2019年部门预算公开说明
| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2019-02-03 07:08
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-737208
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| 主题分类 |
财政
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武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室
2019年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行党和国家，省、市委，省、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。
2.研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关和各街道、乡的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.研究提出区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡镇的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关各部门与街道、乡之间的职权划分；负责组织实施区直机关审批制度改革，指导街道、乡镇审核制度改革工作。
4.审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。
5.拟定区级机关各部门和街道、乡各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。
6.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位发展规划；贯彻实施国家事业单位机构编制标准；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。
7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责区直机关统一社会信用代码的赋码和管理，负责全区事业单位登记和管理；负责对事业单位法人登记事项的跟踪监督、检查工作，按照有关法规处理违反事业单位法人登记管理有关规定的行为，维护事业单位的合法权益。
8.调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
9.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理研究、信息传递工作。
10.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
黄陂区编办由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。
(三)部门人员构成
黄陂区编办在职实有人数5人，其中：行政3人,事业2人。
二、收支预算情况
2019年部门预算总收入114.8371万元。其中：财政拨款收入114.8371万元。
2019年部门预算总支出114.8371万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出86.76万元；医疗卫生和计划生育支出12.69万元；住房保障支出15.35万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出83.04万元；商品和服务支出13.44万元；对个人和家庭的补助3.36万元；其他支出15万元。
三、财政拨款预算情况
2019年财政拨款预算数114.8371万元，安排情况如下：
（一）基本支出99.83万元。其中：
1.工资福利支出83.04万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出13.44万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出3.36万元，主要用于在职人员医疗补助、住房公积金及提租补贴等支出。
（二）项目支出15万元。主要用于事业单位分类改革、域名注册、机构改革项目经费。
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附件1 黄陂区编办2019年部门收支总表 | |||||
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单位：万元(保留小数2位) | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
114.83 |
201一般公共服务 |
114.83 |
一、基本支出 |
99.83 |
|
二、纳入金库非税收入 |
0.00 |
204公共安全支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
83.04 |
|
1.行政事业性收费收入 |
0.00 |
205教育支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助支出 |
3.36 |
|
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 |
0.00 |
206科学技术支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
13.44 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
207文化体育与传媒支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
15 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
208社会保障和就业支出 |
0.00 |
1、经常性项目 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
3.94 |
2、一次性项目 |
10.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
211节能环保支出 |
0.00 |
3、其他项目 |
5.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
0.00 |
按经济科目类别划分 |
|
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
按经济科目划分合计 |
114.83 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
0.00 |
工资福利性支出 |
70.05 |
|
|
|
221住房保障支出 |
12.99 |
商品和服务支出 |
13.44 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
3.36 |
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
其他支出 |
15 |
|
|
|
230债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
114.83 |
114.83 |
|
本年支出合计 |
114.83 |
|
|
|
|
|
|
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|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
收 入 总 计 |
114.83 |
支出功能科目合计 |
114.83 |
支 出 总 计 |
114.83 |
|
附件2 黄陂区编办2019年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：万元(保留小数2位) | ||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
023 |
区委机构编制委员会办公室 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
023001 |
区机构编制委员会办公室机关 |
114.83 |
114.83 |
|
|
|
|
|
|
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附件3 |
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黄陂区编办2019年部门支出总表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
|
|
合计 |
114.83 |
99.83 |
83.04 |
3.36 |
13.44 |
15 |
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
99.83 |
99.83 |
75.40 |
3.36 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
99.83 |
99.83 |
75.40 |
3.36 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
2013201 |
行政运行(组织) |
99.83 |
99.83 |
75.40 |
3.36 |
13.44 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||
|
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|
附件4 |
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黄陂区编办2019年财政拨款收支总表 | |||||||||||
|
单位：万元(保留小数2位) | |||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
||
|
一、财政指标拨款收入 |
114.83 |
201一般公共服务 |
99.83 |
99.83 |
|
工资福利性支出 |
83.04 |
83.04 |
|
||
|
二、纳入金库非税收入 |
0.00 |
204公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
13.44 |
13.44 |
|
||
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭补助支出 |
3.36 |
3.36 |
|
||
|
|
|
206科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
216商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
221住房保障支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
230债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
114.83 |
本年支出合计 |
114.83 |
114.83 |
|
本年支出合计 |
114.83 |
114.83 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||
|
收 入 总 计 |
114.83 |
支出功能科目合计 |
114.83 |
114.83 |
|
支 出 总 计 |
114.83 |
114.83 |
|
||
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
黄陂区编办2019年一般公共预算支出表 | ||||||
|
单位：万元(保留小数2位) | ||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
114.83 |
99.83 |
15 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
114.83 |
99.83 |
15 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
114.83 |
99.83 |
15 |
|
|
|
2013201 |
行政运行(组织) |
114.83 |
99.83 |
15 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
黄陂区编办2019年一般公共预算基本支出表 | |||||
|
单位：万元(保留小数2位) | |||||
|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
总计 |
114.83 |
86.36 |
28.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
83.04 |
83.04 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
36.46 |
36.46 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.44 |
|
13.44 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.21 |
|
6.21 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.81 |
|
2.81 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
|
0.0200 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.58 |
0.5800 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
附件7
黄陂区机构编制委员会办公室
2019年“三公”经费财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
黄陂区机构编制委员会办公室
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.20万元。其中：
（一）因公出国(境)经费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元。
（三）公务接待费预算1.20万元，比2018年预算减少0.1万元。
根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。
|
附件8 黄陂区编办2019年"三公"经费预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元(保留小数2位) | ||||
|
项目 |
2019年预算 |
2018年预算 |
比2018年增减(+-)% |
|
|
合计 |
1.1 |
1.2 |
-8% |
|
|
1.因公出国出境 |
|
|
|
|
|
2.公务用车购置运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
3.公务接待费 |
1.1 |
1.2 |
-8% |
|
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年区直部门项目绩效目标申报表 | ||||||
|
资金单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
机构改革 |
项目代码 |
| |||
|
项目主管部门 |
区委编办 |
项目执行单位 |
区委编办 | |||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
02761001639 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ | |||||
|
项目申请理由 |
1.省、市编制部门关于机构改革各项规定； | |||||
|
项目主要内容 |
| |||||
|
项目总预算 |
5.00 |
项目当年预算 |
5.00 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：无 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
5.00 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
5.00 | |||||
|
2.事业收入 |
- | |||||
|
3.上级补助收入 |
- | |||||
|
4.附属单位上缴收入 |
- | |||||
|
5.事业单位经营收入 |
- | |||||
|
6.其他收入 |
- | |||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
- | |||||
|
8.上年结转 |
- | |||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|
|
- | |||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.办公费 |
5.00 | |||||
|
2.维护（修）费 |
- | |||||
|
3.培训费 |
- | |||||
|
4.其他商品和服务支出 |
- | |||||
|
测算依据及说明 |
- | |||||
|
项目绩效总目标 |
完成金财工程相关工作 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统（平台）个数 |
4个 |
系统（平台）个数 | ||
|
各系统（平台）覆盖率 |
100% |
覆盖率=实际使用用户/按要求应使用该系统用户*100% | ||||
|
质量指标 |
各系统（平台）正常运行率 |
100% |
系统运行率=100%×系统运行时间/(系统运行时间+系统停机时间) | |||
|
各系统（平台）安全等级 |
高 |
各系统实际安全等级情况 | ||||
|
时效指标 |
系统故障维护时效 |
及时 |
系统故障维护是否及时 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
办公成本下降 |
得到降低 |
办公成本得到降低 | ||
|
社会效益指标 |
办事效率 |
得到提高 |
办事效率得到提高 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年区直部门项目绩效目标申报表 | ||||||
|
资金单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
事业单位分类改革 |
项目代码 |
| |||
|
项目主管部门 |
区委编办 |
项目执行单位 |
区委编办 | |||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
02761001639 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ | |||||
|
项目申请理由 |
1.省、市编制部门关于事业单位分类改革各项规定； | |||||
|
项目主要内容 |
| |||||
|
项目总预算 |
5.00 |
项目当年预算 |
5.00 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：无 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
5.00 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
5.00 | |||||
|
2.事业收入 |
- | |||||
|
3.上级补助收入 |
- | |||||
|
4.附属单位上缴收入 |
- | |||||
|
5.事业单位经营收入 |
- | |||||
|
6.其他收入 |
- | |||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
- | |||||
|
8.上年结转 |
- | |||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|
|
- | |||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.办公费 |
5.00 | |||||
|
2.维护（修）费 |
- | |||||
|
3.培训费 |
- | |||||
|
4.其他商品和服务支出 |
- | |||||
|
测算依据及说明 |
- | |||||
|
项目绩效总目标 |
完成金财工程相关工作 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统（平台）个数 |
4个 |
系统（平台）个数 | ||
|
各系统（平台）覆盖率 |
100% |
覆盖率=实际使用用户/按要求应使用该系统用户*100% | ||||
|
质量指标 |
各系统（平台）正常运行率 |
100% |
系统运行率=100%×系统运行时间/(系统运行时间+系统停机时间) | |||
|
各系统（平台）安全等级 |
高 |
各系统实际安全等级情况 | ||||
|
时效指标 |
系统故障维护时效 |
及时 |
系统故障维护是否及时 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
办公成本下降 |
得到降低 |
办公成本得到降低 | ||
|
社会效益指标 |
办事效率 |
得到提高 |
办事效率得到提高 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年区直部门项目绩效目标申报表 | ||||||
|
资金单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
域名注册 |
项目代码 |
| |||
|
项目主管部门 |
区委编办 |
项目执行单位 |
区委编办 | |||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
02761001639 | |||
|
项目类型 |
1.部门项目 ■ 2.公共项目 □ | |||||
|
项目申请理由 |
1.省、市编制部门关于域名注册各项规定； | |||||
|
项目主要内容 |
域名注册 | |||||
|
项目总预算 |
5.00 |
项目当年预算 |
5.00 | |||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：5万元 | |||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 | ||||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.财政拨款收入 |
5.00 | |||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
5.00 | |||||
|
2.事业收入 |
- | |||||
|
3.上级补助收入 |
- | |||||
|
4.附属单位上缴收入 |
- | |||||
|
5.事业单位经营收入 |
- | |||||
|
6.其他收入 |
- | |||||
|
7.用事业基金弥补收支差额 |
- | |||||
|
8.上年结转 |
- | |||||
|
其中：使用上年财政拨款结余结转 |
|
|
- | |||
|
项目支出明细预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 | |||
|
合计 |
5.00 | |||||
|
1.办公费 |
- | |||||
|
2.维护（修）费 |
- | |||||
|
3.培训费 |
- | |||||
|
4.其他商品和服务支出 |
5.00 | |||||
|
测算依据及说明 |
- | |||||
|
项目绩效总目标 |
完成金财工程相关工作 | |||||
|
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统（平台）个数 |
4个 |
系统（平台）个数 | ||
|
各系统（平台）覆盖率 |
100% |
覆盖率=实际使用用户/按要求应使用该系统用户*100% | ||||
|
质量指标 |
各系统（平台）正常运行率 |
100% |
系统运行率=100%×系统运行时间/(系统运行时间+系统停机时间) | |||
|
各系统（平台）安全等级 |
高 |
各系统实际安全等级情况 | ||||
|
时效指标 |
系统故障维护时效 |
及时 |
系统故障维护是否及时 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
办公成本下降 |
得到降低 |
办公成本得到降低 | ||
|
社会效益指标 |
办事效率 |
得到提高 |
办事效率得到提高 | |||
|
附件10 | |||||||
|
2019年区直部门整体绩效目标申报表 | |||||||
|
部门名称 |
武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室 | ||||||
|
填报人 |
李金玲 |
联系电话 |
02761001639 | ||||
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
占比 |
近两年收支情况 | |||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
114.84 |
100% |
- |
- | ||
|
其他资金 |
0 |
0% |
- |
- | |||
|
合计 |
114.84 |
100% |
- |
- | |||
|
支出构成 |
基本支出 |
99.83 |
86.93% |
- |
- | ||
|
项目支出 |
15.00 |
13.06% |
- |
- | |||
|
合计 |
114.84 |
100% |
- |
- | |||
|
部门职能概述 |
1.贯彻执行党和国家，省、市委，省、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。 | ||||||
|
年度工作任务 |
（一）统筹推进机构改革。按照中央、省、市统一部署推进机构改革，结合实际制定我区改革方案，协调推进改革实施，做好新组建部门“三定”、涉改部门及所属事业单位调整工作；稳步推进专项改革。推进监察体制改革、环保机构监测监察执法垂直管理制度改革、综合行政执法等改革工作。 | ||||||
|
整体绩效 目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||||
|
目标1：机构编制监督； |
目标1：机构改革； | ||||||
|
长期目标1： |
坚定不移支持经济发展，推进城乡统筹协调发展； | ||||||
|
长期绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点支出安排率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
试点项目（工程）开工率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
涉农领域专项治理工作完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
支持中小企业发展工作完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥财政资金引导作用 |
- |
- |
较好 |
计划标准 | |
|
长期目标2： |
加大民生保障，提升社会生活幸福感； | ||||||
|
长期绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社保覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
涉农惠农补贴资金发放率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
时效指标 |
各项政策落实及时率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位 |
- |
- |
得到落实 |
计划标准 | |
|
义务教育学校生均公用经费补助标准 |
- |
- |
逐年增长 |
计划标准 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
- |
- |
90% |
计划标准 | ||
|
长期目标3： |
加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。 | ||||||
|
长期绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统筹资金占可统筹资金 比率 |
- |
- |
≥60% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
统筹资金增长幅度 |
- |
- |
≥6% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
预决算编制覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
部门整体支出绩效评价 覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
项目支出绩效评价覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
项目投资评审完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
项目投资评审审减金额 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
化“零钱”为“整钱”，集中财力统筹可使用涉农资金，实现财政资金使用效益得到优化。 |
- |
- |
得到优化 |
计划标准 | |
|
满意度指标 |
预决算公开满意度 |
- |
- |
90% |
计划标准 | ||
|
年度目标1： |
加强资金管理； | ||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
部门预算执行率 |
- |
- |
75%以上 |
计划标准 | |
|
质量指标 |
省厅评选县（市、区）部门决算工作考核等次 |
- |
- |
优秀 |
计划标准 | ||
|
质量指标 |
省厅评选县（市、区）工作考核优秀等次 |
- |
- |
优秀 |
计划标准 | ||
|
时效指标 |
预决算上报时间 |
- |
- |
规定时间内 |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资资金使用效益 |
- |
- |
得到提升 |
计划标准 | |
|
社会效益指标 |
决算编制和执行的规范性 |
- |
- |
得到提升 |
计划标准 | ||
|
年度目标2： |
支持实施乡村振兴战略； | ||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
各项农业补贴发放率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
赏花游（休闲农业）建设项目 |
- |
- |
10个 |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
涉农领域专项治理工作完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
时效指标 |
各类资金拨付及时率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加快推进农业农村现代化 |
- |
- |
得到落实 |
计划标准 | |
|
年度目标3： |
做好民生和社会保障工作； | ||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育项目资金拨付完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
义务教育公用保障率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
社会保险覆盖率 |
- |
- |
70% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
各项农业补贴发放率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加快推进农业农村现代化 |
- |
- |
得到落实 |
计划标准 | |
|
年度目标4： |
深化财政改革，加强绩效管理； | ||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预决算公开覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
项目投资评审完成率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
全区项目支出绩效评价覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
全区部门支出绩效评价覆盖率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政支出结构得到优化 |
- |
- |
得到优化 |
计划标准 | |
|
满意度指标 |
预决算公开满意度 |
- |
- |
90% |
计划标准 | ||
|
年度目标5： |
加强财政干部队伍建设。 | ||||||
|
年度效益 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2017年 |
2018年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
各类学习（省厅、市局等）参训率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | |
|
数量指标 |
组织主题党建活动次数 |
- |
- |
12次 |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
办理批示件及上级来文处理率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
质量指标 |
获市级以上政府年度文明单位次数 |
- |
- |
≥1次 |
计划标准 | ||
|
质量指标 |
局机关档案工作达标等级 |
- |
- |
省特级 |
计划标准 | ||
|
质量指标 |
回复市长热线、民意直通车、武汉城市留言板回复满意率 |
- |
- |
100% |
计划标准 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过组织各类学习教育，加强干部思想政治建设 |
- |
- |
得到加强 |
计划标准 | |
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 | |||||||
友好城市中央部门网站各省市网站湖北省地市网站各区政府网站
- 外交部
- 国防部
- 发展改革委
- 教育部
- 科技部
- 工业和信息化部
- 国家民委
- 公安部
- 民政部
- 司法部
- 财政部
- 人力资源社会保障部
- 自然资源部
- 生态环境部
- 住房城乡建设部
- 交通运输部
- 水利部
- 农业农村部
- 商务部
- 文化和旅游部
- 卫生健康委
- 应急管理部
- 人民银行
- 审计署
- 国家语委
- 外专局
- 航天局
- 原子能机构
- 核安全局
- 国资委
- 海关总署
- 税务总局
- 市场监管总局
- 广播电视总局
- 体育总局
- 统计局
- 参事室
- 机关事务局
- 认证认可监管委员会
- 标准化管理委员会
- 版权局
- 宗教局
- 港澳办
- 国研室
- 侨办
- 台办
- 网信办
- 新闻办
- 新华社
- 中科院
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- 工程院
- 发展研究中心
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- 行政学院
- 信访局
- 粮食局
- 能源局
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- 烟草局
- 移民管理局
- 林业和草原局
- 铁路局
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- 档案局
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-
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-
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-
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湖北省地市网站
-
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