	行政单位医疗	51.36	51.36	0
		2100502	事业单位医疗	3.74	3.74	0
		221	住房保障支出	33.46	33.46	0
		22102	住房改革支出	33.46	33.46	0
		2210201	住房公积金	24.47	24.47	0
		2210202	提租补贴	8.99	8.99	0

机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出

1	2	3	4	5
	总计	524.30	478.90	45.40
301	工资福利支出	274.60	274.60
30101	基本工资	96.40	96.40
30102	津贴补贴	95.84	95.84
30103	奖金	6.22	6.22
30104	其他社会保障缴费	30.68	30.68
30107	绩效工资	24.58	24.58
30199	其他工资福利支出	20.88	20.88
302	商品和服务支出	45.40		45.40
30201	办公费	16.71		16.71
30202	印刷费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30213	维修（护）费	1		1.00
30215	会议费	0		0
30217	公务接待费	7		7.00
30218	专用材料费	0		0
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	204.30	204.30
30301	离休费	0	0
30302	退休费	142.63	142.63
30305	生活补助	3.56	3.56
30307	医疗费	24.65	24.65
30311	住房公积金	24.47	24.47
30312	提租补贴	8.99	8.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0

机关事务管理局2017年政府性基金预算支出表

						单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7

黄陂区机关事务管理局（部门）2017年

“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区机关事务管理局由机关及下属 1个二级单位组成，其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算7 万元。其中：

（一）公务接待费预算 7万元，比2016年预算减少2.8万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

															单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出				基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			7.00	0	0	7.00	7.00	0	0	7.00	0	0	0	0
004	区机关事务管理局			7.00	0	0	7.00	7.00	0	0	7.00	0	0	0	0
004001	区机关事务管理局机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	7.00	0	0	7.00	7.00	0	0	7.00	0	0	0	0

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