黄陂区委党校2017年部门预算

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黄陂区委党校2017年部门预算

2017-02-10 06:10

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 06:10
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735575
主题分类	财政

附件1

黄陂区委党校2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、轮训区管领导干部、区级机关科员级及以上干部和街道乡镇（场）及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、乡、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3、承担在职班干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

6、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7、负责对街道、乡镇（场）党员和党员干部理论培训进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

黄陂区委党校是参照公务员法管理事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区委党校总编制人数38人，在职实有人数26人，退休人员33人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入650.56万元。其中：财政拨款收入 650.56万元，其他收入0万元。

2017年部门预算总支出650.56万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出369.90万元；社会保障和就业支出198.13万元；医疗卫生和计划生育支出54.41万元；住房保障支出28.12万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出492.56万元；项目支出158万元。其中：工资福利支出197.58万元；商品和服务支出37.4万元；对个人和家庭的补助257.58万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数650.56万元，安排情况如下：

（一）基本支出492.56万元。其中：

1.工资福利支出197.58万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出37.4万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出257.58万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出158万元。其中：经常性项目80万元，主要用于教学科研课题、智库建设、学科建设（上下级业务指导费）、图书资料、教师进修（教师学习考察费）、对外交流、业务指导以及专项购置（教学业务费）、后勤维修、延安精神研讨会、《学习》杂志等经费支出；一次性项目78万元，主要用于后勤服务外包费用。

附件1
黄陂区委党校2017年部门收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	650.56	201一般公共服务		一、基本支出	492.56
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	197.58
1.行政事业性收费收入		205教育支出	369.90	对个人和家庭的补助支出	257.58
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	37.40
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	158.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	198.13	1、经常性项目	80.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	54.41	2、一次性项目	78.00
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	650.56
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	197.58
		221住房保障支出	28.12	商品和服务支出	195.40
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	257.58
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	650.56	本年支出合计	650.56	本年支出合计	650.56


收入总计	650.56	支出功能科目合计	650.56	支出总计	650.56

附件2
黄陂区委党校2017年部门收入总表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	650.56	650.56
40	区委党校	650.56	650.56
040001	区委党校机关	650.56	650.56
040001	区委党校机关	650.56	650.56

附件3
黄陂区委党校2017年部门支出总表
单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		650.56	492.56	197.59	257.57	37.40	158.00
205教育支出		369.9	211.9	174.5		37.40	158.00
20508进修及培训		369.9	211.9	174.5		37.40	158.00
2050802干部教育		369.9	211.9	174.5		37.40	158.00
208社会保障和就业		198.13	198.13		198.13
20805行政事业单位离退休		191.2	191.2		191.2
2080501归口管理的行政单位离退休		191.2	191.2		191.2
20808抚恤		6.93	6.93		6.93
2080801死亡抚恤		6.93	6.93		6.93
210医疗卫生与计划生育		54.41	54.41	23.09	31.32
21005医疗保障		54.41	54.41	23.09	31.32
2100501行政单位医疗		54.41	54.41	23.09	31.32
221住房保障支出		28.12	28.12		28.12
22102住房改革支出		28.12	28.12		28.12
2210201住房公积金		18.98	18.98		18.98
2210202提租补贴		9.14	9.14		9.14

附件4
黄陂区委党校2017年财政拨款收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	650.56	201一般公共服务				工资福利性支出	197.58	197.58
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	195.40	195.40
三、政府基金收入		205教育支出	369.90	369.90		对个人和家庭补助支出	257.58	257.58
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出
		208社会保障和就业支出	198.13	198.13
		210医疗卫生与计划生育支出	54.41	54.41
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	28.12	28.12
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	650.56	本年支出合计	650.56	650.56		本年支出合计	650.56	650.5600


收入总计	650.56	支出功能科目合计	650.56	650.56		支出总计	650.56	650.56

附件5
黄陂区委党校2017年一般公共预算支出表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,056.00	492.56	158.00
		205	教育支出	369.9	211.9	158
		20508	进修及培训	369.9	211.9	158
		2050802	干部教育	369.9	211.9	158
040001	区委党校机关	2050802	干部教育	369.9	211.9	158
		208	社会保障和就业支出	198.13	198.13
		20805	行政事业单位离退休	191.2	191.2
		2080501	归口管理的行政单位离退休	191.2	191.2
040001	区委党校机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	191.2	191.2
		20808	抚恤	6.93	6.93
		2080801	死亡抚恤	6.93	6.93
040001	区委党校机关	2080801	死亡抚恤	6.93	6.93
		210	医疗卫生与计划生育支出	54.4	54.4
		21005	医疗保障	54.41	54.41
		2100501	行政单位医疗	54.41	54.41
040001	区委党校机关	2100501	行政单位医疗	54.41	54.41
		221	住房保障支出	28.12	28.12
		22102	住房改革支出	28.12	28.12
		2210201	住房公积金	18.99	18.99
		2210202	提租补贴	9.14	9.14

附件6
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	总计	492.56	455.16	37.40
301	工资福利支出	197.59	197.59
30101	基本工资	66.76	66.76
30102	津贴补贴	73.67	73.67
30103	奖金	4.56	4.56
30104	其他社会保障缴费	23.09	23.0900
30107	绩效工资	29.51	29.51
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	37.40		37.40
30201	办公费	21.26		21.26
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	13.63		13.63
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.2600
303	对个人和家庭的补助	257.57	257.57
30301	离休费
30302	退休费	191.20	191.20
30305	生活补助	6.93	6.9300
30307	医疗费	31.32	31.32
30311	住房公积金	18.98	18.98
30312	提租补贴	9.14	9.1400
30399	其他对个人和家庭的补助

附件7
黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

附件8
黄陂区（部门）2017年"三公"经费预算表

单位：万元(保留小数2位)
项目	2017年预算	2016年预算	比2016年增减(+-)%
合计	6	6.5
1.因公出国出境
2.公务用车购置运行维护费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	6	6.5

附件5

黄陂区委党校2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区委党校是参照公务员法管理事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少4.5万元。

（三）公务接待费预算6万元，比2016年预算减少0.5万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

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