第一部分 武汉市黄陂区林业和园林局概况 

　　一、部门主要职能 

　　1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规，并监督实施。    

　　2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；管理区级林业基金；监督全区林业资金的管理和使用。   

　　3、组织开展全区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；负责区绿化委员会办公室日常工作，检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作；指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理；依法管理林木种子种苗，加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。   

　　4、组织、指导全区森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，经区人民政府批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理；负责全区林业行政处罚、复议、诉讼；组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。   

　　5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作；研究拟订林业分类经营工作方案，并组织实施和管理；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。   

　　6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。   

　　7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用；组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作；负责区护林防火办公室的日常工作，组织协调、指导监督全区森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全区林业公安工作，指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案；组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。   

　　8、指导各类商业林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。   

　　9、组织指导林业科技、教育工作；指导全区林业科技队伍建设；制定林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全区林业专业人才培训。    

　　10、承担上级交办的其他事项。   

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括： 

　　1.武汉市黄陂区森林公安分局 

　　2.武汉市黄陂区林业延伸机构 

　　3.武汉市黄陂区产业化办公室 

　　⒋武汉市黄陂区绿化委员会办公室 

　　⒌武汉市黄陂区森林防火办公室 

　　⒍武汉市黄陂区林业技术服务中心 

　　⒎武汉市黄陂区林业种苗站 

　　⒏武汉市黄陂区林政稽查站 

　　⒐武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 

　　⒑武汉市黄陂区林业科学研究所 

　　⒒武汉市黄陂区二龙潭公园 

　　⒓武汉市黄陂区素山寺林场 

　　三、部门人员构成 

　　武汉市黄陂区林业和园林局总编制人数214人，其中：行政编制26人，事业编制188人(其中：参照公务员法管理     26人)。在职实有人数214人，其中：行政编制26人，事业编制188人(其中：参照公务员法管理26人)。 

　　离退休人员92人，其中：离休1人，退休91人。 

　　第二部分 

　　武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算表 

　　第三部分 武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算总体情况 

　　2018年财政拨款收支总预算5300.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5300.92万元、上年结转  0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转     0万元。支出包括：基本支出3147.01万元，项目支出2153.91万元。 

　　二、一般公共预算支出安排情况 

　　2018年一般公共预算支出预算5300.92万元。其中：(1)本年预算5300.92万元，比2017年预算增加1522.49万元，增长 28.72 %，主要是基本支出和项目支出各有增加，基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目，项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至；(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下： 

　　(一)基本支出3147.01万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 

　　(二)项目支出2153.91万元。其中： 

　　1.事业运行项目12万元：主要用于2018年二龙潭公园日常绿化维修与管护的所需费用。 

　　2.公共项目2141.91万元。主要安排为：   

　　⑴部门项目92.31万元。主要安排为：各林业事业机构履行相关职能和展开相关工作所需支出。      

　　⑵森林资源管理项目2.8万元。主要用于对全区森林资源经营利用等活动进行决策、组织、调节和监督管理的相关支出。 。   

　　⑶森林生态效益补偿项目 1014.16万元。主要用于生态公益林的区级配套以及管护支出。  

　　⑷林业自然保护区项目19.38万元。主要用于我区区级湿地公园的占地补偿及日常管护。 

　　⑸林业执法与监督项目155.26万元。主要用于区森林公安分局日常工作安排及警备保障。 

　　⑹林业防灾减灾项目100万元。主要用于全区300名护林防火员防火期的工资保障。 

　　⑺ 其他林业支出项目758万元。主要用于全区内园林绿化养护，森林病虫害防治、林业稽查执法等相关项目支出。 

　　三、一般公共预算基本支出安排情况 

　　2018年一般公共预算基本支出 3147.01   万元。其中： 

　　(一)人员经费  3147.01  万元。包括： 

　　工资福利支出 2392.34   万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目) 

　　对个人和家庭的补助 636.33   万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目) 

　　(二)公用经费   118.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目) 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中： 

　　(1)因公出国(境)经费   0万元；主要原因是预算未做安排。 

　　(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费   0万元，公务用车运行维护费  0 万元)；主要原因是：公车改革以后系统内只保留森林公安执法车辆，森林公安执法车辆运行维护费由其专项支出保障支出。 

　　(3)公务接待费   0万元。主要原因是主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费，降低公务接待标准，减少公务接待活动，如有政策内的公共接待另按相关政策具体报告说明。 

　　2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)  20 万元，主要是目前我系统各单位未对“三公”经费支出做出具体预算，实际发生时再按相关政策纪律规定要求上报处理。 

　　五、政府性基金预算支出安排情况 

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 

　　六、部门收支预算总体安排情况 

　　按照综合预算的原则，武汉市黄陂区林业和园林局所有收和支出均纳入部门预算管理。 

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。 

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。 

　　2018年部门收支总预算5248.12万元。比2017年预算增加 1383.47万元，增长26.36%，主要是基本支出和项目支出各有增加，基本支出增加主要是由于预算中增加了不可预见费科目，项目支出增加主要是由于生态林区级配套支出大幅提高所至。 

　　七、部门收入预算安排情况 

　　2018年部门收入预算5540.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5248.12万元，占94.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；事业收入  0 万元，占 0 %；上级补助收入  0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0 %；其他收入    239.97万元，占4.33%；用事业基金弥补收支差额52.8万元，占0.95%；上年结转    0万元，占  0%。 

　　八、部门支出预算安排情况 

　　2018年部门支出预算    5300.92 万元，其中：基本支出   3147.01  万元，占59.36%；项目支出  2153.91  万元，占  40.64%；上缴上级支出    0 万元，占0  %；对附属单位补助支出   0  万元，占 0 %；事业单位经营支出  0   万元，占 0 %。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费情况 

　　2018年部门本级机关及下属 1 家行政单位、11  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 118.33万元。 

　　(二)政府采购预算情况 

　　2018年部门政府采购预算支出合计    0万元。包括：货物类    0  万元，工程类  0    万元，服务类   0   万元。 

　　(三)国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车   0 辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车 2辆。 

　　(四)绩效目标设置情况 

　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5300.92 万元，政府性基金预算本年财政拨款   0 万元。