2017年度武汉市黄陂区统计局部门决算

2018年 10月 20 日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区统计局2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市黄陂区统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区统计局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。

3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

8、组织指导全区统计科学研究。

9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区统计局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2  个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位  1  个、全额拨款事业单位 1个。

纳入武汉市黄陂区统计局（汇总）2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄陂区城市社会经济调查队

2.黄陂区普查中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区统计局（汇总）总编制人数16 人，其中：行政编制10人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数16人，其中：行政9人，事业7人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

                                                                   第二部分  2017年度部门决算表

说明：2017年度本单位无政府性基金收支情况。

第三部分  武汉市黄陂区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,726万元。与2016年相比，收、支总计各增加90万元，增长5.5%.

主要原因是1、人员经费方面。包括退休人员调整养老金待遇。2、公用经费方面。机关在职公务员2017年1-12月公车改革补贴等资金。3、项目经费方面。①农业普查经费。包括普查培训、普查宣传、普查设备、普查“两员”报酬等；②1%人口抽样调查经费。主要是1%人口抽样调查“两员”报酬；③贯彻落实市政府36号文件精神，市级增加的配套资金等。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,726万元。其中：财政拨款收入1,726万元，占本年收入100.00%.。主要原因是我单位为全额拨款保障的行政部门，收入结构主要为区财政供给。

三、2017年度支出决算情况说明

      2017年度本年支出合计1,726万元。其中：基本支出1,179万元，占本年支出68.31%；项目支出547万元，占本年支出31.69%。主要是本年度执行第三次全国农业普查专项支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,726万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加90万元，增5.50%。主要原因是1、人员经费方面。包括退休人员调整养老金待遇。2、公用经费方面。机关在职公务员2017年1-12月公车改革补贴等资金。3、项目经费方面。①农业普查经费。包括普查培训、普查宣传、普查设备、普查“两员”报酬等；②1%人口抽样调查经费。主要是1%人口抽样调查“两员”报酬；③贯彻落实市政府36号文件精神，市级增加的配套资金等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,726万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加90万元，增长5.50%。主要原因是1、人员经费方面。包括退休人员调整养老金待遇。2、公用经费方面。机关在职公务员2017年1-12月公车改革补贴等资金。3、项目经费方面。①农业普查经费。包括普查培训、普查宣传、普查设备、普查“两员”报酬等；②1%人口抽样调查经费。主要是1%人口抽样调查“两员”报酬；③贯彻落实市政府36号文件精神，市级增加的配套资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,726万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,083万元，占62.75  %；社会保障和就业支出59万元，占3.42 %；医疗卫生与计划生育支出21万元，占1.22 %；农林水支出547万元，占31.69 %；住房保障支出16万元，占0.93 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,726万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,726万元，完成年度预算的99.97%。其中：基本支出1,179万元，项目支出547万元。项目支出主要用于农业普查、1%人口抽样调查、调查队专项调查、贯彻落实市政府36号文件精神，下拨街乡村（社区）统计工作，统计人员经费等项目。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,083万元，支出决算为1,083万元，完成年度预算的99.96%，。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为58万元，支出决算为59万元，完成年度预算的100.91%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

4.农林水支出(类)。年度预算为547万元，支出决算为547万元，完成年度预算的100.00%。

 5.住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,179万元，其中，人员经费385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费794万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区统计局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区统计局（汇总）本级及下属      1个行政单位、     1 个参公事业单位、   1   个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为4万元，为预算的0%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车运行维护费2万元，为预算的0%，比预算增加2万元。

2.公务接待费支出决算为2万元，为预算的0%，比预算增加2万元主要用于兄弟城区和省市领导调研接待。共计批次12次，就餐人数198人。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低20.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低50.00%,公务接待支出决算增加1万元，增长100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行中央八项规定和实行公车改革。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(本部门没有政府性基金预算)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

(我局暂未开展绩效评价工作)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出793万元。与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况。

政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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