武汉市黄陂区机构编制委员会办公室2017年部门预算公开说明

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武汉市黄陂区机构编制委员会办公室2017年部门预算公开说明

2017-02-09 07:07

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-09 07:07
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735547
主题分类	财政

武汉市黄陂区机构编制委员会办公室

2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省、市委，省、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、检察院机关，民主党派、人民团体机关和各街道、乡的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、检察院机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡镇的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关各部门与街道、乡之间的职权划分；负责组织实施区直机关审批制度改革，指导街道、乡镇审核制度改革工作。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、检察院机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直事业非领导职数总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街道、乡各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位发展规划；贯彻实施国家事业单位机构编制标准；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7、贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区事业单位登记和管理；负责对事业单位法人登记事项的跟踪监督、检查工作，按照有关法规处理违反事业单位法人登记管理有关规定的行为，维护事业单位的合法权益。

8、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

9、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理研究、信息传递工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区编办由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区编办在职实有人数3人，其中：行政3人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入52.19万元。其中：财政拨款收入52.19万元。

2017年部门预算总支出52.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 44.89 万元；医疗卫生和计划生育支出 3.94 万元；住房保障支出 3.36 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 31.60 万元；商品和服务支出 7.24 万元；对个人和家庭的补助 3.36 万元；其他支出 8.70 万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数52.19万元，安排情况如下：

（一）基本支出42.19万元。其中：

1.工资福利支出31.60万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出7.24万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出3.36万元，主要用于在职人员医疗补助、住房公积金及提租补贴等支出。

（二）项目支出10万元。主要用于事业单位分类改革和机构编制核查项目经费。

附件1
黄陂区编办2017年部门收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	52.19	201一般公共服务	44.89	一、基本支出	42.19
二、纳入金库非税收入	0.00	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	31.60
1.行政事业性收费收入	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	3.36
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	7.24
三、事业单位经营收入	0.00	207文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	10.00
四、上级补助收入	0.00	208社会保障和就业支出	0.00	1、经常性项目	5.00
五、附属单位上缴收入	0.00	210医疗卫生与计划生育支出	3.94	2、一次性项目	0.00
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	3、其他项目	5.00
		212城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	52.19
		220国土海洋气象等支出	0.00	工资福利性支出	31.60
		221住房保障支出	3.36	商品和服务支出	8.54
		222粮油物资储备支出	0.00	对个人和家庭补助支出	3.36
		227预备费	0.00	其他资本性支出	0.00
		229其他支出	0.00	其他支出	8.70
		230债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
本年收入合计	52.19	本年支出合计	52.19	本年支出合计	52.19

	0.00		0.00		0.00
收入总计	52.19	支出功能科目合计	52.19	支出总计	52.19

附件2
黄陂区编办2017年部门收入总表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	52.19	52.19
023	区委机构编制委员会办公室	52.19	52.19
023001	区委机构编制委员会办公室机关	52.19	52.19

附件3
黄陂区编办2017年部门支出总表
单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出					项目支出		事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11
	合计	52.19	42.19	31.60	3.36	7.24	10.00
201	一般公共服务	44.89	34.89	27.66	0.00	7.24	10.00
20132	组织事务	44.89	34.89	27.66	0.00	7.24	10.00
2013201	行政运行(组织)	44.89	34.89	27.66	0.00	7.24	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00				0.00
21005	医疗保障	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00				0.00
2100501	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00				0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00				0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00				0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00				0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00				0.00

附件4
黄陂区编办2017年财政拨款收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	52.19	201一般公共服务		44.89	44.89		工资福利性支出	31.60	31.60
二、纳入金库非税收入	0.00	204公共安全支出		0.00	0.00		商品和服务支出	8.54	8.54
三、政府基金收入		205教育支出		0.00	0.00		对个人和家庭补助支出	3.36	3.36
		206科学技术支出		0.00	0.00		其他资本性支出	0.00	0.00
		207文化体育与传媒支出		0.00	0.00		其他支出	8.70	8.70
		208社会保障和就业支出		0.00	0.00
		210医疗卫生与计划生育支出		3.94	3.94
		211节能环保支出		0.00	0.00
		212城乡社区支出		0.00	0.00
		213农林水支出		0.00	0.00
		214交通运输支出		0.00	0.00
		215资源勘探信息等支出		0.00	0.00
		216商业服务业等事务		0.00	0.00
		217金融支出		0.00	0.00
		220国土海洋气象等支出		0.00	0.00
		221住房保障支出		3.36	3.36
		222粮油物资储备支出		0.00	0.00
		227预备费		0.00	0.00
		229其他支出		0.00	0.00
		230债务还本支出		0.00	0.00
		232债务付息支出		0.00	0.00
本年收入合计	52.19	本年支出合计		52.19	52.19		本年支出合计	52.19	52.19

	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
收入总计	52.19	支出功能科目合计		52.19	52.19		支出总计	52.19	52.19

附件5
黄陂区编办2017年一般公共预算支出表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	52.19	42.19	10.00
		201	一般公共服务	44.89	34.89	10.00
		20132	组织事务	44.89	34.89	10.00
		2013201	行政运行(组织)	44.89	34.89	10.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94	0.00
		21005	医疗保障	3.94	3.94	0.00
		2100501	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
		221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00
		22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00
		2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00
		2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00

附件6
黄陂区编办2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	总计	42.19	34.96	7.24
301	工资福利支出	31.60	31.60
30101	基本工资	10.72	10.72
30102	津贴补贴	13.88	13.88
30103	奖金	0.89	0.89
30104	其他社会保障缴费	3.94	3.9400
30107	绩效工资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16
302	商品和服务支出	7.24		7.24
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.0200
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.0000
30307	医疗费	0.00	0.00
30311	住房公积金	2.78	2.78
30312	提租补贴	0.58	0.5800
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
		0.00

附件7

黄陂区机构编制委员会办公室

2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区机构编制委员会办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.5万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少4.5万元。

（三）公务接待费预算1.5万元，比2016年预算减少0.2万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

附件8
黄陂区编办2017年"三公"经费预算表

单位：万元(保留小数2位)
项目	2017年预算	2016年预算	比2016年增减(+-)%
合计	1.5	6.2	-76%
1.因公出国出境
2.公务用车购置运行维护费	0	4.5	-100%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	1.5	1.7	-12%

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