2017年度武汉市黄陂区妇女联合会部门决算

2018年10月18日

目   录

第一部分 武汉市黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区妇女联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市黄陂区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市黄陂区妇女联合会

概况

一、部门主要职能

1、深入学习贯彻党的十八大、党的十九大精神，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动全区妇女及家庭开展“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”创建,努力促进全区经济发展和社会全面进步。

3、维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议。

4、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

5、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体。

6、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

    8、承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区妇女联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数7人，其中：行政7人

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；  54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

4行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（表6）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表8）

部门：武汉市黄陂区妇女联合会                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门无政府性基金预算。

第三部分  武汉市黄陂区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计392万元。与2016年相比，收、支总计各增加129万元，增长49.05%，主要原因是行政运行支出以及社会保障就业支出增加。

收、支情况图（单位：万元）

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计392万元。其中：财政拨款收入392万元，占本年收入100.00%。

收入情况图（单位：万元）

三、2017年度支出决算情况说明

    2017年度本年支出合计392万元。其中：基本支出392万元，占本年支出100.00%；

    支出情况图（单位：万元）

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2017年度财政拨款收、支总计392万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129万元，增长49.05%。主要原因是行政运行支出以及社会保障就业支出增加。

收入支出情况图（单位：万元）

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出392万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加129万元，增长49.05%。主要原因是行政运行支出以及社会保障就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出392万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302万元，占77.04 %；社会保障和就业支出67万元，占17.09 %；医疗卫生与计划生育支出15万元，占3.83 %；住房保障支出8万元，占2.04 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为392万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为392万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出392万元。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为301万元，支出决算为302万元，完成年度预算的100.09%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为66万元，支出决算为67万元，完成年度预算的100.59%，

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为15万元，完成年度预算的102.86%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的97.49%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出392万元，其中，人员经费287万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区妇女联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为1万元，为预算的100%，其中：

   1.公务接待费支出决算为1万元，为预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年相同。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3个，资金  70万元。组织对  1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金  70万元。从绩效评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联组织的精心指导下，紧紧围绕群团改革一条主线，积极打造线上线下“妇女之家”两个平台，统筹推进“思想引领、建功发展、妇女 、自身建设”四大板块建设，团结带领全区广大妇女群众为建设黄陂现代化生态新城贡献着半边天力量。

(二)绩效自评结果

武汉市黄陂区妇女联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

妇儿工委工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4万元，执行数为 4万元，完成预算的 100%。

妇女工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56万元，执行数为 56万元，完成预算的 100%。

留守儿童工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的 100%。

全面完成街、社区、园区妇联组织区域化建设改革任务。区妇联与区委组织部联合印发《黄陂区关于推进基层妇联组织区域化建设改革创新的实施方案》，并共同召开全区妇联组织区域化建设改革创新推进会，打开大门建妇联，积极构建，推动全区20个街乡场、61个社区、1个园区完成区域化妇联建设任务，共选举产生执委1102名，其中妇联主席82名， 副主席328名，实现了基层妇联组织和工作最大限度覆盖各领域妇女群众。全面完成村妇代会改建妇联。顺应农村经济社会发展和农村妇女结构发生的新变化，推动全区609个村（队）全面完成“会改联”工作，共选举产生村执委6804名，其中妇联主席609名， 副主席2054名，各村新一届妇联班子整体素质明显提高，同时扩大了妇联组织的有效覆盖，增强了村级妇联组织的辐射带动作用。成功召开全区妇女儿童工作会议，要求把妇女儿童事业作为战略工程、爱心工程、系统工程来抓，不断开创工作新局面。依托村（社区）党员群众服务中心，创建市级“妇女之家”示范点20个。争取全国妇联“贫困母亲两癌救助”中央专项 公益金13万元，救助了13名精准扶贫“两癌”患病妇女。争取区政府支持，为全区9894名18-60周岁的建档立卡贫困妇女购买女性健康特定性疾病保险。开展“你陪我长大，我陪你变老”黄陂区妇联庆“六一”慰问活动，为困难学生送去温暖和欢乐。联系深圳小牛在线公司为贫困妇女捐款3万元。大力实施“家·文明”行动，助力文明创建。大力实施“巾帼巧娘脱贫计划”，助力精准扶贫。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区妇女联合会机关运行经费支出105万元，比2016年增加12 万元，增长12.9%。主要原因是商品和服务支出增加。

          第四部分 2017年重点工作完成情况

一、坚持重心向下，全面推进妇联改革创新。

二、积极承担引导妇女听党话、跟党走的政治任务，创新开展妇女思想引领工作。

三、围绕促进黄陂发展，充分发挥广大妇女在社会和家庭生活中的独特作用。

四、深化妇联基本职能，切实做好依 和服务妇女工作。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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