2018年度武汉市黄陂区归国华侨联合会部门决算

2019年10月15日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会，经济和改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨，侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨春、眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业开展与海外侨胞在经济、科技，文化教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华联工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，组织好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与中台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，参与地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音，积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在黄发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区归国华侨联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算：其中行政单位1个

三、部门人员构成

武汉市黄陂区归国华侨联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会2018年度部门决算表

第三部分  武汉市黄陂区归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计134.93万元。本单位于2018年度新组建。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计134.93万元。其中：财政拨款收入118.54万元，占本年收入  87.90%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入16.39万元，占本年收入12.10%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计118.54万元。其中：基本支出61.26万元，占本年支出51.70%；项目支出57.28万元，占本年支出48.30%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出  0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计118.54万元。本单位于2018年度新组建。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出118.54万元，占本年支出合计的100.00  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出118.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.40万元，占88.90  %； 国防支出0万元，占0 %； 公共安全支出0万元，占0 %； 教育支出0万元，占0 %； 科学技术支出0万元，占0 %； 文化体育与传媒支出0万元，占0  %； 社会保障和就业支出4.39万元，占3.70 %； 医疗卫生与计划生育支出4.50万元，占3.80 %； 节能环保支出0万元，占0 %；  城乡社区支出0万元，占0 %； 农林水支出0万元，占0 %； 交通运输支出0万元，占0 %； 资源勘探信息等支出0万元，占0 %； 商业服务业等支出0万元，占0  %； 金融支出0万元，占0 %； 援助其他地区支出0万元，占0 %； 国土海洋气象等支出0万元，占0 %； 住房保障支出4.25万元，占3.60 %；  粮油物资储备支出0万元，占0 %； 其他支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.23万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的135.90%。其中：基本支出61.26万元，项目支出57.28  万元。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为77.99万元，支出决算为105.40万元，完成年初预算的135.10%。超出支出是由于年初预算不足。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为4.99万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的90.20%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100.00%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出61.26万元，其中，人员经费56.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、  无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区归国华侨联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区归国华侨联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.00%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

3.公务接待费支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金118.54万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金118.54万元。从绩效评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，在上级侨联组织的精心指导下，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区的经济和改革发展起到了稳定服务职能。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.54 万元，执行数为 118.54万元，完成预算的 100  %。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区归国华侨联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4.90万元，本单位于2018年度新组建。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区归国华侨联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区归国华侨联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以侨引侨，为招商引资、招才引智做好海内外宣传。

2、加强海外联谊和海外侨（社）团的联络，争取海外社团来陂交流。

3、组织海外侨界文化交流活动，为企业发展建言献策。

4、实施爱心帮扶。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61005181