黄陂区水务局2019年部门预算

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黄陂区水务局2019年部门预算

2019-02-02 10:20

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2019-02-02 10:20
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883752
主题分类	社会保障

第一部分黄陂区水务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区水务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区水务局概况

一、部门主要职能

黄陂区水务局于2002年组建，是黄陂区水行政主管部门，统一管理本区水资源，主管防汛抗旱工作；负责本区供水、排水和污水处理以及水利行业的管理；主管全区河道、堤防、湖泊、水库并组织整治；组织实施水行政执法及水政监察工作；负责农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；组织建设和管理各类水务工程。

黄陂区水务局主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规；结合本区实际，研究起草水行政工作规范性文件，经批准后负责组织实施。

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务事业发展规划、中长期计划并组织实施；参与制定流域水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。

3、统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水）。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水；负责水文工作。

4、主管防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作；负责防汛费的征收工作；拟订本区防汛、抢险防御方案。

5、负责本区供水行业管理。负责供水企业（含自建设施供水企业）的资质管理；指导、监督、检查全区供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和供水设施的管理及维护情况，保障饮用水安全，定期发布供水水质公报；负责本区供水价格核算的组织管理工作。

6、负责本区排水和污水处理行业的管理；负责排水与污水处理设施的建设、管理和污水处理费征收和使用的管理工作；负责城市排渍调度指挥工作；负责组织实施排水许可和排水接管工作。

7、主管全区河道、堤防、湖泊、水库（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）并组织整治；负责长江流域黄陂部分的开发整治；负责堤防和管理；负责征收堤防修建维护管理费。

8、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖库、其他水体及排水管网排污的水量、水质，审定水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

9、组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理部门间和各街道、乡镇（场）之间的水事纠纷；负责依法查处非法填湖等破坏水资源的违法案件。

10、负责本区水利行业管理；组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和工作的规程、规范；组织和协调城市建设中涉及水利设施的配套工作。

11、主管各类水务工程；依照有关法规、规章，组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区界的重要水务工程。

12、负责推进本区水务系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全区重大水务工程项目对外合作。

13、负责本区农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门实施水土保持工作，负责征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区水务局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属28个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区水政监察大队

2.武汉市黄陂区水土保持监督站

3、黄陂区河道堤防工程管理总段

4、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段滠水西堤分段

5、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段民生堤分段

6、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段童家湖分段

7、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段孙家墩分段

8、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段陡马河分段

9、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段沿江堤分段

10、武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段拦渍堤分段

11、武汉市黄陂区国营武湖泵站

12、武汉市黄陂区国营四联垸泵站

13、武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

14、武汉市黄陂区国营后湖泵站

15、武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

16、武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

17、黄陂区姚家集水土保持站

18、长轩岭水利管理站

19、武汉市黄陂区六指水利管理站

20、武汉市黄陂区罗汉寺水利管理站

21、武汉市黄陂区祁家湾水利管理站

22、武汉市黄陂区前川水利管理站

23、黄陂区武湖水利管理站

24、滠口水利管理站

25、武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

26、武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

27、武汉市黄陂区矿巴水库管理处

28、武汉市黄陂区水利建筑安装工程公司

三、部门人员构成

黄陂区水务局总编制人数712人，其中：行政编制15人，事业编制 697人（含参公编制20人）。在职实有人数 485人，其中：行政编制 18人，事业编制 467人。

离退休人员335 人，其中：离休 2人，退休333 人。

第二部分黄陂区水务局2019年部门预算表

表1. 黄陂区水务局2019年财政拨款收支预算总表

表2. 黄陂区水务局2019年一般公共预算支出表

表3. 黄陂区水务局2019年一般公共预算基本支出表

表4. 黄陂区水务局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 黄陂区水务局2019年政府性基金预算支出表

表6. 黄陂区水务局2019年部门收支总表

表7. 黄陂区水务局2019年部门收入总表

表8. 黄陂区水务局2019年部门支出总表

黄陂区水务局2019年财政拨款收支预算总表
部门公开表1					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	112,253,487.79	201一般公共服务			一、基本支出	90,355,885.79	90,355,885.79
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出			工资福利支出	77,857,432.75	77,857,432.75
		205教育支出			对个人和家庭的补助支出	9,572,055.66	9,572,055.66
		206科学技术支出			商品和服务支出	2,926,397.38	2,926,397.38
		207文化旅游体育与传媒支出			二、项目支出	21,897,602.00	21,897,602.00
		208社会保障和就业支出	19,714,213.61	19,714,213.61	1、经常性项目	21,897,602.00	21,897,602.00
		210卫生健康支出	4,826,414.31	4,826,414.31	2、一次性项目
		211节能环保支出			3、跨年度项目
		212城乡社区支出			三、事业单位经营支出
		213农林水支出	80,958,282.35	80,958,282.35	四、上缴上级支出
		214交通运输支出			五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务			按经济科目类别划分
		217金融支出			301工资福利支出	77,857,432.75	77,857,432.75
		220自然资源海洋气象等支出			302商品和服务支出	2,926,397.38	2,926,397.38
		221住房保障支出	6,754,577.52	6,754,577.52	303对个人和家庭补助支出	9,640,515.66	9,640,515.66
		222粮油物资储备支出			310其他资本性支出
		224灾害防治及应急管理支出			312对企业补助
		227预备费			399其他支出	21,829,142.00	21,829,142.00
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	112,253,487.79	本年支出合计	112,253,487.79	112,253,487.79	本年支出合计	112,253,487.79	112,253,487.79

上年结转		结转下年			结转下年

收入总计	112,253,487.79	支出功能科目合计	112,253,487.79	112,253,487.79	支出总计	112,253,487.79	112,253,487.79

黄陂区水务局2019年一般公共预算基本支出表
部门公开表3				单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			90,355,885.79	87,429,488.41	2,926,397.38
301	工资福利支出			77,857,432.75	77,857,432.75
30101	基本工资	609001	区水务局机关	825,408.00	825,408.00
30101	基本工资	609002	区水利延伸机构	1,680,948.00	1,680,948.00
30101	基本工资	609003	区水政监察大队	658,692.00	658,692.00
30101	基本工资	609004	区计划用水节约用水办公室	420,912.00	420,912.00
30101	基本工资	609005	区河道堤防工程管理总段	3,566,772.00	3,566,772.00
30101	基本工资	609006	区夏家寺水库管理处	2,036,712.00	2,036,712.00
30101	基本工资	609007	区国营什仔湖泵站	519,744.00	519,744.00
30101	基本工资	609008	区梅院泥水库管理处	4,106,712.00	4,106,712.00
30101	基本工资	609010	区矿巴水库管理处	417,900.00	417,900.00
30101	基本工资	609011	区国营武湖泵站	1,301,904.00	1,301,904.00
30101	基本工资	609012	区国营四联垸泵站	753,612.00	753,612.00
30101	基本工资	609013	区国营后湖泵站	694,500.00	694,500.00
30101	基本工资	609014	区姚集水土保持推广站	93,888.00	93,888.00
30101	基本工资	609015	区蔡店乡水土保持站	152,352.00	152,352.00
30101	基本工资	609016	区水土保持监督站	47,700.00	47,700.00
30102	津贴补贴	609001	区水务局机关	831,026.42	831,026.42
30102	津贴补贴	609002	区水利延伸机构	358,545.87	358,545.87
30102	津贴补贴	609003	区水政监察大队	685,660.47	685,660.47
30102	津贴补贴	609004	区计划用水节约用水办公室	94,992.75	94,992.75
30102	津贴补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	748,399.82	748,399.82
30102	津贴补贴	609006	区夏家寺水库管理处	478,220.28	478,220.28
30102	津贴补贴	609007	区国营什仔湖泵站	117,445.65	117,445.65
30102	津贴补贴	609008	区梅院泥水库管理处	945,674.84	945,674.84
30102	津贴补贴	609010	区矿巴水库管理处	95,617.31	95,617.31
30102	津贴补贴	609011	区国营武湖泵站	297,551.18	297,551.18
30102	津贴补贴	609012	区国营四联垸泵站	167,604.47	167,604.47
30102	津贴补贴	609013	区国营后湖泵站	152,964.34	152,964.34
30102	津贴补贴	609014	区姚集水土保持推广站	17,163.79	17,163.79
30102	津贴补贴	609015	区蔡店乡水土保持站	31,297.03	31,297.03
30102	津贴补贴	609016	区水土保持监督站	15,560.04	15,560.04
30103	奖金	609001	区水务局机关	68,784.00	68,784.00
30103	奖金	609003	区水政监察大队	52,175.00	52,175.00
30107	绩效工资	609002	区水利延伸机构	1,357,582.70	1,357,582.70
30107	绩效工资	609003	区水政监察大队	28,380.00	28,380.00
30107	绩效工资	609004	区计划用水节约用水办公室	346,860.00	346,860.00
30107	绩效工资	609005	区河道堤防工程管理总段	2,874,458.12	2,874,458.12
30107	绩效工资	609006	区夏家寺水库管理处	1,839,708.79	1,839,708.79
30107	绩效工资	609007	区国营什仔湖泵站	463,458.86	463,458.86
30107	绩效工资	609008	区梅院泥水库管理处	3,575,174.46	3,575,174.46
30107	绩效工资	609010	区矿巴水库管理处	367,859.45	367,859.45
30107	绩效工资	609011	区国营武湖泵站	1,142,789.19	1,142,789.19
30107	绩效工资	609012	区国营四联垸泵站	647,243.10	647,243.10
30107	绩效工资	609013	区国营后湖泵站	609,641.05	609,641.05
30107	绩效工资	609014	区姚集水土保持推广站	65,274.00	65,274.00
30107	绩效工资	609015	区蔡店乡水土保持站	121,604.00	121,604.00
30107	绩效工资	609016	区水土保持监督站	65,274.00	65,274.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609001	区水务局机关	508,309.02	508,309.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609002	区水利延伸机构	1,036,512.30	1,036,512.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609003	区水政监察大队	433,551.58	433,551.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609004	区计划用水节约用水办公室	262,476.15	262,476.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	2,193,944.42	2,193,944.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609006	区夏家寺水库管理处	1,322,173.50	1,322,173.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609007	区国营什仔湖泵站	334,810.20	334,810.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609008	区梅院泥水库管理处	2,620,593.73	2,620,593.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609010	区矿巴水库管理处	268,146.96	268,146.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609011	区国营武湖泵站	833,779.85	833,779.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609012	区国营四联垸泵站	477,636.01	477,636.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609013	区国营后湖泵站	443,233.97	443,233.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609014	区姚集水土保持推广站	54,141.29	54,141.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609015	区蔡店乡水土保持站	93,122.69	93,122.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609016	区水土保持监督站	38,681.14	38,681.14
30110	职工基本医疗保险缴费	609001	区水务局机关	264,337.08	264,337.08
30110	职工基本医疗保险缴费	609002	区水利延伸机构	253,665.50	253,665.50
30110	职工基本医疗保险缴费	609003	区水政监察大队	106,289.20	106,289.20
30110	职工基本医疗保险缴费	609004	区计划用水节约用水办公室	64,255.68	64,255.68
30110	职工基本医疗保险缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	536,886.89	536,886.89
30110	职工基本医疗保险缴费	609006	区夏家寺水库管理处	324,025.98	324,025.98
30110	职工基本医疗保险缴费	609007	区国营什仔湖泵站	82,035.43	82,035.43
30110	职工基本医疗保险缴费	609008	区梅院泥水库管理处	641,937.80	641,937.80
30110	职工基本医疗保险缴费	609010	区矿巴水库管理处	65,694.68	65,694.68
30110	职工基本医疗保险缴费	609011	区国营武湖泵站	204,261.54	204,261.54
30110	职工基本医疗保险缴费	609012	区国营四联垸泵站	116,979.77	116,979.77
30110	职工基本医疗保险缴费	609013	区国营后湖泵站	108,574.48	108,574.48
30110	职工基本医疗保险缴费	609014	区姚集水土保持推广站	13,224.48	13,224.48
30110	职工基本医疗保险缴费	609015	区蔡店乡水土保持站	22,784.32	22,784.32
30110	职工基本医疗保险缴费	609016	区水土保持监督站	9,529.44	9,529.44
30112	其他社会保障缴费	609001	区水务局机关	10,884.47	10,884.47
30112	其他社会保障缴费	609002	区水利延伸机构	38,049.82	38,049.82
30112	其他社会保障缴费	609003	区水政监察大队	15,943.39	15,943.39
30112	其他社会保障缴费	609004	区计划用水节约用水办公室	9,638.35	9,638.35
30112	其他社会保障缴费	609005	区河道堤防工程管理总段	80,533.03	80,533.03
30112	其他社会保障缴费	609006	区夏家寺水库管理处	48,603.89	48,603.89
30112	其他社会保障缴费	609007	区国营什仔湖泵站	12,305.31	12,305.31
30112	其他社会保障缴费	609008	区梅院泥水库管理处	96,290.67	96,290.67
30112	其他社会保障缴费	609010	区矿巴水库管理处	9,854.20	9,854.20
30112	其他社会保障缴费	609011	区国营武湖泵站	30,639.23	30,639.23
30112	其他社会保障缴费	609012	区国营四联垸泵站	17,546.97	17,546.97
30112	其他社会保障缴费	609013	区国营后湖泵站	16,286.18	16,286.18
30112	其他社会保障缴费	609014	区姚集水土保持推广站	1,983.67	1,983.67
30112	其他社会保障缴费	609015	区蔡店乡水土保持站	3,417.65	3,417.65
30112	其他社会保障缴费	609016	区水土保持监督站	1,429.42	1,429.42
30113	住房公积金	609001	区水务局机关	259,154.00	259,154.00
30113	住房公积金	609002	区水利延伸机构	528,469.78	528,469.78
30113	住房公积金	609003	区水政监察大队	221,435.83	221,435.83
30113	住房公积金	609004	区计划用水节约用水办公室	133,866.00	133,866.00
30113	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1,118,514.35	1,118,514.35
30113	住房公积金	609006	区夏家寺水库管理处	675,054.13	675,054.13
30113	住房公积金	609007	区国营什仔湖泵站	170,907.14	170,907.14
30113	住房公积金	609008	区梅院泥水库管理处	1,337,370.41	1,337,370.41
30113	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	136,863.91	136,863.91
30113	住房公积金	609011	区国营武湖泵站	425,544.87	425,544.87
30113	住房公积金	609012	区国营四联垸泵站	243,707.85	243,707.85
30113	住房公积金	609013	区国营后湖泵站	226,196.84	226,196.84
30113	住房公积金	609014	区姚集水土保持推广站	27,551.00	27,551.00
30113	住房公积金	609015	区蔡店乡水土保持站	47,467.33	47,467.33
30113	住房公积金	609016	区水土保持监督站	19,853.00	19,853.00
30199	其他工资福利支出	609001	区水务局机关	1,890,000.00	1,890,000.00
30199	其他工资福利支出	609002	区水利延伸机构	1,550,000.00	1,550,000.00
30199	其他工资福利支出	609003	区水政监察大队	1,266,096.00	1,266,096.00
30199	其他工资福利支出	609004	区计划用水节约用水办公室	700,000.00	700,000.00
30199	其他工资福利支出	609005	区河道堤防工程管理总段	4,558,632.00	4,558,632.00
30199	其他工资福利支出	609006	区夏家寺水库管理处	2,330,000.00	2,330,000.00
30199	其他工资福利支出	609007	区国营什仔湖泵站	700,000.00	700,000.00
30199	其他工资福利支出	609008	区梅院泥水库管理处	4,860,000.00	4,860,000.00
30199	其他工资福利支出	609010	区矿巴水库管理处	410,000.00	410,000.00
30199	其他工资福利支出	609011	区国营武湖泵站	1,590,000.00	1,590,000.00
30199	其他工资福利支出	609012	区国营四联垸泵站	1,120,000.00	1,120,000.00
30199	其他工资福利支出	609013	区国营后湖泵站	1,000,000.00	1,000,000.00
30199	其他工资福利支出	609014	区姚集水土保持推广站	70,000.00	70,000.00
30199	其他工资福利支出	609015	区蔡店乡水土保持站	130,000.00	130,000.00
30199	其他工资福利支出	609016	区水土保持监督站	40,000.00	40,000.00
302	商品和服务支出			2,926,397.38		2,926,397.38
30201	办公费	609001	区水务局机关	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	609002	区水利延伸机构	28,000.00		28,000.00
30201	办公费	609003	区水政监察大队	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	609004	区计划用水节约用水办公室	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	609005	区河道堤防工程管理总段	40,000.00		40,000.00
30201	办公费	609006	区夏家寺水库管理处	25,000.00		25,000.00
30201	办公费	609007	区国营什仔湖泵站	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	609008	区梅院泥水库管理处	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	609010	区矿巴水库管理处	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	609011	区国营武湖泵站	18,000.00		18,000.00
30201	办公费	609012	区国营四联垸泵站	23,000.00		23,000.00
30201	办公费	609013	区国营后湖泵站	5,800.00		5,800.00
30201	办公费	609014	区姚集水土保持推广站	400.00		400.00
30201	办公费	609015	区蔡店乡水土保持站	600.00		600.00
30201	办公费	609016	区水土保持监督站	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	609001	区水务局机关	9,800.00		9,800.00
30202	印刷费	609002	区水利延伸机构	4,200.00		4,200.00
30202	印刷费	609003	区水政监察大队	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	609004	区计划用水节约用水办公室	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	609007	区国营什仔湖泵站	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	609008	区梅院泥水库管理处	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	609012	区国营四联垸泵站	3,000.00		3,000.00
30205	水费	609001	区水务局机关	4,800.00		4,800.00
30205	水费	609002	区水利延伸机构	1,400.00		1,400.00
30205	水费	609003	区水政监察大队	4,000.00		4,000.00
30205	水费	609004	区计划用水节约用水办公室	3,000.00		3,000.00
30205	水费	609005	区河道堤防工程管理总段	19,200.00		19,200.00
30205	水费	609008	区梅院泥水库管理处	15,000.00		15,000.00
30205	水费	609011	区国营武湖泵站	4,500.00		4,500.00
30205	水费	609012	区国营四联垸泵站	2,000.00		2,000.00
30205	水费	609013	区国营后湖泵站	1,100.00		1,100.00
30205	水费	609014	区姚集水土保持推广站	800.00		800.00
30206	电费	609001	区水务局机关	17,540.00		17,540.00
30206	电费	609002	区水利延伸机构	18,900.00		18,900.00
30206	电费	609003	区水政监察大队	12,000.00		12,000.00
30206	电费	609004	区计划用水节约用水办公室	4,000.00		4,000.00
30206	电费	609005	区河道堤防工程管理总段	60,000.00		60,000.00
30206	电费	609006	区夏家寺水库管理处	36,000.00		36,000.00
30206	电费	609007	区国营什仔湖泵站	1,800.00		1,800.00
30206	电费	609008	区梅院泥水库管理处	60,000.00		60,000.00
30206	电费	609010	区矿巴水库管理处	10,000.00		10,000.00
30206	电费	609011	区国营武湖泵站	5,400.00		5,400.00
30206	电费	609012	区国营四联垸泵站	2,000.00		2,000.00
30206	电费	609013	区国营后湖泵站	1,800.00		1,800.00
30206	电费	609014	区姚集水土保持推广站	1,500.00		1,500.00
30206	电费	609015	区蔡店乡水土保持站	900.00		900.00
30207	邮电费	609001	区水务局机关	4,898.00		4,898.00
30207	邮电费	609002	区水利延伸机构	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	609004	区计划用水节约用水办公室	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	609005	区河道堤防工程管理总段	21,600.00		21,600.00
30207	邮电费	609006	区夏家寺水库管理处	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	609007	区国营什仔湖泵站	3,600.00		3,600.00
30207	邮电费	609008	区梅院泥水库管理处	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	609010	区矿巴水库管理处	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	609011	区国营武湖泵站	6,800.00		6,800.00
30207	邮电费	609012	区国营四联垸泵站	1,500.00		1,500.00
30207	邮电费	609013	区国营后湖泵站	2,760.00		2,760.00
30207	邮电费	609015	区蔡店乡水土保持站	1,800.00		1,800.00
30209	物业管理费	609001	区水务局机关	30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	609003	区水政监察大队	4,000.00		4,000.00
30209	物业管理费	609005	区河道堤防工程管理总段	18,000.00		18,000.00
30209	物业管理费	609008	区梅院泥水库管理处	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费	609011	区国营武湖泵站	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	609013	区国营后湖泵站	8,040.00		8,040.00
30211	差旅费	609001	区水务局机关	68,000.00		68,000.00
30211	差旅费	609002	区水利延伸机构	43,000.00		43,000.00
30211	差旅费	609003	区水政监察大队	13,000.00		13,000.00
30211	差旅费	609004	区计划用水节约用水办公室	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	609005	区河道堤防工程管理总段	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	609006	区夏家寺水库管理处	27,000.00		27,000.00
30211	差旅费	609007	区国营什仔湖泵站	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	609008	区梅院泥水库管理处	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	609010	区矿巴水库管理处	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	609011	区国营武湖泵站	23,500.00		23,500.00
30211	差旅费	609013	区国营后湖泵站	13,800.00		13,800.00
30211	差旅费	609014	区姚集水土保持推广站	500.00		500.00
30211	差旅费	609015	区蔡店乡水土保持站	5,200.00		5,200.00
30211	差旅费	609016	区水土保持监督站	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费	609001	区水务局机关	11,342.00		11,342.00
30213	维修（护）费	609002	区水利延伸机构	19,500.00		19,500.00
30213	维修（护）费	609003	区水政监察大队	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	609004	区计划用水节约用水办公室	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	609005	区河道堤防工程管理总段	10,200.00		10,200.00
30213	维修（护）费	609006	区夏家寺水库管理处	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	609007	区国营什仔湖泵站	12,000.00		12,000.00
30213	维修（护）费	609008	区梅院泥水库管理处	54,000.00		54,000.00
30213	维修（护）费	609010	区矿巴水库管理处	4,000.00		4,000.00
30213	维修（护）费	609011	区国营武湖泵站	20,800.00		20,800.00
30213	维修（护）费	609012	区国营四联垸泵站	13,000.00		13,000.00
30213	维修（护）费	609013	区国营后湖泵站	5,400.00		5,400.00
30213	维修（护）费	609016	区水土保持监督站	500.00		500.00
30215	会议费	609001	区水务局机关	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	609003	区水政监察大队	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	609001	区水务局机关	8,000.00		8,000.00
30216	培训费	609003	区水政监察大队	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	609001	区水务局机关	20,500.00		20,500.00
30217	公务接待费	609002	区水利延伸机构	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	609003	区水政监察大队	6,000.00		6,000.00
30217	公务接待费	609004	区计划用水节约用水办公室	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	609005	区河道堤防工程管理总段	70,000.00		70,000.00
30217	公务接待费	609006	区夏家寺水库管理处	32,000.00		32,000.00
30217	公务接待费	609007	区国营什仔湖泵站	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	609008	区梅院泥水库管理处	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	609010	区矿巴水库管理处	9,000.00		9,000.00
30217	公务接待费	609011	区国营武湖泵站	27,000.00		27,000.00
30217	公务接待费	609012	区国营四联垸泵站	15,500.00		15,500.00
30217	公务接待费	609013	区国营后湖泵站	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	609014	区姚集水土保持推广站	2,800.00		2,800.00
30217	公务接待费	609015	区蔡店乡水土保持站	3,500.00		3,500.00
30217	公务接待费	609016	区水土保持监督站	1,500.00		1,500.00
30226	劳务费	609006	区夏家寺水库管理处	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	609007	区国营什仔湖泵站	12,600.00		12,600.00
30226	劳务费	609008	区梅院泥水库管理处	65,000.00		65,000.00
30226	劳务费	609010	区矿巴水库管理处	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	609011	区国营武湖泵站	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	609012	区国营四联垸泵站	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	609013	区国营后湖泵站	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	609001	区水务局机关	28,800.00		28,800.00
30228	工会经费	609002	区水利延伸机构	70,400.00		70,400.00
30228	工会经费	609003	区水政监察大队	30,400.00		30,400.00
30228	工会经费	609004	区计划用水节约用水办公室	19,200.00		19,200.00
30228	工会经费	609005	区河道堤防工程管理总段	148,800.00		148,800.00
30228	工会经费	609006	区夏家寺水库管理处	99,200.00		99,200.00
30228	工会经费	609007	区国营什仔湖泵站	24,000.00		24,000.00
30228	工会经费	609008	区梅院泥水库管理处	196,800.00		196,800.00
30228	工会经费	609010	区矿巴水库管理处	19,200.00		19,200.00
30228	工会经费	609011	区国营武湖泵站	60,800.00		60,800.00
30228	工会经费	609012	区国营四联垸泵站	33,600.00		33,600.00
30228	工会经费	609013	区国营后湖泵站	32,000.00		32,000.00
30228	工会经费	609014	区姚集水土保持推广站	3,200.00		3,200.00
30228	工会经费	609015	区蔡店乡水土保持站	6,400.00		6,400.00
30228	工会经费	609016	区水土保持监督站	3,200.00		3,200.00
30229	福利费	609001	区水务局机关	15,549.24		15,549.24
30229	福利费	609002	区水利延伸机构	31,708.19		31,708.19
30229	福利费	609003	区水政监察大队	13,286.15		13,286.15
30229	福利费	609004	区计划用水节约用水办公室	8,031.96		8,031.96
30229	福利费	609005	区河道堤防工程管理总段	67,110.86		67,110.86
30229	福利费	609006	区夏家寺水库管理处	40,503.25		40,503.25
30229	福利费	609007	区国营什仔湖泵站	10,254.43		10,254.43
30229	福利费	609008	区梅院泥水库管理处	80,242.22		80,242.22
30229	福利费	609010	区矿巴水库管理处	8,211.83		8,211.83
30229	福利费	609011	区国营武湖泵站	25,532.69		25,532.69
30229	福利费	609012	区国营四联垸泵站	14,622.47		14,622.47
30229	福利费	609013	区国营后湖泵站	13,571.81		13,571.81
30229	福利费	609014	区姚集水土保持推广站	1,653.06		1,653.06
30229	福利费	609015	区蔡店乡水土保持站	2,848.04		2,848.04
30229	福利费	609016	区水土保持监督站	1,191.18		1,191.18
30239	其他交通费用	609001	区水务局机关	177,720.00		177,720.00
30299	其他商品和服务支出	609001	区水务局机关	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	609002	区水利延伸机构	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	609003	区水政监察大队	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	609004	区计划用水节约用水办公室	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	609005	区河道堤防工程管理总段	7,680.00		7,680.00
30299	其他商品和服务支出	609006	区夏家寺水库管理处	3,360.00		3,360.00
30299	其他商品和服务支出	609007	区国营什仔湖泵站	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	609008	区梅院泥水库管理处	7,200.00		7,200.00
30299	其他商品和服务支出	609010	区矿巴水库管理处	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	609011	区国营武湖泵站	3,360.00		3,360.00
30299	其他商品和服务支出	609012	区国营四联垸泵站	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	609013	区国营后湖泵站	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	609016	区水土保持监督站	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			9,572,055.66	9,572,055.66
30301	离休费	609001	区水务局机关	115,679.20	115,679.20
30301	离休费	609006	区夏家寺水库管理处	101,811.84	101,811.84
30302	退休费	609001	区水务局机关	352,485.56	352,485.56
30302	退休费	609005	区河道堤防工程管理总段	197,978.02	197,978.02
30305	生活补助	609001	区水务局机关	11,160.00	11,160.00
30305	生活补助	609005	区河道堤防工程管理总段	58,080.00	58,080.00
30305	生活补助	609006	区夏家寺水库管理处	26,820.00	26,820.00
30305	生活补助	609008	区梅院泥水库管理处	120,660.00	120,660.00
30305	生活补助	609010	区矿巴水库管理处	29,040.00	29,040.00
30305	生活补助	609012	区国营四联垸泵站	8,940.00	8,940.00
30305	生活补助	609013	区国营后湖泵站	17,880.00	17,880.00
30307	医疗费补助	609001	区水务局机关	470,566.49	470,566.49
30307	医疗费补助	609002	区水利延伸机构	29,369.64	29,369.64
30307	医疗费补助	609003	区水政监察大队	24,343.01	24,343.01
30307	医疗费补助	609004	区计划用水节约用水办公室	34,267.04	34,267.04
30307	医疗费补助	609005	区河道堤防工程管理总段	385,094.89	385,094.89
30307	医疗费补助	609006	区夏家寺水库管理处	132,136.74	132,136.74
30307	医疗费补助	609007	区国营什仔湖泵站	21,826.07	21,826.07
30307	医疗费补助	609008	区梅院泥水库管理处	508,431.17	508,431.17
30307	医疗费补助	609010	区矿巴水库管理处	51,602.86	51,602.86
30307	医疗费补助	609011	区国营武湖泵站	121,189.08	121,189.08
30307	医疗费补助	609012	区国营四联垸泵站	110,214.28	110,214.28
30307	医疗费补助	609013	区国营后湖泵站	89,879.75	89,879.75
30307	医疗费补助	609014	区姚集水土保持推广站	11,275.25	11,275.25
30307	医疗费补助	609015	区蔡店乡水土保持站	21,735.77	21,735.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609001	区水务局机关	1,040,000.00	1,040,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609002	区水利延伸机构	80,000.00	80,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609003	区水政监察大队	39,589.00	39,589.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609004	区计划用水节约用水办公室	120,000.00	120,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609005	区河道堤防工程管理总段	1,160,000.00	1,160,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609006	区夏家寺水库管理处	550,000.00	550,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609007	区国营什仔湖泵站	90,000.00	90,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609008	区梅院泥水库管理处	1,850,000.00	1,850,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609010	区矿巴水库管理处	130,000.00	130,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609011	区国营武湖泵站	500,000.00	500,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609012	区国营四联垸泵站	460,000.00	460,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609013	区国营后湖泵站	400,000.00	400,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609014	区姚集水土保持推广站	30,000.00	30,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609015	区蔡店乡水土保持站	70,000.00	70,000.00

黄陂区水务局2019年一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	280,800.00			280,800.00
		609	区水务局	280,800.00			280,800.00
		609001	区水务局机关	20,500.00			20,500.00
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	20,500.00			20,500.00
		609002	区水利延伸机构	10,000.00			10,000.00
2130304	水利行业业务管理	609002	区水利延伸机构	10,000.00			10,000.00
		609003	区水政监察大队	6,000.00			6,000.00
2130304	水利行业业务管理	609003	区水政监察大队	6,000.00			6,000.00
		609004	区计划用水节约用水办公室	10,000.00			10,000.00
2130304	水利行业业务管理	609004	区计划用水节约用水办公室	10,000.00			10,000.00
		609005	区河道堤防工程管理总段	70,000.00			70,000.00
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	70,000.00			70,000.00
		609006	区夏家寺水库管理处	32,000.00			32,000.00
2130304	水利行业业务管理	609006	区夏家寺水库管理处	32,000.00			32,000.00
		609007	区国营什仔湖泵站	8,000.00			8,000.00
2130304	水利行业业务管理	609007	区国营什仔湖泵站	8,000.00			8,000.00
		609008	区梅院泥水库管理处	50,000.00			50,000.00
2130304	水利行业业务管理	609008	区梅院泥水库管理处	50,000.00			50,000.00
		609010	区矿巴水库管理处	9,000.00			9,000.00
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	9,000.00			9,000.00
		609011	区国营武湖泵站	27,000.00			27,000.00
2130304	水利行业业务管理	609011	区国营武湖泵站	27,000.00			27,000.00
		609012	区国营四联垸泵站	15,500.00			15,500.00
2130304	水利行业业务管理	609012	区国营四联垸泵站	15,500.00			15,500.00
		609013	区国营后湖泵站	15,000.00			15,000.00
2130304	水利行业业务管理	609013	区国营后湖泵站	15,000.00			15,000.00
		609014	区姚集水土保持推广站	2,800.00			2,800.00
2130304	水利行业业务管理	609014	区姚集水土保持推广站	2,800.00			2,800.00
		609015	区蔡店乡水土保持站	3,500.00			3,500.00
2130304	水利行业业务管理	609015	区蔡店乡水土保持站	3,500.00			3,500.00
		609016	区水土保持监督站	1,500.00			1,500.00
2130304	水利行业业务管理	609016	区水土保持监督站	1,500.00			1,500.00

黄陂区水务局2019年政府性基金支出预算表
部门公开表5						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

黄陂区水务局2019年部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	112,253,487.79	201一般公共服务		一、基本支出	90,355,885.79
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	77,857,432.75
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	9,572,055.66
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	2,926,397.38
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	21,897,602.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	19,714,213.61	1、经常性项目	21,897,602.00
六、其他收入		210卫生健康支出	4,826,414.31	2、一次性项目
		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出	80,958,282.35	四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	112,253,487.79
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	77,857,432.75
		221住房保障支出	6,754,577.52	302商品和服务支出	2,926,397.38
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	9,640,515.66
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出
		227预备费		399其他支出	21,829,142.00
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	112,253,487.79	本年支出合计	112,253,487.79	本年支出合计	112,253,487.79

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	112,253,487.79	支出功能科目合计	112,253,487.79	支出总计	112,253,487.79

黄陂区水务局2019年部门收入总表
部门公开表7					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			112,253,487.79	112,253,487.79
208	社会保障和就业支出			19,714,213.61	19,714,213.61
20805	行政事业单位离退休			18,186,859.61	18,186,859.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	609001	区水务局机关	1,494,976.60	1,494,976.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	609006	区夏家寺水库管理处	97,896.00	97,896.00
2080502	事业单位离退休	609002	区水利延伸机构	80,000.00	80,000.00
2080502	事业单位离退休	609003	区水政监察大队	39,589.00	39,589.00
2080502	事业单位离退休	609004	区计划用水节约用水办公室	120,000.00	120,000.00
2080502	事业单位离退休	609005	区河道堤防工程管理总段	1,353,285.20	1,353,285.20
2080502	事业单位离退休	609006	区夏家寺水库管理处	550,000.00	550,000.00
2080502	事业单位离退休	609007	区国营什仔湖泵站	90,000.00	90,000.00
2080502	事业单位离退休	609008	区梅院泥水库管理处	1,850,000.00	1,850,000.00
2080502	事业单位离退休	609010	区矿巴水库管理处	130,000.00	130,000.00
2080502	事业单位离退休	609011	区国营武湖泵站	500,000.00	500,000.00
2080502	事业单位离退休	609012	区国营四联垸泵站	460,000.00	460,000.00
2080502	事业单位离退休	609013	区国营后湖泵站	400,000.00	400,000.00
2080502	事业单位离退休	609014	区姚集水土保持推广站	30,000.00	30,000.00
2080502	事业单位离退休	609015	区蔡店乡水土保持站	70,000.00	70,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609001	区水务局机关	508,309.02	508,309.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609002	区水利延伸机构	1,036,512.30	1,036,512.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609003	区水政监察大队	433,551.58	433,551.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609004	区计划用水节约用水办公室	262,476.15	262,476.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609005	区河道堤防工程管理总段	2,193,944.42	2,193,944.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609006	区夏家寺水库管理处	1,322,173.50	1,322,173.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609007	区国营什仔湖泵站	334,810.20	334,810.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609008	区梅院泥水库管理处	2,620,593.73	2,620,593.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609010	区矿巴水库管理处	268,146.96	268,146.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609011	区国营武湖泵站	833,779.85	833,779.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609012	区国营四联垸泵站	477,636.01	477,636.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609013	区国营后湖泵站	443,233.97	443,233.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609014	区姚集水土保持推广站	54,141.29	54,141.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609015	区蔡店乡水土保持站	93,122.69	93,122.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609016	区水土保持监督站	38,681.14	38,681.14
20807	就业补助			1,117,872.00	1,117,872.00
2080705	公益性岗位补贴	609003	区水政监察大队	399,240.00	399,240.00
2080705	公益性岗位补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	718,632.00	718,632.00
20808	抚恤			409,482.00	409,482.00
2080899	其他优抚支出	609001	区水务局机关	79,602.00	79,602.00
2080899	其他优抚支出	609005	区河道堤防工程管理总段	58,080.00	58,080.00
2080899	其他优抚支出	609006	区夏家寺水库管理处	26,820.00	26,820.00
2080899	其他优抚支出	609008	区梅院泥水库管理处	120,660.00	120,660.00
2080899	其他优抚支出	609010	区矿巴水库管理处	97,500.00	97,500.00
2080899	其他优抚支出	609012	区国营四联垸泵站	8,940.00	8,940.00
2080899	其他优抚支出	609013	区国营后湖泵站	17,880.00	17,880.00
210	卫生健康支出			4,826,414.31	4,826,414.31
21011	行政事业单位医疗			4,826,414.31	4,826,414.31
2101101	行政单位医疗	609001	区水务局机关	734,903.57	734,903.57
2101102	事业单位医疗	609002	区水利延伸机构	283,035.14	283,035.14
2101102	事业单位医疗	609003	区水政监察大队	130,632.21	130,632.21
2101102	事业单位医疗	609004	区计划用水节约用水办公室	98,522.72	98,522.72
2101102	事业单位医疗	609005	区河道堤防工程管理总段	921,981.78	921,981.78
2101102	事业单位医疗	609006	区夏家寺水库管理处	456,162.72	456,162.72
2101102	事业单位医疗	609007	区国营什仔湖泵站	103,861.50	103,861.50
2101102	事业单位医疗	609008	区梅院泥水库管理处	1,150,368.97	1,150,368.97
2101102	事业单位医疗	609010	区矿巴水库管理处	117,297.54	117,297.54
2101102	事业单位医疗	609011	区国营武湖泵站	325,450.62	325,450.62
2101102	事业单位医疗	609012	区国营四联垸泵站	227,194.05	227,194.05
2101102	事业单位医疗	609013	区国营后湖泵站	198,454.23	198,454.23
2101102	事业单位医疗	609014	区姚集水土保持推广站	24,499.73	24,499.73
2101102	事业单位医疗	609015	区蔡店乡水土保持站	44,520.09	44,520.09
2101102	事业单位医疗	609016	区水土保持监督站	9,529.44	9,529.44
213	农林水支出			80,958,282.35	80,958,282.35
21303	水利			80,958,282.35	80,958,282.35
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	4,001,301.71	4,001,301.71
2130304	水利行业业务管理	609001	区水务局机关	2,870,000.00	2,870,000.00
2130304	水利行业业务管理	609002	区水利延伸机构	5,462,016.71	5,462,016.71
2130304	水利行业业务管理	609003	区水政监察大队	2,362,980.54	2,362,980.54
2130304	水利行业业务管理	609004	区计划用水节约用水办公室	1,609,666.31	1,609,666.31
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	11,379,730.01	11,379,730.01
2130304	水利行业业务管理	609006	区夏家寺水库管理处	6,921,671.93	6,921,671.93
2130304	水利行业业务管理	609007	区国营什仔湖泵站	1,857,082.60	1,857,082.60
2130304	水利行业业务管理	609008	区梅院泥水库管理处	13,958,475.35	13,958,475.35
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	1,336,369.48	1,336,369.48
2130304	水利行业业务管理	609011	区国营武湖泵站	4,477,921.11	4,477,921.11
2130304	水利行业业务管理	609012	区国营四联垸泵站	2,767,656.54	2,767,656.54
2130304	水利行业业务管理	609013	区国营后湖泵站	2,532,799.04	2,532,799.04
2130304	水利行业业务管理	609014	区姚集水土保持推广站	253,422.73	253,422.73
2130304	水利行业业务管理	609015	区蔡店乡水土保持站	450,029.69	450,029.69
2130304	水利行业业务管理	609016	区水土保持监督站	176,458.60	176,458.60
2130306	水利工程运行与维护	609001	区水务局机关	8,200,000.00	8,200,000.00
2130306	水利工程运行与维护	609005	区河道堤防工程管理总段	900,000.00	900,000.00
2130309	水利执法监督	609001	区水务局机关	1,345,700.00	1,345,700.00
2130314	防汛	609001	区水务局机关	1,650,000.00	1,650,000.00
2130335	农村人畜饮水	609001	区水务局机关	6,445,000.00	6,445,000.00
221	住房保障支出			6,754,577.52	6,754,577.52
22102	住房改革支出			6,754,577.52	6,754,577.52
2210201	住房公积金	609001	区水务局机关	259,154.00	259,154.00
2210201	住房公积金	609002	区水利延伸机构	528,469.78	528,469.78
2210201	住房公积金	609003	区水政监察大队	221,435.83	221,435.83
2210201	住房公积金	609004	区计划用水节约用水办公室	133,866.00	133,866.00
2210201	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1,118,514.35	1,118,514.35
2210201	住房公积金	609006	区夏家寺水库管理处	675,054.13	675,054.13
2210201	住房公积金	609007	区国营什仔湖泵站	170,907.14	170,907.14
2210201	住房公积金	609008	区梅院泥水库管理处	1,337,370.41	1,337,370.41
2210201	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	136,863.91	136,863.91
2210201	住房公积金	609011	区国营武湖泵站	425,544.87	425,544.87
2210201	住房公积金	609012	区国营四联垸泵站	243,707.85	243,707.85
2210201	住房公积金	609013	区国营后湖泵站	226,196.84	226,196.84
2210201	住房公积金	609014	区姚集水土保持推广站	27,551.00	27,551.00
2210201	住房公积金	609015	区蔡店乡水土保持站	47,467.33	47,467.33
2210201	住房公积金	609016	区水土保持监督站	19,853.00	19,853.00
2210202	提租补贴	609001	区水务局机关	67,178.58	67,178.58
2210202	提租补贴	609002	区水利延伸机构	110,097.87	110,097.87
2210202	提租补贴	609003	区水政监察大队	46,132.47	46,132.47
2210202	提租补贴	609004	区计划用水节约用水办公室	27,888.75	27,888.75
2210202	提租补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	237,716.64	237,716.64
2210202	提租补贴	609006	区夏家寺水库管理处	144,552.12	144,552.12
2210202	提租补贴	609007	区国营什仔湖泵站	35,605.65	35,605.65
2210202	提租补贴	609008	区梅院泥水库管理处	278,618.84	278,618.84
2210202	提租补贴	609010	区矿巴水库管理处	28,513.31	28,513.31
2210202	提租补贴	609011	区国营武湖泵站	88,655.18	88,655.18
2210202	提租补贴	609012	区国营四联垸泵站	50,772.47	50,772.47
2210202	提租补贴	609013	区国营后湖泵站	47,124.34	47,124.34
2210202	提租补贴	609014	区姚集水土保持推广站	5,739.79	5,739.79
2210202	提租补贴	609015	区蔡店乡水土保持站	9,889.03	9,889.03
2210202	提租补贴	609016	区水土保持监督站	4,136.04	4,136.04

黄陂区水务局2019年部门支出总表
部门公开表8						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			112,253,487.79	90,355,885.79	21,897,602.00
208	社会保障和就业支出			19,714,213.61	19,577,311.61	136,902.00
20805	行政事业单位离退休			18,186,859.61	18,186,859.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	609001	区水务局机关	1,494,976.60	1,494,976.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	609006	区夏家寺水库管理处	97,896.00	97,896.00
2080502	事业单位离退休	609002	区水利延伸机构	80,000.00	80,000.00
2080502	事业单位离退休	609003	区水政监察大队	39,589.00	39,589.00
2080502	事业单位离退休	609004	区计划用水节约用水办公室	120,000.00	120,000.00
2080502	事业单位离退休	609005	区河道堤防工程管理总段	1,353,285.20	1,353,285.20
2080502	事业单位离退休	609006	区夏家寺水库管理处	550,000.00	550,000.00
2080502	事业单位离退休	609007	区国营什仔湖泵站	90,000.00	90,000.00
2080502	事业单位离退休	609008	区梅院泥水库管理处	1,850,000.00	1,850,000.00
2080502	事业单位离退休	609010	区矿巴水库管理处	130,000.00	130,000.00
2080502	事业单位离退休	609011	区国营武湖泵站	500,000.00	500,000.00
2080502	事业单位离退休	609012	区国营四联垸泵站	460,000.00	460,000.00
2080502	事业单位离退休	609013	区国营后湖泵站	400,000.00	400,000.00
2080502	事业单位离退休	609014	区姚集水土保持推广站	30,000.00	30,000.00
2080502	事业单位离退休	609015	区蔡店乡水土保持站	70,000.00	70,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609001	区水务局机关	508,309.02	508,309.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609002	区水利延伸机构	1,036,512.30	1,036,512.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609003	区水政监察大队	433,551.58	433,551.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609004	区计划用水节约用水办公室	262,476.15	262,476.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609005	区河道堤防工程管理总段	2,193,944.42	2,193,944.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609006	区夏家寺水库管理处	1,322,173.50	1,322,173.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609007	区国营什仔湖泵站	334,810.20	334,810.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609008	区梅院泥水库管理处	2,620,593.73	2,620,593.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609010	区矿巴水库管理处	268,146.96	268,146.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609011	区国营武湖泵站	833,779.85	833,779.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609012	区国营四联垸泵站	477,636.01	477,636.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609013	区国营后湖泵站	443,233.97	443,233.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609014	区姚集水土保持推广站	54,141.29	54,141.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609015	区蔡店乡水土保持站	93,122.69	93,122.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609016	区水土保持监督站	38,681.14	38,681.14
20807	就业补助			1,117,872.00	1,117,872.00
2080705	公益性岗位补贴	609003	区水政监察大队	399,240.00	399,240.00
2080705	公益性岗位补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	718,632.00	718,632.00
20808	抚恤			409,482.00	272,580.00	136,902.00
2080899	其他优抚支出	609001	区水务局机关	79,602.00	11,160.00	68,442.00
2080899	其他优抚支出	609005	区河道堤防工程管理总段	58,080.00	58,080.00
2080899	其他优抚支出	609006	区夏家寺水库管理处	26,820.00	26,820.00
2080899	其他优抚支出	609008	区梅院泥水库管理处	120,660.00	120,660.00
2080899	其他优抚支出	609010	区矿巴水库管理处	97,500.00	29,040.00	68,460.00
2080899	其他优抚支出	609012	区国营四联垸泵站	8,940.00	8,940.00
2080899	其他优抚支出	609013	区国营后湖泵站	17,880.00	17,880.00
210	卫生健康支出			4,826,414.31	4,826,414.31
21011	行政事业单位医疗			4,826,414.31	4,826,414.31
2101101	行政单位医疗	609001	区水务局机关	734,903.57	734,903.57
2101102	事业单位医疗	609002	区水利延伸机构	283,035.14	283,035.14
2101102	事业单位医疗	609003	区水政监察大队	130,632.21	130,632.21
2101102	事业单位医疗	609004	区计划用水节约用水办公室	98,522.72	98,522.72
2101102	事业单位医疗	609005	区河道堤防工程管理总段	921,981.78	921,981.78
2101102	事业单位医疗	609006	区夏家寺水库管理处	456,162.72	456,162.72
2101102	事业单位医疗	609007	区国营什仔湖泵站	103,861.50	103,861.50
2101102	事业单位医疗	609008	区梅院泥水库管理处	1,150,368.97	1,150,368.97
2101102	事业单位医疗	609010	区矿巴水库管理处	117,297.54	117,297.54
2101102	事业单位医疗	609011	区国营武湖泵站	325,450.62	325,450.62
2101102	事业单位医疗	609012	区国营四联垸泵站	227,194.05	227,194.05
2101102	事业单位医疗	609013	区国营后湖泵站	198,454.23	198,454.23
2101102	事业单位医疗	609014	区姚集水土保持推广站	24,499.73	24,499.73
2101102	事业单位医疗	609015	区蔡店乡水土保持站	44,520.09	44,520.09
2101102	事业单位医疗	609016	区水土保持监督站	9,529.44	9,529.44
213	农林水支出			80,958,282.35	59,197,582.35	21,760,700.00
21303	水利			80,958,282.35	59,197,582.35	21,760,700.00
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	4,001,301.71	4,001,301.71
2130304	水利行业业务管理	609001	区水务局机关	2,870,000.00		2,870,000.00
2130304	水利行业业务管理	609002	区水利延伸机构	5,462,016.71	5,112,016.71	350,000.00
2130304	水利行业业务管理	609003	区水政监察大队	2,362,980.54	2,362,980.54
2130304	水利行业业务管理	609004	区计划用水节约用水办公室	1,609,666.31	1,609,666.31
2130304	水利行业业务管理	609005	区河道堤防工程管理总段	11,379,730.01	11,379,730.01
2130304	水利行业业务管理	609006	区夏家寺水库管理处	6,921,671.93	6,921,671.93
2130304	水利行业业务管理	609007	区国营什仔湖泵站	1,857,082.60	1,857,082.60
2130304	水利行业业务管理	609008	区梅院泥水库管理处	13,958,475.35	13,958,475.35
2130304	水利行业业务管理	609010	区矿巴水库管理处	1,336,369.48	1,336,369.48
2130304	水利行业业务管理	609011	区国营武湖泵站	4,477,921.11	4,477,921.11
2130304	水利行业业务管理	609012	区国营四联垸泵站	2,767,656.54	2,767,656.54
2130304	水利行业业务管理	609013	区国营后湖泵站	2,532,799.04	2,532,799.04
2130304	水利行业业务管理	609014	区姚集水土保持推广站	253,422.73	253,422.73
2130304	水利行业业务管理	609015	区蔡店乡水土保持站	450,029.69	450,029.69
2130304	水利行业业务管理	609016	区水土保持监督站	176,458.60	176,458.60
2130306	水利工程运行与维护	609001	区水务局机关	8,200,000.00		8,200,000.00
2130306	水利工程运行与维护	609005	区河道堤防工程管理总段	900,000.00		900,000.00
2130309	水利执法监督	609001	区水务局机关	1,345,700.00		1,345,700.00
2130314	防汛	609001	区水务局机关	1,650,000.00		1,650,000.00
2130335	农村人畜饮水	609001	区水务局机关	6,445,000.00		6,445,000.00
221	住房保障支出			6,754,577.52	6,754,577.52
22102	住房改革支出			6,754,577.52	6,754,577.52
2210201	住房公积金	609001	区水务局机关	259,154.00	259,154.00
2210201	住房公积金	609002	区水利延伸机构	528,469.78	528,469.78
2210201	住房公积金	609003	区水政监察大队	221,435.83	221,435.83
2210201	住房公积金	609004	区计划用水节约用水办公室	133,866.00	133,866.00
2210201	住房公积金	609005	区河道堤防工程管理总段	1,118,514.35	1,118,514.35
2210201	住房公积金	609006	区夏家寺水库管理处	675,054.13	675,054.13
2210201	住房公积金	609007	区国营什仔湖泵站	170,907.14	170,907.14
2210201	住房公积金	609008	区梅院泥水库管理处	1,337,370.41	1,337,370.41
2210201	住房公积金	609010	区矿巴水库管理处	136,863.91	136,863.91
2210201	住房公积金	609011	区国营武湖泵站	425,544.87	425,544.87
2210201	住房公积金	609012	区国营四联垸泵站	243,707.85	243,707.85
2210201	住房公积金	609013	区国营后湖泵站	226,196.84	226,196.84
2210201	住房公积金	609014	区姚集水土保持推广站	27,551.00	27,551.00
2210201	住房公积金	609015	区蔡店乡水土保持站	47,467.33	47,467.33
2210201	住房公积金	609016	区水土保持监督站	19,853.00	19,853.00
2210202	提租补贴	609001	区水务局机关	67,178.58	67,178.58
2210202	提租补贴	609002	区水利延伸机构	110,097.87	110,097.87
2210202	提租补贴	609003	区水政监察大队	46,132.47	46,132.47
2210202	提租补贴	609004	区计划用水节约用水办公室	27,888.75	27,888.75
2210202	提租补贴	609005	区河道堤防工程管理总段	237,716.64	237,716.64
2210202	提租补贴	609006	区夏家寺水库管理处	144,552.12	144,552.12
2210202	提租补贴	609007	区国营什仔湖泵站	35,605.65	35,605.65
2210202	提租补贴	609008	区梅院泥水库管理处	278,618.84	278,618.84
2210202	提租补贴	609010	区矿巴水库管理处	28,513.31	28,513.31
2210202	提租补贴	609011	区国营武湖泵站	88,655.18	88,655.18
2210202	提租补贴	609012	区国营四联垸泵站	50,772.47	50,772.47
2210202	提租补贴	609013	区国营后湖泵站	47,124.34	47,124.34
2210202	提租补贴	609014	区姚集水土保持推广站	5,739.79	5,739.79
2210202	提租补贴	609015	区蔡店乡水土保持站	9,889.03	9,889.03
2210202	提租补贴	609016	区水土保持监督站	4,136.04	4,136.04

第三部分黄陂区水务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算11225.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11225.35万元。支出包括：基本支出9035.59万元，项目支出2189.76万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算11225.35万元。其中：(1)本年预算11225.35万元，比2018年预算增加741.69万元，增长7.07%，主要是：1、基本支出将工会经费纳入了预算；2、项目支出堤防总段增加了堤防维护费。具体安排情况如下：

(一)基本支出9035.59万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2189.76万元。其中：

1、一般行政管理事务322万元，主要用于抗旱机站与水管站运行费用

2、水利工程运行与维护910.00万元；水利执法监督134.57万元；防汛165万元；社会保障和就业13.69万元；农村安全饮水644.50万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出9035.59万元。其中：

(一)人员经费8742.95万元。包括：

工资福利支出7785.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助957.21万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费292.64万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算28.08万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费28.08万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少3.82万元，主要是压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区水务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算11225.35万元。比2018年预算增加741.69万元，增长7.07%，主要是：1、基本支出将工会经费支出纳入了预算；2、项目支出增加了堤防维护经费。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算11225.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11225.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算11225.35万元，其中：基本支出9035.59万元，占80.49%；项目支出2189.76万元，占19.51%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关的机关运行经费42.69万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆23辆。其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车9辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2189.76万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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