中共武汉市黄陂区委办公室2017年度部门预算

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中共武汉市黄陂区委办公室2017年度部门预算

2017-02-10 06:38

发文单位	区委办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 06:38
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735579
主题分类	财政

中共武汉市黄陂区委办公室2017年度部门

预算及“三公”经费预算公开目录

一、2017年黄陂区委办公室部门预算公开说明

二、2017年黄陂区委办公室收支预算总表

三、2017年黄陂区委办公室财政拨款（补助）支出预算

四、2017年黄陂区委办公室“三公”经费预算情况说明

五、2017年黄陂区委办公室“三公”经费预算表

黄陂区委办公室2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡镇场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

6、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市文件和区一级党政领导机关极其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作；负责全区商用密码管理工作。

8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组调查研究工作的部署和落实；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成区委领导小组交办的其他事项。

9、负责区委机关行政事务管理工作。

10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

12、归口管理区委、区政府办公室。

13、承办上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区委办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数44人，其中：行政编制 43 人，事业编制 1人。在职实有人数 44人，其中：行政编制 43人，事业编制 1人。

退休人员 14人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入805.49万元。

2017年部门预算总支出 805.49万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出608.43万元、社会保障就业支出91.73万元、医疗卫生支出59.11万元、住房保障支出46.22万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出404.52 万元；商品和服务支出 118.9万元；对个人和家庭补助支出 152.07万元；其他支出 130万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数 805.49万元，安排情况如下：

（一）基本支出675.49万元。其中：

1.工资福利支出404.52万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出118.90万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出152.07万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出130万元。

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	805.49	201一般公共服务	608.43	一、基本支出	675.49
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	404.52
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	152.07
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	118.90
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	130.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	91.73	1、经常性项目	130.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	59.11	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	805.49
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	404.52
		221住房保障支出	46.22	商品和服务支出	155.40
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	152.07
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	93.50
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	805.49	本年支出合计	805.49	本年支出合计	805.49

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	805.49	支出功能科目合计	805.49	支出总计	805.49

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	805.49	805.49
021	区委办公室	805.49	805.49
021001	区委办公室机关	805.49	805.49
021001	区委办公室机关	805.49	805.49

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	805.49	675.49	404.52	152.06	118.90	130.00
201	一般公共服务	608.43	478.43	359.52		118.90	130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.43	478.43	359.52		118.90	130.00
2013101	行政运行(党委办公厅)	608.43	478.43	359.52		118.90	130.00
208	社会保障和就业支出	91.73	91.73		91.73
20805	行政事业单位离退休	91.73	91.73		91.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.73	91.73		91.73
210	医疗卫生与计划生育支出	59.11	59.11	44.99	14.11
21005	医疗保障	59.11	59.11	44.99	14.11
2100501	行政单位医疗	59.11	59.11	44.99	14.11
221	住房保障支出	46.22	46.22	46.22	46.22
22102	住房改革支出	46.22	46.22		47.22
2210202	提租补贴	10.04	10.04		10.04
2210201	住房公积金	36.18	36.18		36.18

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	805.49	201一般公共服务	608.43	608.43		工资福利性支出	404.52	404.52
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	155.40	155.40
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	152.07	152.07
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出	93.50	93.50
		208社会保障和就业支出	91.73	91.73
		210医疗卫生与计划生育支出	59.11	59.11
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	46.22	46.22
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	805.49	本年支出合计	805.49	805.49		本年支出合计	805.49	805.4900

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	805.49	支出功能科目合计	805.49	805.49		支出总计	805.49	805.49

一般公共预算支出表
						单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	805.49	675.49	130.00
		201	一般公共服务	608.43	478.43	130.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.43	478.43	130.00
		2013101	行政运行(党委办公厅)	608.43	478.43	130.00
021001	区委办公室机关	2013101	行政运行(党委办公厅)	608.43	478.43	130.00
		208	社会保障和就业支出	91.73	91.73
		20805	行政事业单位离退休	91.73	91.73
		2080501	归口管理的行政单位离退休	91.73	91.73
021001	区委办公室机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	91.73	91.73
		210	医疗卫生与计划生育支出	59.11	59.11
		21005	医疗保障	59.11	59.11
		2100501	行政单位医疗	59.11	59.11
021001	区委办公室机关	2100501	行政单位医疗	59.11	59.11
		221	住房保障支出	46.22	46.22
		22102	住房改革支出	46.22	46.22
		2210201	住房公积金	36.18	36.18
021001	区委办公室机关	2210201	住房公积金	36.18	36.18
		2210202	提租补贴	10.04	10.04
021001	区委办公室机关	2210202	提租补贴	10.04	10.04

一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计		人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计		人员支出	公用支出
1	2	3		4	5
	总计	675.48		556.58	118.90
301	工资福利支出	404.52		404.52
30101	基本工资	131.29		131.29
30102	津贴补贴	187.26		187.26
30103	奖金	10.72		10.72
30104	其他社会保障缴费	44.99		44.9900
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	30.24		30.24
302	商品和服务支出	118.90			118.90
30201	办公费	15.69			15.69
30202	印刷费	1.64			1.64
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.92			1.92
30209	物业管理费
30211	差旅费	15.00			15.00
30213	维修（护）费	8.84			8.84
30215	会议费	3.00			3.00
30217	公务接待费	4.35			4.35
30218	专用材料费	3.28			3.28
30228	工会经费	2.57			2.57
30229	福利费	2.95			2.95
30231	公务用车运行维护费	23.28			23.28
30239	其他交通费用	36.22			36.22
30299	其他商品和服务支出	0.14			0.14
303	对个人和家庭的补助	152.06		152.06
30301	离休费
30302	退休费	91.73		91.73
30305	生活补助
30307	医疗费	14.11		14.11
30311	住房公积金	36.18		36.18
30312	提租补贴	10.41		10.41
30399	其他对个人和家庭的补助

黄陂区委办公室2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区委办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算49.13万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 39.28 万元，比2016年预算减少2.87万元。其中：公务用车运行维护费2.72万元。

（三）公务接待费预算9.85万元，比2016年预算减少0.15万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表

															单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出				基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			49.13	39.28		9.85	27.36	23.28		4.35	21.50	16.00		5.50
021	区委办公室			49.13	39.28		9.85	27.36	23.28		4.35	21.50	16.00		5.50
021001	区委办公室机关	2013101	行政运行(党委办公厅)	49.13	39.28		9.85	27.36	23.28		4.35	21.50	16.00		5.50

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