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2017年度武汉市黄陂区机构编制委员会办公室部门决算

2018年10月15日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区机构编制委员会办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市黄陂区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家，省、市委，省、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。

2.研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和各街道、乡的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡镇的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关各部门与街道、乡之间的职权划分；负责组织实施区直机关审批制度改革，指导街道、乡镇审核制度改革工作。

4.审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直事业非领导职数总量计划，并负责监督管理。

5.拟定区级机关各部门和街道、乡各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

6.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位发展规划；贯彻实施国家事业单位机构编制标准；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区事业单位登记和管理；负责对事业单位法人登记事项的跟踪监督、检查工作，按照有关法规处理违反事业单位法人登记管理有关规定的行为，维护事业单位的合法权益。

8.调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

9.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理研究、信息传递工作。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区机构编制委员会办公室总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政3人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  武汉市黄陂区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计98万元。与2016年相比，收、支总计各增加22万元，增长28.95%，主要原因是域名注册费用、事业单位分类改革费用、机构编制核查费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计98万元。其中：财政拨款收入98万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计98万元。其中：基本支出98万元，占本年支出100.00%；项目支出0万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加22万元，增长28.95%。主要原因是域名注册费用、事业单位分类改革费用、机构编制核查费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出98万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加22万元，增长28.95%。主要原因是域名注册费用、事业单位分类改革费用、机构编制核查费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91万元，占92.86%；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出0万元，0.00 %；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出0万元，占0.00 %；医疗卫生与计划生育支出4万元，占4.08%；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出0万元，占0.00 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出3万元，占3.06%；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为98万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为98万元，完成年度预算的99.91%。其中：基本支出88万元，项目支出10万元。项目支出主要用于事业单位分类改革5万元，主要成效基本完成上级下达任务指标；机构编制核查5万元，主要成效按要求完成任务。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为90万元，支出决算为91万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出98万元，其中，人员经费64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区机构编制委员会办公室本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为1万元，为预算的1%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费支出决算为1万元。接待工作13批次，130人次（其中：陪同38人次）

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区机构编制委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金10万元。

(二)绩效自评结果 

武汉市黄陂区机构编制委员会办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

事业单位分类改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

机构编制核查项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出34万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区机构编制委员会办公室共有车辆0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）事业单位分类改革

（二）机构编制核查

二、重点工作事项标题

    （一）域名注册

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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