黄陂区广播电视中心2017年部门预算公开说明

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黄陂区广播电视中心2017年部门预算公开说明

2017-02-10 06:22

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 06:22
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735577
主题分类	财政

黄陂区广播电视中心2017年部门

预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

全面加强主流媒体建设，按照市级广播电视台的标准，把黄陂区电视台和黄陂区人民广播电台打造成一流的区县级主流媒体。加快传统媒体与新媒体融合发展的步伐，努力把新媒体中心打造成我区信息量最大、消息最权威的新媒体平台。推进新闻宣传内容、形式、载体、手段和方法创新，努力做到队伍素质、技术装备、节目水平全面提升，广播电视和新闻网站宣传舆论引导水平有新突破。

1、做强新闻宣传，进一步提升媒体影响力

着力建设电视台、广播电台、新媒体中心三大新闻宣传阵地，围绕区委、区政府中心工作组织策划新闻报道。

2、深化媒体融合发展

在“掌上黄陂”推出“直播黄陂”栏目，着力打造新闻信息集成平台，提高新闻信息的利用率、分享率和时效性。

3、加快新广播电视大楼建设

力争2017年上半年动工兴建。要按照中等城市广播电视台的标准设计建设基础设施，着眼于打基础、管长远，为“十三五”时期广电事业创新、协调、可持续发展奠定基础。

4、加大服务新农村建设的力度

管好用好农村智能广播村村响系统；真抓实干做好精准扶贫工作；完成农村公益电影放映任务。

5、进一步加强党建和队伍建设

通过不断强化思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，营造风清气正的干事创业环境。

（二）部门预算单位构成

黄陂区广播电视中心由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额事业单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区广播电视中心总编制人数105人，其中：事业编制105人(其中：参照公务员法管理21人)。在职实有人数88人，其中：事业88人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1160.91万元。其中：财政拨款收入1160.91万元。

2017年部门预算总支出1160.91万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育与传媒支出861.31万元；社会保障和就业支出164.88万元；医疗卫生和计划生育支出53.57万元；住房保障支出81.14万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出625.20万元；商品和服务支出49.59万元；对个人和家庭补助支出251.20万元；其他支出234.72万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数1160.91万元，安排情况如下：

（一）基本支出926.19万元。其中：

1.工资福利支出625.20万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出49.59万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出251.40万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出234.72万元。主要用于

1.部门项目195万元。主要安排为：

（1）电视项目170万元。主要用于电视台专项经费。

（2）广播项目10万元。主要用于电台专项经费。

（3）新闻通讯项目10万元。主要用于新媒体中心专项经费。

（4）新闻安全播出项目5万元。

2.公共项目39.72万元。主要安排为：

农村电影公益放映项目39.72万元。主要用于农村电影公益放映专项经费。

黄陂区广播电视中心2017年收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	1,160.91	201一般公共服务
二、事业收入（按部门预算收入项目填列）		204公共安全
四、事业单位经营收入		205教育
五、上级补助收入		206科学技术
六、附属单位上缴收入		207文化体育与传媒	861.31
七、其他收入		208社会保障和就业	164.88
		210医疗卫生	53.57
		211节能环保
		212城乡社区事务
		213农林水事务
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出	81.14
		222粮食物资管理事务
本年收入合计	1,160.91	本年支出合计	1,160.91

黄陂区广播电视中心2017年部门收入总表
								单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,160.91	1,160.91
044	区广播电视中心	1160.91	1,160.91
044001	区广播电视中心机关	291.05	291.05
044002	区广播电视台新闻经济中心	869.86	869.86

黄陂区广播电视中心2017年部门支出总表
									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,160.91	926.19	625.20	251.40	49.59	234.72
207	文化体育与传媒支出	861.31	626.59	577.00		49.59	234.72
20704	新闻出版广播影视	861.31	626.59	577.00		49.59	234.72
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.00					5.00
2070405	电视	698.88	528.88	504.29		24.59	170.00
2070407	新闻通讯	10.00					10.00
2070401	行政运行(广播影视)	97.71	97.71	72.71		25.00
2070406	电影	39.72					39.72
2070404	广播	10.00					10.00
208	社会保障和就业支出	164.88	164.88		164.88
20805	行政事业单位离退休	162.26	162.26		162.26
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98		58.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.28	103.28		103.28
20808	抚恤	2.62	2.62		2.62
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62		2.62
210	医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57	48.20	5.37
21005	医疗保障	53.57	53.57	48.20	5.37
2100501	行政单位医疗	11.19	11.19	11.19
2100502	事业单位医疗	42.38	42.38	37.01	5.37
221	住房保障支出	81.14	81.14		81.14
22102	住房改革支出	81.14	81.14		81.14
2210201	住房公积金	63.41	63.41		63.41
2210202	提租补贴	17.73	17.73		17.73

黄陂区广播电视中心2017年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	1,160.91	201一般公共服务				工资福利性支出	625.20	625.20
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	72.59	72.59
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	251.40	251.40
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出	861.31	861.31		其他支出	211.72	211.72
		208社会保障和就业支出	164.88	164.88
		210医疗卫生与计划生育支出	53.57	53.57
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	81.14	81.14
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	1,160.91	本年支出合计	1,160.91	1,160.91		本年支出合计	1,160.91	1,160.91
收入总计	1,160.91	支出功能科目合计	1,160.91	1,160.91		支出总计	1,160.91	1,160.91

黄陂区广播电视中心2017年一般公共预算支出表
							单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码		支出科目名称		合计	基本支出		项目支出

1	2	3		4		5	6		7
				合计		1,160.91	926.19		234.72
207				文化体育与传媒支出		861.31	626.59		234.72
20704				新闻出版广播影视		861.31	626.59		234.72
2070401				行政运行(广播影视)		97.71	97.71
2070404				广播		10.00			10.00
2070405				电视		698.88	528.88		170.00
2070406				电影		39.72			39.72
2070407				新闻通讯		10.00			10.00
2070499				其他新闻出版广播影视支出		5.00			5.00
208				社会保障和就业支出		164.88	164.88
20805				行政事业单位离退休		162.26	162.26
2080501				归口管理的行政单位离退休		103.28	103.28
2080502				事业单位离退休		58.98	58.98
20808				抚恤		2.62	2.62
2080801				死亡抚恤		2.62	2.62
210				医疗卫生与计划生育支出		53.57	53.57
21005				医疗保障		53.57	53.57
2100501				行政单位医疗		11.19	11.19
2100502				事业单位医疗		42.38	42.38
221				住房保障支出		81.14	81.14
22102				住房改革支出		81.14	81.14
2210201				住房公积金		63.41	63.41
2210202				提租补贴		17.73	17.73
黄陂区广播电视中心2017年一般公共预算基本支出表
						单位：万元
经济科目			经济科目名称		合计	人员支出		公用支出

			总计		926.19	876.60		49.59
301			工资福利支出		625.20	625.20
30101			基本工资		236.43	236.43
30102			津贴补贴		82.77	82.77
30103			奖金		2.66	2.66
30104			其他社会保障缴费		50.51	50.51
30107			绩效工资		252.82	252.82
30199			其他工资福利支出
302			商品和服务支出		49.59			49.59
30201			办公费		8.50			8.50
30202			印刷费		1.10			1.10
30205			水费		0.55			0.55
30206			电费		10.80			10.80
30207			邮电费		1.30			1.30
30209			物业管理费		0.30			0.30
30211			差旅费		2.30			2.30
30213			维修（护）费		6.00			6.00
30215			会议费		0.70			0.70
30217			公务接待费		5.00			5.00
30218			专用材料费		2.00			2.00
30228			工会经费		0.64			0.64
30229			福利费		0.66			0.66
30231			公务用车运行维护费
30239			其他交通费用		8.81			8.81
30299			其他商品和服务支出		0.94			0.94
303			对个人和家庭的补助		251.40	251.40
30301			离休费		8.37	8.37
30302			退休费		153.90	153.90
30305			生活补助		2.62	2.62
30307			医疗费		5.37	5.37
30311			住房公积金		63.41	63.41
30312			提租补贴		17.73	17.73
30399			其他对个人和家庭的补助

黄陂区广播电视中心2017年政府性基金预算支出表
					单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

黄陂区广播电视中心2017年“三公”

经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区广播电视中心由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算28万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，比2016年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费23万元，比2016年预算增加8.5万元。主要原因是：2016年度电视台新购调频广播发射车及区车改办调配四辆新闻采访车。

（三）公务接待费预算5万元，比2016年预算减少0.85万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。为确保新闻宣传业务的正常开展，适当调整“三公” 经费支出结构，进一步压缩公务接待费支出，适量增加新闻采访车运行维护费支出。

黄陂区广播电视中心2017年"三公"经费预算表
			单位：万元
项目	2017年预算	2016年预算	比2016年增减(+-)%
合计	28	20.35	37.59
1.因公出国出境
2.公务用车购置运行维护费	23	14.5	58.62
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	23	14.5	58.62
3.公务接待费	5	5.85	-14.53

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