中共黄陂区委办公室2018年部门预算

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中共黄陂区委办公室2018年部门预算

2018-02-07 07:53

发文单位	区委办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 07:53
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736746
主题分类	财政

中共武汉市黄陂区委办公室

2018年度部门预算

2018年2月9日

第一部分区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分区委办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分区委办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡镇场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

6、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市文件和区一级党政领导机关极其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作；负责全区商用密码管理工作。

8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组调查研究工作的部署和落实；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成区委领导小组交办的其他事项。

9、负责区委机关行政事务管理工作。

10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

12、归口管理区委、区政府办公室。

13、承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区委办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

三、部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数44人，其中：行政编制 44 人，事业编制 1人。在职实有人数 45人，其中：行政编制 44人，事业编制 1人。

退休人员 14人。

一般公共预算支出表

部门公开表2 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			12,283,959.11	10,983,959.11	1,300,000.00
201	一般公共服务支出			9,720,357.92	8,420,357.92	1,300,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			9,720,357.92	8,420,357.92	1,300,000.00
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	8,420,357.92	8,420,357.92
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,300,000.00		1,300,000.00
208	社会保障和就业支出			1,368,602.32	1,368,602.32
20805	行政事业单位离退休			1,341,302.32	1,341,302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	1,341,302.32	1,341,302.32
20808	抚恤			27,300.00	27,300.00
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	27,300.00	27,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出			667,471.23	667,471.23
21011	行政事业单位医疗			667,471.23	667,471.23
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	667,471.23	667,471.23
221	住房保障支出			527,527.64	527,527.64
22102	住房改革支出			527,527.64	527,527.64
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	415,854.72	415,854.72
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	111,672.92	111,672.92

一般公共预算基本支出表

部门公开表

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			10,983,959.11	9,663,077.19	1,320,881.92
301	工资福利支出			8,128,957.63	8,128,957.63
30101	基本工资	317001	区委办公室机关	1,735,524.00	1,735,524.00
30102	津贴补贴	317001	区委办公室机关	1,984,736.40	1,984,736.40
30103	奖金	317001	区委办公室机关	141,852.00	141,852.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317001	区委办公室机关	526,990.51	526,990.51
30113	住房公积金	317001	区委办公室机关	415,854.72	415,854.72
30199	其他工资福利支出	317001	区委办公室机关	3,324,000.00	3,324,000.00
302	商品和服务支出			1,320,881.92		1,320,881.92
30201	办公费	317001	区委办公室机关	312,800.00		312,800.00
30202	印刷费	317001	区委办公室机关	19,860.00		19,860.00
30207	邮电费	317001	区委办公室机关	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	317001	区委办公室机关	60,680.00		60,680.00
30213	维修（护）费	317001	区委办公室机关	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	317001	区委办公室机关	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	317001	区委办公室机关	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	317001	区委办公室机关	43,500.00		43,500.00
30228	工会经费	317001	区委办公室机关	34,044.48		34,044.48
30229	福利费	317001	区委办公室机关	33,997.44		33,997.44
30231	公务用车运行维护费	317001	区委办公室机关	212,800.00		212,800.00
30239	其他交通费用	317001	区委办公室机关	402,000.00		402,000.00
30299	其他商品和服务支出	317001	区委办公室机关	1,200.00		1,200.00
303	对个人和家庭的补助			1,534,119.56	1,534,119.56
30302	退休费	317001	区委办公室机关	981,338.84	981,338.84
30305	生活补助	317001	区委办公室机关	27,300.00	27,300.00
30307	医疗费补助	317001	区委办公室机关	140,480.72	140,480.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317001	区委办公室机关	385,000.00	385,000.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	411,300.00	312,800.00		98,500.00
				411,300.00	312,800.00		98,500.00
		317001	区委办公室机关	411,300.00	312,800.00		98,500.00
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	256,300.00	212,800.00		43,500.00
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	155,000.00	100,000.00		55,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	12,283,959.11	201一般公共服务	9,720,357.92	一、基本支出	10,983,959.11
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	8,128,957.63
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,534,119.56
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	1,320,881.92
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	1,300,000.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	1,368,602.32	1、经常性项目	1,300,000.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	667,471.23	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	12,283,959.11
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出	8,128,957.63
		221住房保障支出	527,527.64	302商品和服务支出	2,620,881.92
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	1,534,119.56
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	12,283,959.11	本年支出合计	12,283,959.11	本年支出合计	12,283,959.11

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	12,283,959.11	支出功能科目合计	12,283,959.11	支出总计	12,283,959.11

部门收入总表

部门公开表单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			12,283,959.11	12,283,959.11
201	一般公共服务支出			9,720,357.92	9,720,357.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			9,720,357.92	9,720,357.92
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	8,420,357.92	8,420,357.92
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,300,000.00	1,300,000.00
208	社会保障和就业支出			1,368,602.32	1,368,602.32
20805	行政事业单位离退休			1,341,302.32	1,341,302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	1,341,302.32	1,341,302.32
20808	抚恤			27,300.00	27,300.00
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	27,300.00	27,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出			667,471.23	667,471.23
21011	行政事业单位医疗			667,471.23	667,471.23
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	667,471.23	667,471.23
221	住房保障支出			527,527.64	527,527.64
22102	住房改革支出			527,527.64	527,527.64
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	415,854.72	415,854.72
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	111,672.92	111,672.92

部门支出总表

部门公开表8 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			12,283,959.11	10,983,959.11	1,300,000.00
201	一般公共服务支出			9,720,357.92	8,420,357.92	1,300,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			9,720,357.92	8,420,357.92	1,300,000.00
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	8,420,357.92	8,420,357.92
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,300,000.00		1,300,000.00
208	社会保障和就业支出			1,368,602.32	1,368,602.32
20805	行政事业单位离退休			1,341,302.32	1,341,302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	1,341,302.32	1,341,302.32
20808	抚恤			27,300.00	27,300.00
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	27,300.00	27,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出			667,471.23	667,471.23
21011	行政事业单位医疗			667,471.23	667,471.23
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	667,471.23	667,471.23
221	住房保障支出			527,527.64	527,527.64
22102	住房改革支出			527,527.64	527,527.64
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	415,854.72	415,854.72
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	111,672.92	111,672.92

第三部分黄陂区委办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1228.39万元。支出包括：基本支出1098.39万元，项目支出130万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1228.39万元。其中：(1)本年预算1228.39万元，比2017年预算增加422.9万元，增长34.4%，主要是基本养老保险职业年金的启动，退休人员的分享金的落实，日常工资调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出1098.39万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出130万元。其中：

一般行政管理事务130万元，主要用于：办公室信息、督查、调研、保密、机要运维等费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1228.39万元。其中：

(一) 人员经费966.31万元。包括：

工资福利支出812.90万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助153.41万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费262.08万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算41.13万元。其中：(1)因公出国(境)经费万元；(2)公务用车购置及运行维护费31.28万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.28万元。主要是车辆油料、保险、维修、路桥等费用的支出)；(3)公务接待费9.85万元与2017年度持平。2018年“三公”经费预算比2017年减少8.00万元，主要是加强保留车辆管理，制订日常车辆保养制度。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数万元，主要安排情况如下：

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算1228.39万元。比2017年预算增加422.9万元，增长34.4%，主要是基本养老保险职业年金的启动，退休人员的分享金的落实，日常工资调整。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1228.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.39万元。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1228.39万元，其中：基本支出1098.39万元，占89.4%；项目支出130万元，占10.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门预算本级机关运行经费1228.39万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计21.28万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类21.28万元。主要是保留用车的维修、保险油料等费用。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆8 辆。其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1228.39万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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