2017年度武汉市黄陂区残疾人联合会  

部门决算

2018年10月20日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分   武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、 等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位个、自收自支事业单位个。

纳入武汉市黄陂区残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括黄陂区残疾人劳动服务部。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区残疾人联合会总编制人数19人，其中：行政编制19人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政10人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

说明：本部门2017年度无政府性基金收入、支出情况

第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计730万元。与2016年相比，收、支总计各增加280万元，增长38%，主要原因是机关行政运行、社会保障、医疗卫生等调资和残疾人事业经费增加。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计730万元。其中：财政拨款收入730万元，占本年收入100.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计730万元。其中：基本支出610万元，占本年支出83.56%；项目支出120万元，占本年支出16.44%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计730万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加280万元，增长38%。主要原因是机关行政运行、社会保障、医疗卫生等调资和残疾人事业经费增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出730万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加280万元，增长38%。主要原因是机关行政运行、社会保障、医疗卫生等调资和残疾人事业经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出730万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出569万元，占77.95%；医疗卫生与计划生育支出25万元，占3.42%；交通运输支出120万元，占16.44%；住房保障支出16万元，占2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为729万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为730万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出610万元，项目支出120万元。项目支出主要用于残疾人免费乘坐公共交通补贴120万元，主要成效：残疾人乘坐区内公交免费。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为569万元，支出决算为569万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

3.交通运输支出(类)。年度预算为120万元，支出决算为120万元，完成年度预算的100 %。

4.住房保障支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出610万元，其中，人员经费513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、  税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区残疾人联合会本级及下属1个行政单位、个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为1万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%；  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的100%，主要用于公务接待支出。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待 1万元。其中：国际访问 0万元，主要用于的接待工作批次人次(其中：陪同人次)；大型活动0万元，主要用于的接待工作批次人次(其中：陪同人次)；外省市交流接待0万元，主要用于的接工作批次人次(其中：陪同人次)；及执行公务活动 1万元，主要用于活动的接待工作10次 60次(其中：陪同5人次)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4万；公务接待支出决算增加1万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是取消了公务用车，公务接待支出决算增加的主要原因是上年度没有预算支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区残疾人联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金 171.5万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金171.5万元。

(二)绩效自评结果  

武汉市黄陂区残疾人联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

残疾人春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1万元，执行数为 1万元，完成预算的 100%。

残疾人智托所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48万元，执行数为 48万元，完成预算的 100%。

康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68万元，执行数为 68万元，完成预算的 100%。

全国残疾人数据库动态更新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40万元，执行数为 40万元，完成预算的 100%。

临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

助残日活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3万元，执行数为 3万元，完成预算的100%。

制发残疾人证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

区残联在区委、区政府的正确领导和上级残联的悉心指导下，认真贯彻落实区委、区政府和上级残联的决策部署，以加快推进残疾人同步小康进程为主线，履职尽责，开拓创新，全面完成各项目标任务。

1、 积极推进残疾人康复工作，满足残疾人康复需求

2、 扎实开展残疾人教育培训工作，促进残疾人就业。

3、 充分利用重大活动，丰富残疾人精神文化生活

4、 积极化解矛盾，确保全区残疾人群体稳定。

5、 强化基层基础工作，残疾人服务水平明显提高。

6、 完成各项惠残补贴的发放，提高残疾人生活质量，从而让残疾人获得更多的幸福感。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出96万元，比2016年增加58万元，增长60%，主要是因为其它商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区残疾人联合会共有车辆0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、残疾人康复

为残疾人提供助听器、助视器、假肢矫形器验配及小型辅具发放等康复服务；为0-14岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症、肢残等5类残疾儿童提供专业康复训练。

二、残疾人教育、就业

集中安置、扶持就业、创业、按比例就业等形式新增残疾人就业145人次；二是联合举办残疾人农村实用技术培训班2期，开展残疾人培训151人次；三是残保金征收工作。

三、助残活动

一是利用元旦春节、助残日等重大节日，慰问贫困残疾人400余户；二是结合“推进残疾预防，健康成就小康”助残日主题，在全区范围内开展形式多样、内容丰富系列全国助残日活动；三是结合“全国残疾人文化活动周”、“武汉市第四届残疾人运动会”、残疾人重大节日、传统节日、志愿服务等主题开展基层残疾人民群众性文化体育活动1500余人次。

四、残疾人 维稳

全年接待残疾人来信、来访123人次，各级 交办件回告率100%。全区残疾人群体稳定，无残疾人个人赴京 事件，无残疾人非法到省、市 和集访事件，没有发生引发社会不稳定和造成恶劣影响的事件。

五、加强基层组织建设

一是圆满完成长岭街区残疾人寄宿型阳光家园建成主体建设任务。二是按照全市残疾人工作示范街标准，长岭街完成市级残疾人工作示范街复核任务，前川街完成全市残疾人工作示范街创建工作验收工作。

六、其它业务完成情况

一是落实残疾人两项补贴政策34297人；二是落实就读中专以上残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助政策203人；三是落实一户多残贫困家庭残疾人护理补贴政策1244人；四是落实灵活就业残疾人社保补贴政策74人；五是落实言语、听力残疾人信息补贴政策2680人；六是落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策4768人；七是扶持农村贫困残疾人发展种养殖生产45人；八是高质量完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，全区28000余名持证残疾人基础数据录入完毕，及时上报。

咨询电话：02785911237

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机  关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、  日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。