黄陂区统计局2018年部门预算公开说明

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黄陂区统计局2018年部门预算公开说明

2018-02-07 05:56

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 05:56
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736782
主题分类	财政

黄陂区统计局2018年部门预算

第一部分黄陂区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区统计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区统计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区统计局概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。

3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

8、组织指导全区统计科学研究。

9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入黄陂区统计局 2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1.黄陂区城市社会经济调查队

2.普查中心

（三）部门人员构成

黄陂区统计局总编制人数18人，其中：行政编制 10 人，事业编制 8人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 16人，其中：行政编制 9 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分黄陂区统计局2018年部门预算表

表1. 黄陂区统计局2018年财政拨款收支预算总表

部门收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目（按经济分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

850.19

201一般公共服务

634.7

一、基本支出

470.74

二、政府性基金预算拨款收入

204公共安全支出

工资福利支出

378.96

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

67.08

206科学技术支出

商品和服务支出

24.7

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

379.45

208社会保障和就业支出

172.42

1、经常性项目

379.45

210医疗卫生与计划生育支出

24.06

2、一次性项目

211节能环保支出

3、跨年度项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

301工资福利支出

378.96

220国土海洋气象等支出

302商品和服务支出

24.7

221住房保障支出

19.02

303对个人和家庭补助支出

67.08

222粮油物资储备支出

310其他资本性支出

227预备费

312对企业补助

229其他支出

399其他支出

379.45

231债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

850.19

本年支出合计

850.19

本年支出合计

850.19

上年结转

结转下年

收入总计

850.19

支出功能科目合计

850.19

支出总计

850.19

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1205.3	470.74	734.56
201	一般公共服务支出			989.81	255.25	734.56
20105	统计信息事务			989.81	255.25	734.56
2010501	行政运行	312001	区统计局机关	200.54	200.54
2010502	一般行政管理事务	312001	区统计局机关	718.56		718.56
2010550	事业运行	312001	区统计局机关	5.9	5.9
2010550	事业运行	312002	区城市社会经济调查队	64.81	48.81	16
208	社会保障和就业支出			172.42	172.42
20805	行政事业单位离退休			59.38	59.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	312001	区统计局机关	52.07	52.07
2080502	事业单位离退休	312002	区城市社会经济调查队	7.32	7.32
20807	就业补助			113.03	113.03
2080705	公益性岗位补贴	312001	区统计局机关	113.03	113.03
210	医疗卫生与计划生育支出			24.06	24.06
21011	行政事业单位医疗			24.06	24.06
2101101	行政单位医疗	312001	区统计局机关	21.03	21.03
2101102	事业单位医疗	312002	区城市社会经济调查队	3.03	3.03
221	住房保障支出			19.02	19.02
22102	住房改革支出			19.02	19.02
2210201	住房公积金	312001	区统计局机关	11.17	11.17
2210201	住房公积金	312002	区城市社会经济调查队	3.77	3.77
2210202	提租补贴	312001	区统计局机关	3.31	3.31
2210202	提租补贴	312002	区城市社会经济调查队	0.78	0.78

一般公共预算基本支出表
部门公开表3					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			470.74	446.05	24.7
301	工资福利支出			378.96	378.96
30101	基本工资	312001	区统计局机关	48.75	48.75
30101	基本工资	312002	区城市社会经济调查队	14.83	14.83
30102	津贴补贴	312001	区统计局机关	46.19	46.19
30102	津贴补贴	312002	区城市社会经济调查队	18.62	18.62
30103	奖金	312001	区统计局机关	3.64	3.64
30103	奖金	312002	区城市社会经济调查队	1.24	1.24
30107	绩效工资	312001	区统计局机关	5.84	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	312001	区统计局机关	14.82	14.82
30110	职工基本医疗保险缴费	312002	区城市社会经济调查队	2.51	2.51
30112	其他社会保障缴费	312001	区统计局机关	0.06	0.06
30112	其他社会保障缴费	312002	区城市社会经济调查队	0.16	0.16
30113	住房公积金	312001	区统计局机关	11.17	11.17
30113	住房公积金	312002	区城市社会经济调查队	3.77	3.77
30199	其他工资福利支出	312001	区统计局机关	194.17	194.17
30199	其他工资福利支出	312002	区城市社会经济调查队	13.2	13.2
302	商品和服务支出			24.7		24.7
30201	办公费	312001	区统计局机关	0.7		0.7
30201	办公费	312002	区城市社会经济调查队	1.15		1.15
30202	印刷费	312001	区统计局机关	1		1
30207	邮电费	312001	区统计局机关	0.96		0.96
30211	差旅费	312001	区统计局机关	0.5		0.5
30215	会议费	312001	区统计局机关	1.5		1.5
30216	培训费	312001	区统计局机关	1		1
30217	公务接待费	312001	区统计局机关	4.8		4.8
30217	公务接待费	312002	区城市社会经济调查队	0.35		0.35
30226	劳务费	312001	区统计局机关	1		1
30228	工会经费	312001	区统计局机关	0.87		0.87
30229	福利费	312001	区统计局机关	0.82		0.82
30239	其他交通费用	312001	区统计局机关	9.9		9.9
30299	其他商品和服务支出	312001	区统计局机关	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	312002	区城市社会经济调查队	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助			67.08	67.08
30302	退休费	312001	区统计局机关	38.05	38.05
30302	退休费	312002	区城市社会经济调查队	5.92	5.92
30307	医疗费补助	312001	区统计局机关	6.2	6.2
30307	医疗费补助	312002	区城市社会经济调查队	0.52	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	312001	区统计局机关	15	15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	312002	区城市社会经济调查队	1.4	1.4

一般公共预算"三公"经费支出表
部门公开表4						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	5.15			5.15
		312	区统计局	5.15			5.15
		312001	区统计局机关	4.8			4.8
2010501	行政运行	312001	区统计局机关	4.8			4.8
		312002	区城市社会经济调查队	0.35			0.35
2010550	事业运行	312002	区城市社会经济调查队	0.35			0.35

黄陂区统计局2018年政府性基金预算支出表部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

项目（按经济分类）

预算数

一、财政指标拨款收入

850.19

201一般公共服务

634.7

一、基本支出

470.74

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

工资福利支出

378.96

1.行政事业性收费收入

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

67.08

2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

206科学技术支出

商品和服务支出

24.7

三、事业单位经营收入

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

379.45

四、上级补助收入

208社会保障和就业支出

172.42

1、经常性项目

379.45

五、附属单位上缴收入

210医疗卫生与计划生育支出

24.06

2、一次性项目

六、其他收入

211节能环保支出

3、跨年度项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

按经济科目划分合计

850.19

220国土海洋气象等支出

301工资福利性支出

378.96

221住房保障支出

19.02

302商品和服务支出

24.7

222粮油物资储备支出

303对个人和家庭补助支出

67.08

227预备费

310其他资本性支出

229其他支出

399其他支出

379.45

231债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

850.19

本年支出合计

850.19

本年支出合计

850.19

上年结转

结转下年

收入总计

850.19

支出功能科目合计

850.19

支出总计

850.19

部门收入总表
部门公开表7								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			850.19	850.19
201	一般公共服务支出			634.7	634.7
20105	统计信息事务			634.7	634.7
2010501	行政运行	312001	区统计局机关	200.54	200.54
2010502	一般行政管理事务	312001	区统计局机关	371.45	371.45
2010550	事业运行	312001	区统计局机关	5.9	5.9
2010550	事业运行	312002	区城市社会经济调查队	56.81	56.81
208	社会保障和就业支出			172.42	172.42
20805	行政事业单位离退休			59.38	59.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	312001	区统计局机关	52.07	52.07
2080502	事业单位离退休	312002	区城市社会经济调查队	7.32	7.32
20807	就业补助			113.03	113.03
2080705	公益性岗位补贴	312001	区统计局机关	113.03	113.03
210	医疗卫生与计划生育支出			24.06	24.06
21011	行政事业单位医疗			24.06	24.06
2101101	行政单位医疗	312001	区统计局机关	21.03	21.03
2101102	事业单位医疗	312002	区城市社会经济调查队	3.03	3.03
221	住房保障支出			19.02	19.02
22102	住房改革支出			19.02	19.02
2210201	住房公积金	312001	区统计局机关	11.17	11.17
2210201	住房公积金	312002	区城市社会经济调查队	3.77	3.77
2210202	提租补贴	312001	区统计局机关	3.31	3.31
2210202	提租补贴	312002	区城市社会经济调查队	0.78	0.78

部门支出总表
部门公开表8							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			850.19	470.74	379.45
201	一般公共服务支出			634.7	255.25	379.45
20105	统计信息事务			634.7	634.7	379.45
2010501	行政运行	312001	区统计局机关	200.54	200.54
2010502	一般行政管理事务	312001	区统计局机关	371.45		371.45
2010550	事业运行	312001	区统计局机关	5.9	5.9
2010550	事业运行	312002	区城市社会经济调查队	56.81	48.81	8
208	社会保障和就业支出			172.42	172.42
20805	行政事业单位离退休			59.38	59.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	312001	区统计局机关	52.07	52.07
2080502	事业单位离退休	312002	区城市社会经济调查队	7.32	7.32
20807	就业补助			113.3	113.03
2080705	公益性岗位补贴	312001	区统计局机关	113.03	113.03
210	医疗卫生与计划生育支出			24.06	24.06
21011	行政事业单位医疗			24.06	24.06
2101101	行政单位医疗	312001	区统计局机关	21.03	21.03
2101102	事业单位医疗	312002	区城市社会经济调查队	3.03	3.03
221	住房保障支出			19.02	19.02
22102	住房改革支出			19.02	19.02
2210201	住房公积金	312001	区统计局机关	11.17	11.17
2210201	住房公积金	312002	区城市社会经济调查队	3.77	3.77
2210202	提租补贴	312001	区统计局机关	3.31	3.31
2210202	提租补贴	312002	区城市社会经济调查队	0.78	0.78

第三部分黄陂区统计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 850.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 850.19 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 470.74 万元，项目支出 379.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 850.19 万元。其中：(1)本年预算 850.19 万元，比2017年预算增加 266.36 万元，增长 45.62 %，主要是以下两方面：按支出功能分类，一般公共服务支出较上年增加129.86万元，社会保障和就业支出比上年增加130.97万元；按支出经济分类，工资福利支出较上年增加155.29万元，其他支出较上年增加117.7万元。上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 470.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 379.45 万元。其中：

一般行政管理事务 371.45 万元，主要用于业务调查专项、统计年鉴、统计年报、调查队专项、全区街乡社区（村）统计工作经费、全区街乡社区（村）统计人员经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出 470.74 万元。其中：

(一)人员经费 446.04 万元。包括：

工资福利支出 378.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 67.08 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 24.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.15 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 5.15 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 0.5 万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区统计局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算 850.19万元。比2017年预算增266.36 万元，增长 45.62 %，主要是两方面：按支出功能分类，一般公共服务支出较上年增加129.86万元，社会保障和就业支出比上年增加130.97万元；按支出经济分类，工资福利支出较上年增加155.29万元，其他支出较上年增加117.7万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 850.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 850.19 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 850.19万元，其中：基本支出 470.74 万元，占 55.37 %；项目支出 379.45 万元，占 44.63 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 1 家事业单位、 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 263.25 万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 850.19 万元，政府性基金预算本年财政拨 0 万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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