区住房和城乡建设局2020年预算公开
| 发文单位 |
区住房和城乡建设局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2020-02-05 15:05
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-881570
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| 主题分类 |
其他
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黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 黄陂区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分黄陂区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。
2、根据全区国民经济和社会发展总体规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。
3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居生态环境改善的统筹协调；参与编制城镇体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。
4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划；组织制订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建立项目储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。
5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审查、上报；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。
6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施。
7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。
8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡建设节能减排的措施和发展规划，推进指导城乡重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。
9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。
10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。
11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。
12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。
13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。
14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。
15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理工作。
16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。
17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。
19、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属15个二级单位。二级预算单位包括：
1、武汉市黄陂区建筑管理站
2、武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所
3、武汉市黄陂区建筑施工安全管理站
4、武汉市黄陂区城建档案馆
5、武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料革新管理办公室
6、武汉市黄陂区公房管理所
7、武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室
8、武汉市黄陂区城乡建设学校
9、武汉市黄陂区房产交易管理所(白蚁防治)
10、武汉市黄陂区管网建设管理站
11、武汉市黄陂区房产服务总站
12、武汉市黄陂区建筑工程质量监督站
13、武汉市黄陂区木兰房产测绘队
14、武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室
15、武汉市黄陂区建设工程招标投标办公室
三、部门人员构成
黄陂区住房和城乡建设局总编制人数117人，其中：行政编制13人，事业编制104人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数160人，其中：行政编制11人，事业编制149人(其中：参照公务员法管理 3人)。离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。
第二部分黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算表
表1.黄陂区住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算总表
表2. 黄陂区住房和城乡建设局)2020年一般公共预算支出表
表3. 黄陂区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出表
表4. 黄陂区住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 黄陂区住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出表
表6. 黄陂区住房和城乡建设局2020年部门收支总表
表7. 黄陂区住房和城乡建设局2020年部门收入总表
表8. 黄陂区住房和城乡建设局2020年部门支出总表
……
部门公开表1 | 单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 | 79,331,580.55 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 17,427,580.55 | 17,427,580.55 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 14,097,939.73 | 14,097,939.73 | |||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,272,248.74 | 2,272,248.74 | ||||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,057,392.08 | 1,057,392.08 | ||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 61,904,000.00 | 61,904,000.00 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 3,462,207.40 | 3,462,207.40 | 1、经常性项目 | 57,904,000.00 | 57,904,000.00 | ||||
210卫生健康支出 | 1,369,406.24 | 1,369,406.24 | 2、一次性项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||||||
212城乡社区支出 | 73,393,589.46 | 73,393,589.46 | 三、事业单位经营支出 | ||||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | |||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 14,735,539.73 | 14,735,539.73 | ||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 1,057,392.08 | 1,057,392.08 | ||||||
221住房保障支出 | 1,106,377.45 | 1,106,377.45 | 303对个人和家庭补助支出 | 2,272,248.74 | 2,272,248.74 | ||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 312对企业补助 | ||||||||
227预备费 | 399其他支出 | 61,266,400.00 | 61,266,400.00 | ||||||
229其他支出 | |||||||||
231债务还本支出 | |||||||||
232债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 79,331,580.55 | 本年支出合计 | 79,331,580.55 | 79,331,580.55 | 本年支出合计 | 79,331,580.55 | 79,331,580.55 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | 79,331,580.55 | 支出功能科目合计 | 79,331,580.55 | 79,331,580.55 | 支 出 总 计 | 79,331,580.55 | 79,331,580.55 | ||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门公开表2 | 单位：元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
合计 | 79,331,580.55 | 17,427,580.55 | 61,904,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,462,207.40 | 3,462,207.40 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,014,346.04 | 3,014,346.04 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 703001 | 区建设局机关 | 959,145.60 | 959,145.60 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 703017 | 区房产服务总站 | 478,586.20 | 478,586.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 703018 | 区公房管理所 | 88,559.48 | 88,559.48 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 15,244.54 | 15,244.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703001 | 区建设局机关 | 279,099.19 | 279,099.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 292,836.81 | 292,836.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 96,452.19 | 96,452.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 285,231.57 | 285,231.57 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703018 | 区公房管理所 | 243,030.91 | 243,030.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 276,159.55 | 276,159.55 | |
20807 | 就业补助 | 447,861.36 | 447,861.36 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 447,861.36 | 447,861.36 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,369,406.24 | 1,369,406.24 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,369,406.24 | 1,369,406.24 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 703001 | 区建设局机关 | 601,943.74 | 601,943.74 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 703017 | 区房产服务总站 | 474,101.18 | 474,101.18 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 89,442.24 | 89,442.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 29,573.76 | 29,573.76 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 703018 | 区公房管理所 | 84,444.34 | 84,444.34 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 89,900.98 | 89,900.98 | |
212 | 城乡社区支出 | 73,393,589.46 | 11,489,589.46 | 61,904,000.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 73,393,589.46 | 11,489,589.46 | 61,904,000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 703001 | 区建设局机关 | 2,746,554.44 | 2,746,554.44 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 703001 | 区建设局机关 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 703001 | 区建设局机关 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 2,146,119.82 | 2,146,119.82 | |
2120106 | 工程建设管理 | 703018 | 区公房管理所 | 1,329,008.72 | 1,329,008.72 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703001 | 区建设局机关 | 50,564,000.00 | 50,564,000.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 1,157,862.48 | 747,862.48 | 410,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 2,734,686.70 | 2,734,686.70 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703018 | 区公房管理所 | 2,286,000.00 | 2,286,000.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 4,525,357.30 | 1,785,357.30 | 2,740,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,106,377.45 | 1,106,377.45 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,106,377.45 | 1,106,377.45 | |||
2210201 | 住房公积金 | 703001 | 区建设局机关 | 177,622.00 | 177,622.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 186,338.00 | 186,338.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 61,612.00 | 61,612.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 703017 | 区房产服务总站 | 181,448.00 | 181,448.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 703018 | 区公房管理所 | 154,852.00 | 154,852.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 175,996.00 | 175,996.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 40,909.70 | 40,909.70 | |
2210202 | 提租补贴 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 38,820.42 | 38,820.42 | |
2210202 | 提租补贴 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 12,835.83 | 12,835.83 | |
2210202 | 提租补贴 | 703017 | 区房产服务总站 | 37,801.67 | 37,801.67 | |
2210202 | 提租补贴 | 703018 | 区公房管理所 | 1,476.00 | 1,476.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 36,665.83 | 36,665.83 | |
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||
部门公开表3 | 单位：元 | ||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | |||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 17,427,580.55 | 16,370,188.47 | 1,057,392.08 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 14,097,939.73 | 14,097,939.73 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 703001 | 区建设局机关 | 594,720.00 | 594,720.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 627,060.00 | 627,060.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 179,340.00 | 179,340.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 703017 | 区房产服务总站 | 616,572.00 | 616,572.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 703018 | 区公房管理所 | 496,764.00 | 496,764.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 560,424.00 | 560,424.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 537,056.58 | 537,056.58 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 118,788.42 | 118,788.42 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 45,667.83 | 45,667.83 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703017 | 区房产服务总站 | 544,237.67 | 544,237.67 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703018 | 区公房管理所 | 76,608.00 | 76,608.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 125,177.83 | 125,177.83 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 703001 | 区建设局机关 | 49,560.00 | 49,560.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 703017 | 区房产服务总站 | 51,381.00 | 51,381.00 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 1,278,905.00 | 1,278,905.00 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 774,509.00 | 774,509.00 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 288,550.00 | 288,550.00 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703017 | 区房产服务总站 | 1,265,750.00 | 1,265,750.00 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703018 | 区公房管理所 | 643,892.48 | 643,892.48 | ||||||||||
30104 | 奖励性补贴 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 568,718.00 | 568,718.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 447,960.00 | 447,960.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 173,340.00 | 173,340.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 449,280.00 | 449,280.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703001 | 区建设局机关 | 279,099.19 | 279,099.19 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 292,836.81 | 292,836.81 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 96,452.19 | 96,452.19 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703017 | 区房产服务总站 | 285,231.57 | 285,231.57 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703018 | 区公房管理所 | 243,030.91 | 243,030.91 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 276,159.55 | 276,159.55 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703001 | 区建设局机关 | 181,174.44 | 181,174.44 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 89,442.24 | 89,442.24 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 29,573.76 | 29,573.76 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703017 | 区房产服务总站 | 185,076.96 | 185,076.96 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703018 | 区公房管理所 | 74,328.96 | 74,328.96 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 84,478.08 | 84,478.08 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703001 | 区建设局机关 | 7,460.12 | 7,460.12 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 21,242.54 | 21,242.54 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 7,023.76 | 7,023.76 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703017 | 区房产服务总站 | 7,620.82 | 7,620.82 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703018 | 区公房管理所 | 17,653.12 | 17,653.12 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 20,063.54 | 20,063.54 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703001 | 区建设局机关 | 177,622.00 | 177,622.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 186,338.00 | 186,338.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 61,612.00 | 61,612.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703017 | 区房产服务总站 | 181,448.00 | 181,448.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703018 | 区公房管理所 | 154,852.00 | 154,852.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 175,996.00 | 175,996.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 703001 | 区建设局机关 | 447,861.36 | 447,861.36 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,057,392.08 | 1,057,392.08 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 703018 | 区公房管理所 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703018 | 区公房管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 703001 | 区建设局机关 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 703017 | 区房产服务总站 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703017 | 区房产服务总站 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703018 | 区公房管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703001 | 区建设局机关 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703018 | 区公房管理所 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703001 | 区建设局机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703018 | 区公房管理所 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 703001 | 区建设局机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 703001 | 区建设局机关 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 280.00 | 280.00 | ||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30215 | 会议费 | 703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30216 | 培训费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703001 | 区建设局机关 | 43,860.00 | 43,860.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703017 | 区房产服务总站 | 54,580.00 | 54,580.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703018 | 区公房管理所 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703001 | 区建设局机关 | 23,100.00 | 23,100.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 29,400.00 | 29,400.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703017 | 区房产服务总站 | 27,300.00 | 27,300.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703018 | 区公房管理所 | 29,400.00 | 29,400.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 33,600.00 | 33,600.00 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703001 | 区建设局机关 | 10,657.32 | 10,657.32 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 11,180.28 | 11,180.28 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 3,696.72 | 3,696.72 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703017 | 区房产服务总站 | 10,886.88 | 10,886.88 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703018 | 区公房管理所 | 9,291.12 | 9,291.12 | ||||||||||
30229 | 福利费 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 10,559.76 | 10,559.76 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 703001 | 区建设局机关 | 123,240.00 | 123,240.00 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 703017 | 区房产服务总站 | 94,200.00 | 94,200.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 960.00 | 960.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 703018 | 区公房管理所 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,272,248.74 | 2,272,248.74 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 703001 | 区建设局机关 | 101,533.12 | 101,533.12 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 703018 | 区公房管理所 | 50,676.00 | 50,676.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 703001 | 区建设局机关 | 420,769.30 | 420,769.30 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 703017 | 区房产服务总站 | 289,024.22 | 289,024.22 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 703018 | 区公房管理所 | 10,115.38 | 10,115.38 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 5,422.90 | 5,422.90 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 703001 | 区建设局机关 | 861,517.60 | 861,517.60 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 478,586.20 | 478,586.20 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 703018 | 区公房管理所 | 39,359.48 | 39,359.48 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 15,244.54 | 15,244.54 | ||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||||||
部门公开表4 | 单位：元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||||||||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
合计 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||
703 | 区建设局 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 703001 | 区建设局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
政府性基金支出预算表 | ||||||
部门公开表5 | 单位：元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
部门公开表6 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 74,212,256.35 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 32,879,562.29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 28,295,378.23 | ||
三、事业收入 | 750,000.00 | 205教育支出 | 762,351.20 | 对个人和家庭的补助支出 | 3,010,328.16 |
四、事业单位经营收入 | 1,140,962.25 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,573,855.90 | |
四、上级补助收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 74,913,250.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 208社会保障和就业支出 | 5,967,710.14 | 1、经常性项目 | 70,763,250.00 | |
六、其他收入 | 26,570,269.49 | 210卫生健康支出 | 2,138,897.38 | 2、一次性项目 | 4,150,000.00 |
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | ||||
212城乡社区支出 | 96,464,791.41 | 三、事业单位经营支出 | |||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 107,792,812.29 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 301工资福利性支出 | 32,737,928.23 | |||
221住房保障支出 | 2,459,062.16 | 302商品和服务支出 | 2,813,855.90 | ||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | 3,010,328.16 | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 310其他资本性支出 | 750,000.00 | |||
227预备费 | 399其他支出 | 68,480,700.00 | |||
229其他支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 100,782,525.84 | 本年支出合计 | 107,792,812.29 | 本年支出合计 | 107,792,812.29 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 107,792,812.29 | 支出功能科目合计 | 107,792,812.29 | 支 出 总 计 | 107,792,812.29 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表7 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
合计 | 107,792,812.29 | 79,331,580.55 | 750,000.00 | 1,140,962.25 | 26,570,269.49 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 703002 | 区城乡建设学校 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,967,710.14 | 3,462,207.40 | 212,847.11 | 2,292,655.63 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,400,544.78 | 3,014,346.04 | 212,847.11 | 2,173,351.63 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 703001 | 区建设局机关 | 959,145.60 | 959,145.60 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 703017 | 区房产服务总站 | 478,586.20 | 478,586.20 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703002 | 区城乡建设学校 | 8,490.00 | 8,490.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703003 | 区建筑管理站 | 490,268.84 | 490,268.84 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 23,940.00 | 23,940.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703018 | 区公房管理所 | 88,559.48 | 88,559.48 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 15,244.54 | 15,244.54 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703001 | 区建设局机关 | 279,099.19 | 279,099.19 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703002 | 区城乡建设学校 | 204,357.11 | 204,357.11 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703003 | 区建筑管理站 | 357,349.35 | 357,349.35 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 322,717.02 | 322,717.02 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 292,011.73 | 292,011.73 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 292,836.81 | 292,836.81 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703007 | 区城建档案馆 | 171,601.95 | 171,601.95 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 292,187.56 | 292,187.56 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 26,263.84 | 26,263.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 81,210.45 | 81,210.45 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 96,452.19 | 96,452.19 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703016 | 区管网建设管理站 | 65,808.57 | 65,808.57 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 285,231.57 | 285,231.57 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703018 | 区公房管理所 | 243,030.91 | 243,030.91 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 276,159.55 | 276,159.55 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 49,992.32 | 49,992.32 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 567,165.36 | 447,861.36 | 119,304.00 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 447,861.36 | 447,861.36 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 119,304.00 | 119,304.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,138,897.38 | 1,369,406.24 | 47,127.36 | 722,363.78 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,138,897.38 | 1,369,406.24 | 47,127.36 | 722,363.78 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 703001 | 区建设局机关 | 601,943.74 | 601,943.74 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 703017 | 区房产服务总站 | 474,101.18 | 474,101.18 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703002 | 区城乡建设学校 | 47,127.36 | 47,127.36 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703003 | 区建筑管理站 | 227,705.54 | 227,705.54 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 104,720.38 | 104,720.38 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 141,839.62 | 141,839.62 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 89,442.24 | 89,442.24 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703007 | 区城建档案馆 | 66,466.30 | 66,466.30 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 95,717.47 | 95,717.47 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 14,576.28 | 14,576.28 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 35,826.83 | 35,826.83 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 29,573.76 | 29,573.76 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703016 | 区管网建设管理站 | 20,189.76 | 20,189.76 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703018 | 区公房管理所 | 84,444.34 | 84,444.34 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 89,900.98 | 89,900.98 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 15,321.60 | 15,321.60 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 96,464,791.41 | 73,393,589.46 | 750,000.00 | 22,321,201.95 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 96,464,791.41 | 73,393,589.46 | 750,000.00 | 22,321,201.95 | |||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 703001 | 区建设局机关 | 2,746,554.44 | 2,746,554.44 | |||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 703001 | 区建设局机关 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703001 | 区建设局机关 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703003 | 区建筑管理站 | 4,965,760.00 | 4,965,760.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 4,853,951.69 | 4,853,951.69 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 3,816,008.86 | 3,816,008.86 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 2,896,119.82 | 2,146,119.82 | 750,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703007 | 区城建档案馆 | 2,283,585.50 | 2,283,585.50 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 2,191,000.22 | 2,191,000.22 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 407,962.32 | 407,962.32 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703016 | 区管网建设管理站 | 513,840.78 | 513,840.78 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703018 | 区公房管理所 | 1,329,008.72 | 1,329,008.72 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 2,250,432.08 | 2,250,432.08 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703001 | 区建设局机关 | 50,564,000.00 | 50,564,000.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 338,660.50 | 338,660.50 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 1,157,862.48 | 1,157,862.48 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 2,734,686.70 | 2,734,686.70 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703018 | 区公房管理所 | 2,286,000.00 | 2,286,000.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 4,525,357.30 | 4,525,357.30 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,459,062.16 | 1,106,377.45 | 118,636.58 | 1,234,048.13 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,459,062.16 | 1,106,377.45 | 118,636.58 | 1,234,048.13 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703001 | 区建设局机关 | 177,622.00 | 177,622.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703002 | 区城乡建设学校 | 98,182.00 | 98,182.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703003 | 区建筑管理站 | 227,290.00 | 227,290.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 205,389.00 | 205,389.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 185,936.00 | 185,936.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 186,338.00 | 186,338.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703007 | 区城建档案馆 | 109,204.00 | 109,204.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 186,030.00 | 186,030.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 16,680.00 | 16,680.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 51,704.00 | 51,704.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 61,612.00 | 61,612.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703016 | 区管网建设管理站 | 42,062.00 | 42,062.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703017 | 区房产服务总站 | 181,448.00 | 181,448.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703018 | 区公房管理所 | 154,852.00 | 154,852.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 175,996.00 | 175,996.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 31,920.00 | 31,920.00 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 40,909.70 | 40,909.70 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703002 | 区城乡建设学校 | 20,454.58 | 20,454.58 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703003 | 区建筑管理站 | 47,352.08 | 47,352.08 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 42,789.38 | 42,789.38 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 38,820.42 | 38,820.42 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703007 | 区城建档案馆 | 22,750.83 | 22,750.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 38,756.25 | 38,756.25 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 10,771.67 | 10,771.67 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 12,835.83 | 12,835.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703016 | 区管网建设管理站 | 8,762.92 | 8,762.92 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703017 | 区房产服务总站 | 37,801.67 | 37,801.67 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703018 | 区公房管理所 | 1,476.00 | 1,476.00 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 36,665.83 | 36,665.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 6,650.00 | 6,650.00 | |||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表8 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
合计 | 107,792,812.29 | 32,879,562.29 | 74,913,250.00 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 703002 | 区城乡建设学校 | 762,351.20 | 762,351.20 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,967,710.14 | 5,967,710.14 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,400,544.78 | 5,400,544.78 | |||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 703001 | 区建设局机关 | 959,145.60 | 959,145.60 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 703017 | 区房产服务总站 | 478,586.20 | 478,586.20 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703002 | 区城乡建设学校 | 8,490.00 | 8,490.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703003 | 区建筑管理站 | 490,268.84 | 490,268.84 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 23,940.00 | 23,940.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703018 | 区公房管理所 | 88,559.48 | 88,559.48 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 15,244.54 | 15,244.54 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703001 | 区建设局机关 | 279,099.19 | 279,099.19 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703002 | 区城乡建设学校 | 204,357.11 | 204,357.11 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703003 | 区建筑管理站 | 357,349.35 | 357,349.35 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 322,717.02 | 322,717.02 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 292,011.73 | 292,011.73 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 292,836.81 | 292,836.81 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703007 | 区城建档案馆 | 171,601.95 | 171,601.95 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 292,187.56 | 292,187.56 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 26,263.84 | 26,263.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 81,210.45 | 81,210.45 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 96,452.19 | 96,452.19 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703016 | 区管网建设管理站 | 65,808.57 | 65,808.57 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 285,231.57 | 285,231.57 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703018 | 区公房管理所 | 243,030.91 | 243,030.91 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 276,159.55 | 276,159.55 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 49,992.32 | 49,992.32 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 567,165.36 | 567,165.36 | |||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 447,861.36 | 447,861.36 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 119,304.00 | 119,304.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,138,897.38 | 2,138,897.38 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,138,897.38 | 2,138,897.38 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 703001 | 区建设局机关 | 601,943.74 | 601,943.74 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 703017 | 区房产服务总站 | 474,101.18 | 474,101.18 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703002 | 区城乡建设学校 | 47,127.36 | 47,127.36 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703003 | 区建筑管理站 | 227,705.54 | 227,705.54 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 104,720.38 | 104,720.38 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 141,839.62 | 141,839.62 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 89,442.24 | 89,442.24 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703007 | 区城建档案馆 | 66,466.30 | 66,466.30 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 95,717.47 | 95,717.47 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 14,576.28 | 14,576.28 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 35,826.83 | 35,826.83 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 29,573.76 | 29,573.76 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703016 | 区管网建设管理站 | 20,189.76 | 20,189.76 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703018 | 区公房管理所 | 84,444.34 | 84,444.34 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 89,900.98 | 89,900.98 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 15,321.60 | 15,321.60 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 96,464,791.41 | 21,551,541.41 | 74,913,250.00 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 96,464,791.41 | 21,551,541.41 | 74,913,250.00 | ||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 703001 | 区建设局机关 | 2,746,554.44 | 2,746,554.44 | |||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 703001 | 区建设局机关 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703001 | 区建设局机关 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703003 | 区建筑管理站 | 4,965,760.00 | 3,465,760.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 4,853,951.69 | 1,339,651.69 | 3,514,300.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 3,816,008.86 | 1,216,008.86 | 2,600,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 2,896,119.82 | 2,146,119.82 | 750,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703007 | 区城建档案馆 | 2,283,585.50 | 713,585.50 | 1,570,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 2,191,000.22 | 2,191,000.22 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 407,962.32 | 107,962.32 | 300,000.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703016 | 区管网建设管理站 | 513,840.78 | 278,890.78 | 234,950.00 | ||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703018 | 区公房管理所 | 1,329,008.72 | 1,329,008.72 | |||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 2,250,432.08 | 410,432.08 | 1,840,000.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703001 | 区建设局机关 | 50,564,000.00 | 50,564,000.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 338,660.50 | 338,660.50 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 1,157,862.48 | 747,862.48 | 410,000.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703017 | 区房产服务总站 | 2,734,686.70 | 2,734,686.70 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703018 | 区公房管理所 | 2,286,000.00 | 2,286,000.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 4,525,357.30 | 1,785,357.30 | 2,740,000.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,459,062.16 | 2,459,062.16 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,459,062.16 | 2,459,062.16 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703001 | 区建设局机关 | 177,622.00 | 177,622.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703002 | 区城乡建设学校 | 98,182.00 | 98,182.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703003 | 区建筑管理站 | 227,290.00 | 227,290.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 205,389.00 | 205,389.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703005 | 区建筑施工安全管理站 | 185,936.00 | 185,936.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 186,338.00 | 186,338.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703007 | 区城建档案馆 | 109,204.00 | 109,204.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 186,030.00 | 186,030.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703013 | 区建设工程设计审查办公室 | 16,680.00 | 16,680.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 51,704.00 | 51,704.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 61,612.00 | 61,612.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703016 | 区管网建设管理站 | 42,062.00 | 42,062.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703017 | 区房产服务总站 | 181,448.00 | 181,448.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703018 | 区公房管理所 | 154,852.00 | 154,852.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 175,996.00 | 175,996.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 31,920.00 | 31,920.00 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703001 | 区建设局机关 | 40,909.70 | 40,909.70 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703002 | 区城乡建设学校 | 20,454.58 | 20,454.58 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703003 | 区建筑管理站 | 47,352.08 | 47,352.08 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703004 | 区建筑工程质量监督站 | 42,789.38 | 42,789.38 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703006 | 区建设工程招标投标办公室 | 38,820.42 | 38,820.42 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703007 | 区城建档案馆 | 22,750.83 | 22,750.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703011 | 区墙体材料改革办公室 | 38,756.25 | 38,756.25 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703014 | 区城市综合开发管理办公室 | 10,771.67 | 10,771.67 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703015 | 区人民防空战备设施管理所 | 12,835.83 | 12,835.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703016 | 区管网建设管理站 | 8,762.92 | 8,762.92 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703017 | 区房产服务总站 | 37,801.67 | 37,801.67 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703018 | 区公房管理所 | 1,476.00 | 1,476.00 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703019 | 区房产交易管理所(白蚁防治) | 36,665.83 | 36,665.83 | |||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 703020 | 区木兰房产测绘队 | 6,650.00 | 6,650.00 | |||||||||||||||
第三部分黄陂区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算 7933.16 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7933.16 万元。支出包括：基本支出 1742.76 万元，项目支出 6190.4 万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020年一般公共预算支出预算 7933.16 万元。其中：本年预算 7933.16 万元，比2019年预算增加6544.25 万元，增长471 %，增长主要是局二级单位纳入财政预算管理。
具体安排情况如下：
(一)基本支出 1742.76 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出 6190.4 万元，其中：
1、小城镇建设工作经费15万元，用于村镇工作日常经费；
2、城建档案馆工作经费100万元，用于城建档案日常整理及维护；
3、建筑企业协调工作经费8万元，用于建筑企业工作协调工作；
4、人防战备设施所人员工资经费63.76万元，用于发放人防战备设施所人员福利工资；
5、人防（地震）设备维护及培训演练费103.64万元，用于人防设备维护及演练培训；
6、图纸审查费300万元，用于支付图纸审查第三方经费；
7、城镇路灯电费及维护费2596.4万元，用于全区主干道路灯照明电费及维护费；
8、红色物业管理经费1505万元，用于全区红色物业维修管理经费；
9、房产测绘成果清理400万元，用于全区存量房产测绘；
10、住房保障及物业管理经费255万，用于全区物业管理及房屋管理工作经费；
11、局所属二级单位工作经费543.6万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出1742.76万元。其中：
（一）人员经费1637.02万元。包括：
工资福利支出1409.79万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助227.23万元，主要用于：离休人员经费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费105.74万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排 “三公”经费支出预算1万元。其中：
（一）因公出国(境)经费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元。
（三）公务接待费预算1万元，同比去年下降200%。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市黄陂区住房和城乡建设局及所属二级单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入），其他收入。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020年部门收支总预算10779.28万元,比2019年增加9390.37万元，增加的主要原因是二级单位纳入财政预算管理，其中：1、工资福利支出预算增加1901.53万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加159.44万元；3、商品和服务支出预算增加125.48万元；4、项目支出预算增加7203.92万元。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算 10779.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7933.16 万元，占 73.6 %；其他收入 2846.12万元，占26.4 %。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算10779.28万元，其中：基本支出 3287.96万元，占 30.5 %；项目支出 7491.32 万元，占69.5 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门本级机关运行经费31.59万元。
(二)政府采购预算情况
2020年部门政府采购预算支出合计 1000 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产868.23万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地1530平方米，房屋18149.3平方米，一般公务用车2辆。2019年新增国有资产320.09万元，主要为：新增人防指挥所288.86万元，通用设备30.19万元，办公家具1.04万元。
(四)预算绩效管理情况
2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7933.16 万元，其中项目支出6190.4万元。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
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