黄陂区妇女联合会2018年部门预算

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黄陂区妇女联合会2018年部门预算

2018-02-06 09:46

发文单位	区妇女联合会
发文字号	无
发文日期	2018-02-06 09:46
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883511
主题分类	其他

第一部分黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区妇女联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区妇女联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职能

1、深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动全区妇女及家庭开展“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”创建、“双合格”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

3、维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议。

4、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

5、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体。

6、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

8、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

区妇联由机关1个一级单位组成，其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

区妇编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数7人，其中：行政编制7人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

第二部分黄陂区妇女联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总体情况

表1.黄陂区妇女联合会2018年财政拨款收支预算总表

表2.黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算支出表

表3.黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出表

表4.黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.黄陂区妇女联合会2018年部门收支总表

表6.黄陂区妇女联合会2018年部门收入总表

表7.黄陂区妇女联合会2018年部门支出总表

黄陂区妇女联合会2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目（按经济分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算才子拨款收入

3,449,703.70

201一般公共服务

2,682,560.92

一、基本支出

2,272,583.70

二、政府性基金预算拨款收入

204公共安全支出

工资福利支出

1,329,988.34

205教育支出

对个人和家庭的补助支出

766,390.44

206科学技术支出

商品和服务支出

176,204.92

207文化体育与传媒支出

二、项目支出

1,177,120.00

208社会保障和就业支出

491,729.62

1、经常性项目

1,120,000.00

210医疗卫生与计划生育支出

171,177.93

2、一次性项目

57,120.00

211节能环保支出

3、跨年度项目

212城乡社区支出

三、事业单位经营支出

213农林水支出

四、上缴上级支出

214交通运输支出

五、对附属单位补助支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

按经济科目类别划分

217金融支出

301工资福利支出

1,329,988.34

220国土海洋气象等支出

302商品和服务支出

1,353,324.92

221住房保障支出

104,235.23

303对个人和家庭补助支出

766,390.44

222粮油物资储备支出

310其他资本性支出

227预备费

312对企业补助

229其他支出

399其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

3,449,703.70

本年支出合计

3,449,703.70

本年支出合计

3,449,703.70

上年结转

结转下年

收入总计

3,449,703.70

支出功能科目合计

3,449,703.70

支出总计

3,449,703.70

黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算支出表

部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,449,703.70	2,272,583.70	1,177,120.00
201	一般公共服务支出			2,682,560.92	1,505,440.92	1,177,120.00
20129	群众团体事务			2,682,560.92	1,505,440.92	1,177,120.00
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,505,440.92	1,505,440.92
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	1,177,120.00		1,177,120.00
208	社会保障和就业支出			491,729.62	491,729.62
20805	行政事业单位离退休			491,729.62	491,729.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	491,729.62	491,729.62
210	医疗卫生与计划生育支出			171,177.93	171,177.93
21011	行政事业单位医疗			171,177.93	171,177.93
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	171,177.93	171,177.93
221	住房保障支出			104,235.23	104,235.23
22102	住房改革支出			104,235.23	104,235.23
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	74,572.32	74,572.32
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	29,662.91	29,662.91

黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,272,583.70	2,096,378.78	176,204.92
301	工资福利支出			1,329,988.34	1,329,988.34
30101	基本工资	329001	区妇女联合会机关	330,528.00	330,528.00
30102	津贴补贴	329001	区妇女联合会机关	341,299.90	341,299.90
30103	奖金	329001	区妇女联合会机关	27,544.00	27,544.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329001	区妇女联合会机关	105,644.12	105,644.12
30113	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	74,572.32	74,572.32
30199	其他工资福利支出	329001	区妇女联合会机关	450,400.00	450,400.00
302	商品和服务支出			176,204.92		176,204.92
30201	办公费	329001	区妇女联合会机关	35,220.00		35,220.00
30202	印刷费	329001	区妇女联合会机关	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	329001	区妇女联合会机关	4,800.00		4,800.00
30217	公务接待费	329001	区妇女联合会机关	9,000.00		9,000.00
30228	工会经费	329001	区妇女联合会机关	6,610.56		6,610.56
30229	福利费	329001	区妇女联合会机关	6,214.36		6,214.36
30239	其他交通费用	329001	区妇女联合会机关	82,680.00		82,680.00
30299	其他商品和服务支出	329001	区妇女联合会机关	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			766,390.44	766,390.44
30301	离休费	329001	区妇女联合会机关	101,148.87	101,148.87
30302	退休费	329001	区妇女联合会机关	404,707.76	404,707.76
30307	医疗费补助	329001	区妇女联合会机关	65,533.81	65,533.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	329001	区妇女联合会机关	195,000.00	195,000.00

黄陂区妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	9,000.00			9,000.00
				9,000.00			9,000.00
		329001	区妇女联合会机关	9,000.00			9,000.00
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	9,000.00			9,000.00

黄陂区妇女联合会2018年部门收支总表

部门公开表5					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）		预算数
一、财政指标拨款收入	3,449,703.70	201一般公共服务	2,682,560.92	一、基本支出		2,272,583.70
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出		1,329,988.34
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出		766,390.44
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出		176,204.92
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出		1,177,120.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	491,729.62	1、经常性项目		1,120,000.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	171,177.93	2、一次性项目		57,120.00
六、其他收入		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计		3,449,703.70
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出		1,329,988.34
		221住房保障支出	104,235.23	302商品和服务支出		1,353,324.92
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出		766,390.44
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	3,449,703.70	本年支出合计	3,449,703.70	本年支出合计		3,449,703.70

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	3,449,703.70	支出功能科目合计	3,449,703.70	支出总计		3,449,703.70

黄陂区妇女联合会2018年部门收入总表

部门公开表6
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,449,703.70	3,449,703.70
201	一般公共服务支出			2,682,560.92	2,682,560.92
20129	群众团体事务			2,682,560.92	2,682,560.92
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,505,440.92	1,505,440.92
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	1,177,120.00	1,177,120.00
208	社会保障和就业支出			491,729.62	491,729.62
20805	行政事业单位离退休			491,729.62	491,729.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	491,729.62	491,729.62
210	医疗卫生与计划生育支出			171,177.93	171,177.93
21011	行政事业单位医疗			171,177.93	171,177.93
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	171,177.93	171,177.93
221	住房保障支出			104,235.23	104,235.23
22102	住房改革支出			104,235.23	104,235.23
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	74,572.32	74,572.32
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	29,662.91	29,662.91

黄陂区妇女联合会2018年部门支出总表

部门公开表7								单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,449,703.70	2,272,583.70	1,177,120.00
201	一般公共服务支出			2,682,560.92	1,505,440.92	1,177,120.00
20129	群众团体事务			2,682,560.92	1,505,440.92	1,177,120.00
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,505,440.92	1,505,440.92
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	1,177,120.00		1,177,120.00
208	社会保障和就业支出			491,729.62	491,729.62
20805	行政事业单位离退休			491,729.62	491,729.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	491,729.62	491,729.62
210	医疗卫生与计划生育支出			171,177.93	171,177.93
21011	行政事业单位医疗			171,177.93	171,177.93
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	171,177.93	171,177.93
221	住房保障支出			104,235.23	104,235.23
22102	住房改革支出			104,235.23	104,235.23
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	74,572.32	74,572.32
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	29,662.91	29,662.91

第三部分黄陂区妇女联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算344.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入344.97万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 227.26 万元，项目支出117.71万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算 344.97 万元。其中：(1)本年预算344.97万元，比2017年预算增加126万元，增长57%；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出227.26万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出117.71万元。其中：

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出227.26万元。其中：

(一)人员经费209.64万元。包括：

工资福利支出133万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助76.64万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费17.62万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.9万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0.9万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，主要是主要一是从2016年下半年起，妇联机关无公务用车；二是妇联机关认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，推进党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区妇女联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算344.97万元。比2017年预算增加126 万元，增长57%。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算344.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转 0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算344.97万元，其中：基本支出227.26万元，占66%；项目支出117.71万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关1家行政单位。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门无公用车辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款344.97万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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