中共黄陂区委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

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中共黄陂区委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

2020-02-03 17:25

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2020-02-03 17:25
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-810573
主题分类	社会保障

中共黄陂区委机构编制委员会办公室

2020年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家，省、市委，省、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。

2.研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关和各街道、乡的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.研究提出区级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡镇的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关各部门与街道、乡之间的职权划分；负责组织实施区直机关审批制度改革，指导街道、乡镇审核制度改革工作。

4.审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及街道、乡的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5.拟定区级机关各部门和街道、乡各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

6.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位发展规划；贯彻实施国家事业单位机构编制标准；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责区直机关统一社会信用代码的赋码和管理，负责全区事业单位登记和管理；负责对事业单位法人登记事项的跟踪监督、检查工作，按照有关法规处理违反事业单位法人登记管理有关规定的行为，维护事业单位的合法权益。

8.调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

9.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理研究、信息传递工作。

10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区编办由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

(三)部门人员构成

黄陂区编办在职实有人数9人，其中：行政5人,事业4人。

二、收支预算情况

2020年部门预算总收入220.4777万元。其中：财政拨款收入220.4777万元。

2019年部门预算总支出220.4777万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出192.7588万元；卫生健康支出8.4497万元；住房保障支出12.7475万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出181.3607万元；商品和服务支出44.1169万元；其他支出5万元。

三、财政拨款预算情况

2020年财政拨款预算数220.4777万元，安排情况如下：

（一）基本支出195.4777万元。其中：

1.工资福利支出181.3607万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出14.1169万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

（二）项目支出25万元。主要用于公共域名注册、机构编制管理经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.1万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数 0万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算220.4777万元。比2019年预算114.8371万元增加105.6406万元，增长87.08 %，主要是新增转隶人员。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算220.4777万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.4777万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占0 %。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 220.4777万元，其中：基本支出195.4777万元，占88.66%；项目支出25万元，占11.34%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属 1 家事业单位。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款220.4777万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

财政拨款收支预算总表
部门公开表1															单位：元
收入				支出
项目	预算数			项目（按功能分类）		合计		一般公共预算			政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,304,777.16			201一般公共服务		1,927,588.43		1,927,588.43				一、基本支出	1,954,777.16	1,954,777.16
二、政府性基金预算拨款收入				204公共安全支出								工资福利支出	1,813,607.34	1,813,607.34
				205教育支出								对个人和家庭的补助支出
				206科学技术支出								商品和服务支出	141,169.82	141,169.82
				207文化旅游体育与传媒支出								二、项目支出	350,000.00	350,000.00
				208社会保障和就业支出		165,215.55		165,215.55				1、经常性项目	350,000.00	350,000.00
				210卫生健康支出		84,497.64		84,497.64				2、一次性项目
				211节能环保支出								3、跨年度项目
				212城乡社区支出								三、事业单位经营支出
				213农林水支出								四、上缴上级支出
				214交通运输支出								五、对附属单位补助支出
				215资源勘探信息等支出
				216商业服务业等事务								按经济科目类别划分
				217金融支出								301工资福利支出	1,813,607.34	1,813,607.34
				220自然资源海洋气象等支出								302商品和服务支出	441,169.82	441,169.82
				221住房保障支出		127,475.54		127,475.54				303对个人和家庭补助支出
				222粮油物资储备支出								310其他资本性支出
				224灾害防治及应急管理支出								312对企业补助
				227预备费								399其他支出	50,000.00	50,000.00
				229其他支出
				231债务还本支出
				232债务付息支出
本年收入合计	2,304,777.16			本年支出合计		2,304,777.16		2,304,777.16				本年支出合计	2,304,777.16	2,304,777.16

上年结转				结转下年								结转下年

收入总计	2,304,777.16			支出功能科目合计		2,304,777.16		2,304,777.16				支出总计	2,304,777.16	2,304,777.16

一般公共预算支出表
部门公开表2 单位：元
功能科目编码		功能科目名称	单位编码		单位名称		合计		基本支出	项目支出

1		2	3		6		7		8	12
		合计					2,304,777.16		1,954,777.16	350,000.00
201		一般公共服务支出					1,927,588.43		1,577,588.43	350,000.00
20132		组织事务					1,777,588.43		1,577,588.43	200,000.00
2013201		行政运行	320001		区委机构编制委员会办公室机关		1,577,588.43		1,577,588.43
2013202		一般行政管理事务	320001		区委机构编制委员会办公室机关		200,000.00			200,000.00
20137		网信事务					150,000.00			150,000.00
2013702		一般行政管理事务	320001		区委机构编制委员会办公室机关		150,000.00			150,000.00
208		社会保障和就业支出					165,215.55		165,215.55
20805		行政事业单位养老支出					165,215.55		165,215.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320001		区委机构编制委员会办公室机关		165,215.55		165,215.55
210		卫生健康支出					84,497.64		84,497.64
21011		行政事业单位医疗					84,497.64		84,497.64
2101101		行政单位医疗	320001		区委机构编制委员会办公室机关		84,497.64		84,497.64
221		住房保障支出					127,475.54		127,475.54
22102		住房改革支出					127,475.54		127,475.54
2210201		住房公积金	320001		区委机构编制委员会办公室机关		105,497.00		105,497.00
2210202		提租补贴	320001		区委机构编制委员会办公室机关		21,978.54		21,978.54

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,954,777.16	1,813,607.34	141,169.82
301	工资福利支出			1,813,607.34	1,813,607.34
30101	基本工资	320001	区委机构编制委员会办公室机关	311,760.00	311,760.00
30102	津贴补贴	320001	区委机构编制委员会办公室机关	244,926.54	244,926.54
30103	奖金	320001	区委机构编制委员会办公室机关	15,776.00	15,776.00
30104	奖励性补贴	320001	区委机构编制委员会办公室机关	691,588.50	691,588.50
30107	绩效工资	320001	区委机构编制委员会办公室机关	122,034.00	122,034.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	165,215.55	165,215.55
30110	职工基本医疗保险缴费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	84,497.64	84,497.64
30112	其他社会保障缴费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	7,512.11	7,512.11
30113	住房公积金	320001	区委机构编制委员会办公室机关	105,497.00	105,497.00
30199	其他工资福利支出	320001	区委机构编制委员会办公室机关	64,800.00	64,800.00
302	商品和服务支出			141,169.82		141,169.82
30201	办公费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	35,000.00		35,000.00
30211	差旅费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	1,300.00		1,300.00
30227	委托业务费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	18,900.00		18,900.00
30229	福利费	320001	区委机构编制委员会办公室机关	6,329.82		6,329.82
30239	其他交通费用	320001	区委机构编制委员会办公室机关	43,680.00		43,680.00
30299	其他商品和服务支出	320001	区委机构编制委员会办公室机关	960.00		960.00

附件7

中共黄陂区委机构编制委员会办公室

2020年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

中共黄陂区委机构编制委员会办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算减少0万元。

（三）公务接待费预算0万元，比2019年预算减少0.1万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

一般公共预算"三公"经费支出表
部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

政府性基金支出预算表
部门公开表5						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,304,777.16	201一般公共服务	1,927,588.43	一、基本支出	1,954,777.16
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,813,607.34
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	141,169.82
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	350,000.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	165,215.55	1、经常性项目	350,000.00
六、其他收入		210卫生健康支出	84,497.64	2、一次性项目
		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	2,304,777.16
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	1,813,607.34
		221住房保障支出	127,475.54	302商品和服务支出	441,169.82
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出
		227预备费		399其他支出	50,000.00
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	2,304,777.16	本年支出合计	2,304,777.16	本年支出合计	2,304,777.16

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	2,304,777.16	支出功能科目合计	2,304,777.16	支出总计	2,304,777.16

部门收入总表
部门公开表7											单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2,304,777.16	2,304,777.16
201	一般公共服务支出			1,927,588.43	1,927,588.43
20132	组织事务			1,777,588.43	1,777,588.43
2013201	行政运行	320001	区委机构编制委员会办公室机关	1,577,588.43	1,577,588.43
2013202	一般行政管理事务	320001	区委机构编制委员会办公室机关	200,000.00	200,000.00
20137	网信事务			150,000.00	150,000.00
2013702	一般行政管理事务	320001	区委机构编制委员会办公室机关	150,000.00	150,000.00
208	社会保障和就业支出			165,215.55	165,215.55
20805	行政事业单位养老支出			165,215.55	165,215.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320001	区委机构编制委员会办公室机关	165,215.55	165,215.55
210	卫生健康支出			84,497.64	84,497.64
21011	行政事业单位医疗			84,497.64	84,497.64
2101101	行政单位医疗	320001	区委机构编制委员会办公室机关	84,497.64	84,497.64
221	住房保障支出			127,475.54	127,475.54
22102	住房改革支出			127,475.54	127,475.54
2210201	住房公积金	320001	区委机构编制委员会办公室机关	105,497.00	105,497.00
2210202	提租补贴	320001	区委机构编制委员会办公室机关	21,978.54	21,978.54

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,304,777.16	1,954,777.16	350,000.00
201	一般公共服务支出			1,927,588.43	1,577,588.43	350,000.00
20132	组织事务			1,777,588.43	1,577,588.43	200,000.00
2013201	行政运行	320001	区委机构编制委员会办公室机关	1,577,588.43	1,577,588.43
2013202	一般行政管理事务	320001	区委机构编制委员会办公室机关	200,000.00		200,000.00
20137	网信事务			150,000.00		150,000.00
2013702	一般行政管理事务	320001	区委机构编制委员会办公室机关	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出			165,215.55	165,215.55
20805	行政事业单位养老支出			165,215.55	165,215.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320001	区委机构编制委员会办公室机关	165,215.55	165,215.55
210	卫生健康支出			84,497.64	84,497.64
21011	行政事业单位医疗			84,497.64	84,497.64
2101101	行政单位医疗	320001	区委机构编制委员会办公室机关	84,497.64	84,497.64
221	住房保障支出			127,475.54	127,475.54
22102	住房改革支出			127,475.54	127,475.54
2210201	住房公积金	320001	区委机构编制委员会办公室机关	105,497.00	105,497.00
2210202	提租补贴	320001	区委机构编制委员会办公室机关	21,978.54	21,978.54

表9.2020年部门整体支出绩效目标表
部门公开表9 单位：万元
部门名称	区委机构编制委员会办公室
部门总体资金情况	总体资金情况			当年预算	占比	近两年收支情况
				收支		2018年	2019年
	收入	财政拨款		220.4777	100%	75.64	114.84
		其他资金
		合计
	支出	基本支出		195.4777	88.66%	65.64	99.84
		项目支出		25	11.34%	10	15
		合计		220.4777	100%	75.64	114.84
部门职能概述	区委机构编制委员会办公室是区委工作部门，归口区委组织部管理。主要职责是贯彻执行机构编制工作政策法规；指导协调行政管理体制和机构改革；统一管理全区党政机关、人大、政协和群众团体机关的职责和机构编制工作；全区事业单位机构编制管理；行政事业编制总量控制；机关事业单位登记赋码管理；机构编制执行情况检查监督等。近三年来，荣获2017年、2019年全区绩效管理综合考评立功单位；2018年度获全省机构编制绩效二等奖；2019年度获三等奖。《奋力担当精准施策确保按规定时间高质量完成机构改革任务》等一批高质量调研文章被省市机构编制内部刊物推介。区委编办内设综合科、行政科、事业科（事业单位登记管理局）等3个科室，下设1家正科级公益一类事业单位区事业单位服务中心。区委机构编制委员会办公室核定行政编制7名，实有在职在编人员5名，其中：主任1人（区委组织部副部长兼任），副主任1人，科长3名。区事业单位服务中心核定公益一类事业编制4名，实有在职在编人员4名。
年度工作任务	年度目标：
	1.巩固深化党政机构改革成果
	2.持续推进重点领域改革
	3.积极稳妥推进事业单位改革
	4.加强和创新机构编制管理
	5.加强机关自身建设
	6.其他上级交办的工作任务
整体绩效目标	长期目标			年度目标
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在中央编委会议上的重要讲话精神，以加强党的全面领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，为加快推进现代化生态新城建设，推动黄陂高质量发展再上新台阶提供体制机制保障。			做好《中国共产党机构编制工作条例》的在陂实践，按照区委和上级编制部门要求，深化重点领域体制机制改革，完善机构编制职能体系，加强机构编制资源统筹，
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值			绩效标准
长期效益指标	产出指标	质量指标	巩固深化党政机构改革成果	全面实施			完成
		质量指标	持续推进重点领域改革	全面实施			完成
		质量指标	积极稳妥推进事业单位改革	全面实施			完成
		质量指标	加强和创新机构编制管理	全面实施			完成
		质量指标	加强机关自身建设	全面实施			完成
		质量指标	其他上级交办的工作任务	全面实施			完成
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	能为社会发展带来直接影响，产生较好的社会效益			达标
			社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	95%			达标

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