武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年部门预算
| 发文单位 |
区残联
|
| 发文字号 |
陂残1号
|
| 发文日期 |
2026-02-04 10:20
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2026-05439
|
| 主题分类 |
财政
|
武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年部门预算
目 录
第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出情况表
十一、政府采购表
十二、整体支出绩效目标表
十三、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）概况
一、部门主要职责
（一）部门主要职能区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。区残联在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规;协助政府制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
(二)听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
(四)开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。
(五)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(六)指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。
(七)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(八)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。
（九）为残疾人劳动就业提供服务。残疾人劳动就业宣传、劳动技能培训、残疾人就业保障金收缴等，并给智力残疾人提供托养服务。
(十)承办上级交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）部门预算包括：武汉市黄陂区残疾人联合会本级预算、武汉市黄陂区残疾人劳动服务部预算。
纳入武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 武汉市黄陂区残疾人联合会本级
2.武汉市黄陂区残疾人劳动服务部
第二部分
武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年
部门预算表
表1.部门收支总表
|
部门/单位： |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2357.59 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
2,264.88 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、卫生健康支出 |
49.15 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、节能环保支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、城乡社区支出 |
0.00 |
|
十、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十一、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十三、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十四、金融支出 |
0.00 | ||
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十七、住房保障支出 |
43.56 | ||
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
廿一、预备费 |
0.00 | ||
|
廿一、其他支出 |
0.00 | ||
|
廿二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
廿三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
廿四、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,357.59 |
本年支出合计 |
2,357.59 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
2,357.59 |
支 出 总 计 |
2,357.59 |
表2.部门收入总表
|
部门/单位： 单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
合计 |
2,357.59 |
2,357.59 |
2,357.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
081 |
武汉市黄陂区残疾人联合会 |
2,357.59 |
2,357.59 |
2,357.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
2,201.75 |
2,201.75 |
2,201.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
081002 |
武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 |
155.84 |
155.84 |
155.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3.部门支出总表
|
部门/单位： |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
2,357.59 |
575.09 |
1,782.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,264.88 |
482.38 |
1,782.50 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,230.84 |
448.34 |
1,782.50 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
478.34 |
448.34 |
30.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,505.69 |
0.00 |
1,505.69 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
246.81 |
0.00 |
246.81 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.44 |
44.44 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
|||
表4.财政拨款收支总表
|
部门/单位： |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2357.59 |
一、本年支出 |
2357.59 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2357.59 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）公共安全支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）教育支出 |
||
|
二、上年结转 |
（四）科学技术支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）社会保障和就业支出 |
2264.88 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）卫生健康支出 |
49.15 | |
|
（八）节能环保支出 |
|||
|
（九）城乡社区支出 |
|||
|
（十）农林水支出 |
|||
|
（十一）交通运输支出 |
|||
|
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十三）商业服务业等支出 |
|||
|
（十四）金融支出 |
|||
|
（十五）援助其他地区支出 |
|||
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
43.56 | ||
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|||
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（廿一）其他支出 |
|||
|
（廿二）债务还本支出 |
|||
|
（廿三）债务付息支出 |
|||
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收 入 总 计 |
2357.59 |
支 出 总 计 |
2357.59 |
表5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
|
部门/单位： |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
2,357.59 |
575.09 |
546.46 |
28.63 |
1,782.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,264.88 |
482.38 |
453.75 |
28.63 |
1,782.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.04 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.04 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,230.84 |
448.34 |
419.71 |
28.63 |
1,782.50 |
|
2081101 |
行政运行 |
478.34 |
448.34 |
419.71 |
28.63 |
30.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,505.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,505.69 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
246.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.81 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.15 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.15 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.44 |
44.44 |
44.44 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.56 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.56 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.80 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.76 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
表5-2.一般公共预算支出表（分单位）
|
单位：万元 | ||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
2357.59 |
575.09 |
546.46 |
28.63 |
1,782.50 | |
|
081 |
武汉市黄陂区残疾人联合会 |
2357.59 |
575.09 |
546.46 |
28.63 |
1,782.50 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
2201.75 |
419.25 |
392.51 |
26.74 |
1,782.50 |
|
081002 |
武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 |
155.84 |
155.84 |
153.95 |
1.89 |
0.00 |
表6.一般公共预算基本支出表
|
部门/单位： |
单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
575.09 |
546.46 |
28.63 | |
|
301 |
工资福利支出 |
530.78 |
530.78 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.49 |
56.49 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
150.84 |
150.84 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
|
30201 |
办公费 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
30202 |
印刷费 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
表9.国有资本经营预算支出表
备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
表10.项目支出情况表
|
部门/单位： |
单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
575.09 |
546.46 |
28.63 | |
|
301 |
工资福利支出 |
530.78 |
530.78 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.49 |
56.49 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
150.84 |
150.84 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
|
30201 |
办公费 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
30202 |
印刷费 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表11.政府采购表
|
部门/单位： 单位:万元 | |||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
政府采购品目 |
功能科目 |
部门支出经济分类 |
资金来源 |
资金性质 |
采购数量 |
单价(元) |
计量单位 |
采购金额 | ||
|
采购金额(合计) |
其中面向中小企业(元) |
其中面向微小企业(元) | |||||||||||
|
合计 |
34 |
1200240 |
1207200 |
0 |
0 | ||||||||
|
09 |
社会保障科 |
34 |
1200240 |
1207200 |
0 |
0 | |||||||
|
081 |
武汉市黄陂区残疾人联合会 |
34 |
1200240 |
1207200 |
0 |
0 | |||||||
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
残疾人辅助器具适配 |
[C04080000]康复服务 |
[2081104]残疾人康复 |
[30299]其他商品和服务支出 |
预算安排 |
经费拨款补助 |
1 |
1100000 |
件 |
1100000 |
0 |
0 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
规范残疾人证管理 |
[A02010108]便携式计算机 |
[2081199]其他残疾人事业支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
预算安排 |
经费拨款补助 |
1 |
10000 |
台 |
10000 |
0 |
0 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
规范残疾人证管理 |
[C05010800]残疾人服务 |
[2081199]其他残疾人事业支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
预算安排 |
经费拨款补助 |
1 |
60000 |
组 |
60000 |
0 |
0 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
规范残疾人证管理 |
[A05040101]复印纸 |
[2081199]其他残疾人事业支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
预算安排 |
经费拨款补助 |
30 |
240 |
箱 |
7200 |
0 |
0 |
|
081001 |
武汉市黄陂区残疾人联合会本级 |
规范残疾人证管理 |
[A02020400]多功能一体机 |
[2081199]其他残疾人事业支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
预算安排 |
经费拨款补助 |
1 |
30000 |
台 |
30000 |
0 |
0 |
表12.整体支出绩效目标表
|
部门(单位) 名称 |
武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总） | |||||||
|
填报人 |
黄鹤 |
联系电话 |
15172591468 | |||||
|
部门总体资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 | ||||
|
2024 年 |
2025 年 | |||||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
2357.59 |
100% |
4222.19 |
2540.25 | |||
|
财政专户管理资金 |
||||||||
|
单位资金 |
||||||||
|
合计 |
2357.59 |
100% |
4222.19 |
2540.25 | ||||
|
支出构成 |
人员类项目支出 |
546.46 |
23.18% |
514.3 |
600.37 | |||
|
运转类项目支出 |
28.63 |
1.21% |
31.92 |
35.59 | ||||
|
特定目标类项目支出 |
1782.5 |
75.69% |
3675.97 |
1904.29 | ||||
|
合计 |
2357.59 |
100% |
4222.19 |
2540.25 | ||||
|
部门职能概述 |
区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。 | |||||||
|
年度工作任务 |
一、残疾人康复 | |||||||
|
项目支出情况 |
项目名称 |
支出项目类别 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要 | |||
|
支出方向和用途 | ||||||||
|
康复经费、全国残疾人数据库动态更新工作经费、物业管理后勤保障服务费、残疾人事业工作经费、制发残疾人证工作经费、残疾人慰问、市级下达助残任务、乡村振兴工作经费、残疾人智托所经费、残疾人惠残补贴项目支出、残疾人康复补贴项目支出 |
特定目标类 |
1782.5 |
1782.5 |
完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献 | ||||
|
整体绩效总目标 |
长期目标(截止 年) |
年度目标 | ||||||
|
目标：完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献 |
目标：落实各项惠残政策，提高残疾人生活水平，增强残疾人获得感、幸福感 | |||||||
|
长期目标1： |
完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献 | |||||||
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||
|
指标 | ||||||||
|
指标 |
||||||||
|
指标 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
康复、教就、扶贫、托养等各项目任务数 |
100% |
计划及上级考核 | ||||
|
质量指标 |
康复、教就、扶贫、托养等各项目任务数 |
100% |
计划及上级考核 | |||||
|
实效指标 |
康复、教就、扶贫、托养等各项目任务数 |
100% |
计划及上级考核 | |||||
|
成本指标 |
康复、教就、扶贫、托养等各项目任务数 |
100% |
计划及上级考核 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
康复、等各项目知晓率 |
95% |
计划及上级考核 | ||||
|
长期绩效指标 |
满意度指标 |
康复、等各项目对象满意 |
85% |
计划及上级考核 | ||||
|
长期目标2： |
||||||||
|
年度目标1： |
||||||||
|
指标值 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
指标值确定依据 | |||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放各项惠残补贴发放率 |
100% |
100% |
100% |
补贴标准 | ||
|
时效指标 |
发放各项惠残补贴及时率 |
100% |
100% |
100% |
每月20日前 | |||
|
指标 |
||||||||
|
效益指标 |
满意度指标 |
受惠残疾人满意率 |
90% |
90% |
90% |
|||
|
指标 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
满意度指标 |
指标 |
||||||
|
…… |
||||||||
表13.项目支出绩效目标表
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） |
|||||||
|
资金单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
残疾人康复项目支出 |
项目代码 |
42011624081T000000100 |
||||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联康复科 |
||||
|
项目负责人 |
陈玉娟 |
联系电话 |
85906506 |
||||
|
项目类型 |
1.部门项目√ 2.公共项目£ |
||||||
|
项目申请理由 |
武财社[2012]157号 |
||||||
|
项目主要内容 |
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： |
||||||
|
项目总预算 |
112.19 |
项目当年预算 |
112.19 |
||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：2024年317.55万元，2025年204.35万元。 |
||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
112.19 |
||||||
|
1.财政拨款收入 |
112.19 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
112.19 |
||||||
|
2.事业收入 |
|||||||
|
3.上级补助收入 |
|||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
|||||||
|
5.事业单位经营收入 |
|||||||
|
6.其他收入 |
|||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
8.上年结转 |
|||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
||||
|
合计 |
112.19 |
||||||
|
1、办公费 |
2 |
||||||
|
2、培训费 |
80.19 |
||||||
|
3、配置辅助器具等金额 |
62.19 |
||||||
|
4、验收费 |
10 |
||||||
|
测算依据及说明 |
|||||||
|
项目绩效总目标 |
1. 配置辅助器具; |
||||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
1、配置辅助器具残疾人人数； |
≥500人 |
||||
|
质量指标 |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月底 |
|||||
|
成本指标 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
|||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
残疾人及其家属对康复服务满意率 |
90% |
|||||
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） | ||||||
|
资金单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
残疾人春节慰问 |
项目代码 |
42011624081T000000102 | |||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联办公室 | |||
|
项目负责人 |
彭萍 |
联系电话 |
85938034 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目 √ 2.公共项目 | |||||
|
项目申请理由 |
区委、区政府统一部署 | |||||
|
项目主要内容 |
残疾人春节、助残日、扶贫日、国际残疾人日慰问 | |||||
|
项目总预算 |
30 |
项目当年预算 |
30 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1、前两年预算安排情况：2024年30万元，2025年30万元。 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
30 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
30 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
30 | |||||
|
2.事业收入 |
||||||
|
3.上级补助收入 |
||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
||||||
|
5.事业单位经营收入 |
||||||
|
6.其他收入 |
||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
8.上年结转 |
||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
30 | |||||
|
测算依据及说明 |
||||||
|
项目绩效总目标 |
改善残疾人生活 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问对象人数 |
≥500人 |
|||
|
质量指标 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月底 |
||||
|
成本指标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
解决残疾人实际困难 |
90% |
||||
|
环境效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
各项惠残政策落实提供基础数据 |
100% |
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务满意率 |
90% |
||||
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） | ||||||
|
资金单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
其他残疾人事业支出 |
项目代码 |
42011624081T000000104 | |||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联办公室 | |||
|
项目负责人 |
彭萍 |
联系电话 |
85938034 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目 √ 2.公共项目 | |||||
|
项目申请理由 |
保障残疾人事业发展和残疾人各项工作正常开展 | |||||
|
项目主要内容 |
1、惠残项目落实中产生的咨询、政府采购、审计等费用； | |||||
|
项目总预算 |
246.81 |
项目当年预算 |
246.81 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1、前两年预算安排情况：2024年214.27万元，2025年169万元 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
246.81 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
246.81 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
246.81 | |||||
|
2.事业收入 |
||||||
|
3.上级补助收入 |
||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
||||||
|
5.事业单位经营收入 |
||||||
|
6.其他收入 |
||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
8.上年结转 |
||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
246.81 | |||||
|
测算依据及说明 |
制发残疾人证80万元、动态更新45.81万元、市级下达助残目标任务67万元、残疾人专门协会经费15万元、物业后勤管理30万元、乡村振兴工作经费9万元 | |||||
|
项目绩效总目标 |
积极践行以人民为中心的发展思想，健全全国动态更新工作长效机制。以全国动态更新工作实名制系统为重点健全完善残疾人工作大数据平台，做到“数出一门、一数一源”。依托残疾人工作大数据平台推进残工委成员单位共享相关数据资源，做到“系统整合、资源共享、联动真用、安全可靠”。 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
1、落实各类惠残项目人次 |
≥60000人次 |
|||
|
质量指标 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月底 |
||||
|
成本指标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
确保全区残疾人群体稳定 |
≥98% |
||||
|
环境效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
各项绩效目标完成率 |
≥100% |
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务满意率 |
≥90% |
||||
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） |
|||||||||||||
|
资金单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
低保家庭精神残疾人服药补贴 |
项目代码 |
42011624081T000000112 |
||||||||||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联康复科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈玉娟 |
联系电话 |
85938034 |
||||||||||
|
项目类型 |
1.部门项目√ 2.公共项目 |
||||||||||||
|
项目申请理由 |
1.武残联【2012】56号 |
||||||||||||
|
项目主要内容 |
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： |
||||||||||||
|
项目总预算 |
620.10 |
项目当年预算 |
620.10 |
||||||||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：2024年701.1万元，2025年693万元。 |
||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 |
|||||||||||
|
合计 |
620.10 |
||||||||||||
|
1.财政拨款收入 |
620.10 |
||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
620.10 |
||||||||||||
|
2.事业收入 |
|||||||||||||
|
3.上级补助收入 |
|||||||||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
|||||||||||||
|
5.事业单位经营收入 |
|||||||||||||
|
6.其他收入 |
|||||||||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
|
8.上年结转 |
|||||||||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|||||||||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
||||||||||
|
合计 |
620.10 |
||||||||||||
|
1、精神残疾人服药补贴 |
620.10 |
||||||||||||
|
测算依据及说明 |
150元/人/月*4500*12月 |
||||||||||||
|
项目绩效总目标 |
为低保家庭精神残疾人提供服药补贴，旨在鼓励精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复 |
||||||||||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保家庭精神残疾人服药补贴享受人数 |
≥3500人次 |
||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
低保家庭精神残疾人服药补贴及时足额发放 |
每月 |
|||||||||||
|
成本指标 |
补贴标准 |
150元/人/月 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
有所减轻 |
|||||||||||
|
环境效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
精神残疾人家属满意率 |
90% |
|||||||||||
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） | |||||||||||||
|
资金单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
残疾儿童精准康复 |
项目代码 |
42011624081T000000113 | ||||||||||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联康复科 | ||||||||||
|
项目负责人 |
陈玉娟 |
联系电话 |
85938034 | ||||||||||
|
项目类型 |
1.部门项目√ 2.公共项目 | ||||||||||||
|
项目申请理由 |
武政规【2019】7号 | ||||||||||||
|
项目主要内容 |
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | ||||||||||||
|
项目总预算 |
565.4 |
项目当年预算 |
565.4 | ||||||||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：2024年501.7万元，2025年534万元。 | ||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | |||||||||||
|
合计 |
565.4 | ||||||||||||
|
1.财政拨款收入 |
565.4 | ||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
565.4 | ||||||||||||
|
2.事业收入 |
|||||||||||||
|
3.上级补助收入 |
|||||||||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
|||||||||||||
|
5.事业单位经营收入 |
|||||||||||||
|
6.其他收入 |
|||||||||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
|
8.上年结转 |
|||||||||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|||||||||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | ||||||||||
|
合计 |
565.4 | ||||||||||||
|
康复训练补贴 |
565.4 | ||||||||||||
|
测算依据及说明 |
|||||||||||||
|
项目绩效总目标 |
为残疾儿童提供康复训练、促进病情稳定和康复 | ||||||||||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾人儿童数量 |
≥600人 |
||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月底 |
|||||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
90% |
|||||||||||
|
环境效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
90% |
|||||||||||
|
2026年区直部门项目申报表（含绩效目标） |
|
资金单位：万元 |
|
项目名称 |
0-15岁残疾儿童康复救助家庭生活补助 |
项目代码 |
||||
|
项目主管部门 |
黄陂区残疾人联合会 |
项目执行单位 |
黄陂区残联康复科 | |||
|
项目负责人 |
陈玉娟 |
联系电话 |
85938034 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目√ 2.公共项目 | |||||
|
项目申请理由 |
关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知（鄂残联发〔2021〕12号） | |||||
|
项目主要内容 |
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | |||||
|
项目总预算 |
128 |
项目当年预算 |
128 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：2024年202.5万元、2025年130万元 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
128 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
128 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
128 | |||||
|
2.事业收入 |
||||||
|
3.上级补助收入 |
||||||
|
4.附属单位上缴收入 |
||||||
|
5.事业单位经营收入 |
||||||
|
6.其他收入 |
||||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
8.上年结转 |
||||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
||||||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
128 | |||||
|
1、残疾儿童康复救助家庭生活补助 |
128 | |||||
|
测算依据及说明 |
测算依据：鄂残联发【2021】12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知，补助对象为在定点康复训练机构训练的0-6岁残疾儿童家庭。财政部门要做好资金保障，所需资金由省与一般县按5:5比例分担。 | |||||
|
项目绩效总目标 |
提高残疾儿童康复救助保障水平，为0-15岁残疾儿童发放儿童康复救助家庭生活补贴，着力减轻残疾儿童家庭生活负担 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾人儿童数量 |
≥666人 |
|||
|
质量指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月底 |
||||
|
成本指标 |
补助标准 |
500元/人/月 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
90% |
||||
|
环境效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
≧80% |
||||
|
长期绩效总目标 |
进一步完善我省残疾人社会保障体系，切实提高残疾儿童康复救助保障水平，着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。 | |||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾人儿童数量 |
≥2000人 |
3年 | ||
|
质量指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2027年12月底 |
||||
|
成本指标 |
补助标准 |
500元/人/月 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
95% |
||||
|
环境效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |
≧85% |
||||
第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市黄陂区残疾人联合会（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。2026年收支总预算2357.59万元。比2025年预算减少182.66万元，下降7.19%。主要是财政预算资金紧张，压减预算支出，部分项目资金编列上级转移支付资金。
二、收入预算安排情况
2026年收入预算2357.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2357.59万元，占100%。
三、支出预算安排情况
2026年支出预算2357.59万元，其中：基本支出575.09万元，占24.39%；项目支出1782.50万元，占75.61%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2026年财政拨款收支总预算2357.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2357.59万元、上年结转0万元；社会保障和就业支出2357.59万元。
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
2026年一般公共预算拨款2357.59万元。其中：（1）本年预算2357.59万元，比2025年预算减少182.66万元，下降7.19%，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出，主要是财政预算资金紧张，压减预算支出，部分项目资金编列上级转移支付资金；（2）上年结转0万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
基本支出575.09万元，占24.39%，其中：人员经费546.46万元、公用经费28.63万元；项目支出1782.50万元，占75.61%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数478.34万元，比2025年预算减少190.07万元，下降28.44%，主要是：主要原因是部分行政人员退休，经费有所减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数1505.69万元，比2025年预算减少119.36万元，下降7.35%，主要是：部分残疾人康复项目编列上级资金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数246.81万元，比2025年预算增加99.02万元，上升67%，主要是：部分项目资金有所增加。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2026年一般公共预算基本支出575.09万元，其中：
（一）人员经费546.46万元，包括：
工资福利支出530.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助15.68万元，主要用于：退休费、医疗费补助。
（二）公用经费26.63万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2026年一般公共预算“三公”经费支出0.1万元，与2025年一致。具体包括：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。
3. 公务接待费0.1万元，与2025年一致。
八、政府性基金预算支出安排情况
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出安排情况
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、项目支出安排情况
2026年项目支出1782.50万元，其中：一般公共预算本年拨款1782.50万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：
残疾人康复项目支出1505.69万元，主要用于残疾人康复的各种设备器械和康复训练、低保家庭精神残疾人服药补贴、残疾人辅助器具适配、0-15岁残疾儿童精准康复、残疾儿童康复救助家庭生活补助、残疾儿童康复救助服务工作监管、残疾人辅助器具服务站运行、残疾人社区康复等项目支出。
残疾人事业工作经费246.81万元，主要用于支出制发残疾人证、全国残疾人数据库动态更新、残疾人专门协会工作、助残活动、物业后勤管理服务、驻村帮扶、市级下达助残任务等，包括执行惠残补贴、无障碍改造等各项助残项目中发生的办公费、培训费、差旅费等相关运行经费。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年机关运行经费28.63万元，比2025年减少6.96万元，下降15.56%，主要原因是部分行政人员退休，经费有所减少。
（二）政府采购预算情况
2026年政府采购预算支出合计120.72万元，比上年度减少34.84万元，下降22.40%，主要原因是部分政府采购项目资金编列上级转移支付资金。其中：货物类114.72万元，工程类0万元，服务类6万元。
（三）政府购买服务预算排情况
2026年政府购买服务预算支出合计0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，占有使用国有资产392.41万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地793.83平方米，房屋1100平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2025年新增国有资产0万元。
（五）预算绩效管理情况
2026年，预算支出1782.50万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。
（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（十七）其他专用名词。
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。
友好城市中央部门网站各省市网站湖北省地市网站各区政府网站
- 外交部
- 国防部
- 发展改革委
- 教育部
- 科技部
- 工业和信息化部
- 国家民委
- 公安部
- 民政部
- 司法部
- 财政部
- 人力资源社会保障部
- 自然资源部
- 生态环境部
- 住房城乡建设部
- 交通运输部
- 水利部
- 农业农村部
- 商务部
- 文化和旅游部
- 卫生健康委
- 应急管理部
- 人民银行
- 审计署
- 国家语委
- 外专局
- 航天局
- 原子能机构
- 核安全局
- 国资委
- 海关总署
- 税务总局
- 市场监管总局
- 广播电视总局
- 体育总局
- 统计局
- 参事室
- 机关事务局
- 认证认可监管委员会
- 标准化管理委员会
- 版权局
- 宗教局
- 港澳办
- 国研室
- 侨办
- 台办
- 网信办
- 新闻办
- 新华社
- 中科院
- 社科院
- 工程院
- 发展研究中心
- 气象局
- 银保监会
- 证监会
- 行政学院
- 信访局
- 粮食局
- 能源局
- 国防科工局
- 烟草局
- 移民管理局
- 林业和草原局
- 铁路局
- 民航局
- 邮政局
- 文物局
- 中医药局
- 煤矿安监局
- 外汇局
- 药品监管局
- 知识产权局
- 公园管理局
- 公务员局
- 档案局
- 密码局
-
友好城市
-
中央部门网站
-
各省市网站
-
湖北省地市网站
-
各区政府网站
主办单位：中共武汉市黄陂区委黄陂区人民政府
协办：黄陂区大数据中心
政府网站标识码：4201160025
邮编：430300
鄂公网安备 42011602000104号
网站技术支持电话：85927618
