黄陂区人大常委会机关2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长会议等会议的筹备工作和会务工作。

2、负责组织编制区人大及其常委会立法规划、计划。

3、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证本国计划和国家预算的执行。

4、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、听取和审查本级人民代表大会常务委员会工作报告。

7、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）部门预算单位构成

黄陂区人大常委会机关由一个办公室、六个专委会（一级单位）以及一个信访办公室组成。

（三）部门人员构成

黄陂区人大常委会机关总编制人数38人，其中：行政编制28人，（其中：参照公务员法管理10人）。在职实有人数36人，其中：行政编制29人，（其中：参照公务员法管理7人）。

离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1235.2万元。其中：财政拨款收入1235.2万元。

2017年部门预算总支出1235.2万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、基本支出：包括工资福利支出（即在职人员的工资、医疗、住房公积金和提租补贴的支出），以及商品服务支出（即在职人员日常公用经费等支出），对个人和家庭补助支出（即离退休人员的工资、医疗和提租补贴的支出）；

2、项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出402.35万元；商品和服务支出199.78万元；对个人和家庭补助支出398.32万元；其他支出234.75万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数1235.2万元，安排情况如下：

（一）基本支出920.84万元。其中：

1.工资福利支出402.35万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出120.17万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出398.32万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出314.36万元。