武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算

目 录

第一部分武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。区残联在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规;协助政府制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

(四)开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

(五)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六)指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

(七)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(八)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

(九)承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区残疾人联合会部门预算包括：武汉市黄陂区残疾人联合会本级预算。

纳入武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区残疾人联合会本级

第二部分武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9.国有资本经营预算支出表

备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10.项目支出情况表

表11.政府采购表

表12.整体支出绩效目标表

表13.项目支出绩效目标表

第三部分武汉市黄陂区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。2025年收支总预算2379.95万元。比2024年预算减少967.7万元，下降28.91%，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出，部分项目资金编列上级转移支付资金。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2379.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2379.95万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2379.95万元，其中：基本支出478.11万元，占20.09%；项目支出1901.84万元，占79.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2379.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2379.95万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出2379.95万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款2379.95万元。其中：（1）本年预算2379.95万元，比2024年预算减少967.7万元，下降28.91%，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出，部分项目资金编列上级转移支付资金。（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出478.11万元，占20.09%，其中：人员经费444.47万元、公用经费33.64万元；项目支出1901.84万元，占79.91%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数508.11万元，比2024年预算增加95.52万元，增长23.15%，主要是：行政人员经费有所增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数99万元，比2024年预算减少115.27万元，下降53.76%，主要是：财政预算资金紧张，压减预算支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数1625.05万元，比2024年预算增加104.7万元，上升6.89%，主要是：部分残疾人康复项目扩面。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数147.79万元，比2024年预算减少1052.65万元，下降87.69%，主要是：部分项目资金编列上级转移支付资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出478.11万元，其中：

（一）人员经费444.47万元，包括：

工资福利支出435.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助9.17万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费33.64万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0.1万元，与2024年一致。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。。

1. 公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

2. 公务接待费0.1万元，与2024年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2025年项目支出1901.84万元，其中：一般公共预算本年拨款1901.84万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

   残疾人康复项目支出1625.05万元，主要用于残疾人康复的各种设备器械和康复训练、低保家庭精神残疾人服药补贴、残疾人辅助器具适配、0-15岁残疾儿童精准康复、残疾儿童康复救助家庭生活补助、残疾儿童康复救助服务工作监管、残疾人辅助器具服务站运行、残疾人社区康复等项目支出。

其他惠残补贴支出107.79万元，主要用于支出残疾人期满换证经费、残疾人驾照补贴等项目。

残疾人事业工作经费169万元，主要用于支出制发残疾人证、全国残疾人数据库动态更新、残疾人专门协会工作、助残活动、物业后勤管理服务、驻村帮扶等，包括执行惠残补贴、无障碍改造等各项助残项目中发生的办公费、培训费、差旅费等相关运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费33.64万元，比2024年增加2.98万元，上升9.72%，主要原因是行政人员经费有所增加。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计155.56万元，比上年度减少301.96万元，下降66%，主要原因是部分政府采购项目资金编列上级转移支付资金。其中：货物类137.56万元，工程类0万元，服务类18万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产392.41万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地793.83平方米，房屋1100平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2024年新增国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出1901.84万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、16个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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