武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

第三部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

一、部门主要职责

为残疾人劳动就业提供服务。残疾人劳动就业宣传、劳动技能培训、残疾人就业保障金收缴等，并给智力残疾人提供托养服务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区残疾人劳动服务部部门预算包括：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部本级预算和所属单位预算。纳入武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

第二部分武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.政府采购表

第三部分武汉市黄陂区残疾人劳动服务部2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区残疾人劳动服务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025年收支总预算160.30万元。比2024年预算减少714.24万元，下降81.67%，主要是项目资金编列上级转移支付资金。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算160.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.30万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算160.30万元，其中：基本支出157.85万元，占98.47%；项目支出2.45万元，占1.53%；.

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算160.30万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入160.30万元、上年结转0万元；社会保障和就业支出160.30万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款160.30万元。其中：(1)本年预算160.30万元，比2024年预算减少714.24万元，下降81.67%，主要是项目资金编列上级转移支付资金。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出157.85万元，占98.47%，其中：人员经费155.90万元、公用经费1.95万元；项目支出2.45万元，占1.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数160.30万元，比2024年预算增加26.67万元，上升19.96%，主要是人员经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出157.85万元，其中：

(一)人员经费155.9万元，包括：

工资福利支出149.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助6.00万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

1. 公用经费1.95万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2024年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2025年项目支出2.45万元，其中：一般公共预算本年拨款2.45   万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

事业运行补助2.45万元，主要用于事业单位运行补助支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费1.95万元，比2024年增加0.69万元，增长54.76%，主要原因是人员经费有所增加。

(二)政府采购预算情况

2025年未安排政府采购预算。

(三)政府购买服务预算排情况

2025年未安排政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区残疾人劳动服务部共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)台(套)。2025年新增(减少)国有资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出2.45万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

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