黄陂区工商联2017年部门预算

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黄陂区工商联2017年部门预算

2017-02-09 15:49

发文单位	黄陂区
发文字号	无
发文日期	2017-02-09 15:49
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-883435
主题分类	其他

黄陂区工商联2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

10、为会员协调关系，参与调解经济；

11、承办上级交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区工商联由本级机关组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

黄陂区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 6人，其中：行政编制 5人。

离退休人员6 人，其中：退休6 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入176.05万元。其中：财政拨款收入 176.05万元。

2017年部门预算总支出176.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出118.14万元；社会保障和就业支出37.51万元；医疗卫生与计划生育支出11.89万元；住房保障支出8.51万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出68.16 万元；商品和服务支出17.93万元；对个人和家庭补助支出50.96万元；项目支出 39万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数176.05万元，安排情况如下：

（一）基本支出137.05万元。其中：

1.工资福利支出68.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出17.93万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出50.96万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出 39万元。

附件1

黄陂区工商联2017年部门收支总表
				单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	176.05	201一般公共服务	118.14	一、基本支出	137.05
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	68.16
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	50.96
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	17.93
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	39.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	37.51	1、经常性项目	39.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	11.89	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	176.05
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	68.16
		221住房保障支出	8.51	商品和服务支出	56.93
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	50.96
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	176.05	本年支出合计	176.05	本年支出合计	176.05


收入总计	176.05	支出功能科目合计	176.05	支出总计	176.05

附件2
黄陂区工商联2017年部门收入总表
						单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	176.05	176.05
030	区工商业联合会	176.05	176.05
030001	区工商业联合会	176.05	176.05

附件3
黄陂区工商联2017年部门支出总表
							单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	176.05	137.05	68.16	50.96	17.93	39.00
201	一般公共服务	118.14	79.14	61.21		17.93	39.00
20128	民主党派及工商联事务	118.14	79.14	61.21		17.93	39.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	118.14	79.14	61.21		17.93	39.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51		37.51
20805	行政事业单位离退休	37.51	37.51		37.51
2080501	归口管理的行政单位	37.51	37.51		37.51
210	医疗卫生与计划生育支出	11.89	11.89	6.95	4.94
21005	医疗保障	11.89	11.89	6.95	4.94
2100501	行政单位医疗	11.89	11.89	6.95	4.94
221	住房保障支出	8.51	8.51		8.51
22102	住房改革支出	8.51	8.51		8.51
2210202	提租补贴	2.31	2.31		2.31
2210201	住房公积金	6.20	6.20		6.20

附件4

黄陂区工商联2017年财政拨款收支总表
										单位：万元(保留小数2位)
收入				支出
项目		预算数		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府基金预算财政拨款		按经济分类		合计		一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入		176.05		201一般公共服务		118.14	118.14				工资福利性支出		68.16		68.16
二、纳入金库非税收入				204公共安全支出							商品和服务支出		56.93		56.93
三、政府基金收入				205教育支出							对个人和家庭补助支出		50.96		50.96
				206科学技术支出							其他资本性支出
				207文化体育与传媒支出							其他支出
				208社会保障和就业支出		37.51	37.51
				210医疗卫生与计划生育支出		11.89	11.89
				211节能环保支出
				212城乡社区支出
				213农林水支出
				214交通运输支出
				215资源勘探信息等支出
				216商业服务业等事务
				217金融支出
				220国土海洋气象等支出
				221住房保障支出		8.51	8.51
				222粮油物资储备支出
				227预备费
				229其他支出
				230债务还本支出
				232债务付息支出
本年收入合计		176.05		本年支出合计		176.05	176.05				本年支出合计		176.05		176.05


收入总计		176.05		支出功能科目合计		176.05	176.05				支出总计		176.05		176.05
附件5
黄陂区工商联2017年一般公共预算支出表
								单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称		功能科目编码		支出科目名称			合计				基本支出		项目支出

1	2		3		4			5				6		7
					合计			176.05				137.05		39.00
			201		一般公共服务			118.14				79.14		39.00
			20128		民主党派及工商联事务			118.14				79.14		39.00
			2012801		行政运行（民主党派及工商联）			118.14				79.14		39.00
			208		社会保障和就业支出			37.51				37.51
			20805		行政事业单位离退休			37.51				37.51
			2080501		归口管理的行政单位离退休			37.51				37.15
			210		医疗卫生与计划生育支出			11.89				11.89
			21005		医疗保障			11.89				11.89
			2100501		行政单位医疗			11.89				11.89
			221		住房保障支出			8.51				8.51
			22102		住房改革支出			8.51				8.51
			2210201		住房公积金			6.20				6.20
			2210202		提租补贴			2.31				2.31

附件6

黄陂区工商联2017年一般公共预算基本支出表
			单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称	合计		人员支出	公用支出
	总计	137.05		119.12	17.93
301	工资福利支出	68.16		68.16
30101	基本工资	24.83		24.83
30102	津贴补贴	30.00		30.00
30103	奖金	2.07		2.07
30104	其他社会保障缴费	6.94		6.94
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	4.32		4.32
302	商品和服务支出	17.93			17.93
30201	办公费	1.50			1.50
30202	印刷费	1.24			1.24
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.24			0.24
30209	物业管理费	0.18			0.18
30211	差旅费	3.60			3.60
30213	维修（护）费	0.18			0.18
30215	会议费	1.00			1.00
30217	公务接待费	1.50			1.50
30218	专用材料费	0.48			0.48
30228	工会经费	0.50			0.50
30229	福利费	0.52			0.52
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.97			6.97
30299	其他商品和服务支出	0.02			0.02
303	对个人和家庭的补助	50.96		50.96
30301	离休费
30302	退休费	37.51		37.51
30305	生活补助
30307	医疗费	4.94		4.94
30311	住房公积金	6.20		6.20
30312	提租补贴	2.31		2.31
30399	其他对个人和家庭的补助

附件7
黄陂区工商联2017年政府性基金预算支出表
					单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计		基本支出	项目支出

1	2	3	4	5		6	7

附件8
黄陂区工商联2017年"三公"经费预算表

			单位：万元(保留小数2位)
项目	2017年预算	2016年预算		比2016年增减(+-)%
合计	1.50	5.80		-74%
1.因公出国出境	0	0
2.公务用车购置运行维护费	0	4.30
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	4.30
3.公务接待费	1.50	1.50

黄陂区工商联2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区工商联本级机关。其中：行政单位1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.5 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0 万元，与2016年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2016年预算减少4.3万元。

（三）公务接待费预算 1.5万元，与2016年持平。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

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