黄陂区委老干部局2018年部门预算

目  录

第一部分  黄陂区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  黄陂区委老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区委老干部局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分黄陂区委老干部局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

5、加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

6、负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

8、做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。

9、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区委老干部局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1.黄陂区休干管理所

2.黄陂区老干部活动中心

三、部门人员构成

 黄陂区委老干部局总编制人数20人，其中：行政编制     5人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数12人，其中：行政编制4人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

第二部分 黄陂区委老干部局2018年部门预算表

    表1.黄陂区委老干部局2018年财政拨款收支预算总表

    表2.黄陂区委老干部局2018年一般公共预算支出表

    表3.黄陂区委老干部局2018年一般公共预算基本支出表

    表4.黄陂区委老干部局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5.黄陂区委老干部局2018年政府性基金预算支出表

    表6.黄陂区委老干部局2018年部门收支总表

    表7.黄陂区委老干部局2018年部门收入总表

    表8.黄陂区委老干部局2018年部门支出总表

第三部分 黄陂区委老干部局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算494.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入  494.8万元、上年结转0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转0 万元。支出包括：基本支出317.3万元，项目支出177.5万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算494.8万元。其中：(1)本年预算494.8万元，比2017年预算增加86.7万元，增长17.5%，主要是将奖励性补贴列入预算；(2)上年结转0万元。

(一)基本支出317.3万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出177.5万元。服务于老干部政治待遇、经济待遇的落实。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出317.3万元。其中：

(一)人员经费317.3万元。包括：

工资福利支出188.1万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助105.4万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费23.8万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算23.05万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费18.4万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费18.4万元)；(3)公务接待费4.65万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)6.3万元，主要是坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委老干部局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算494.8万元。比2017年预算增加(减少) 86.7万元，增长17.5%，主要是将奖励性补贴列入预算。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算494.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，占 0 %；事业收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入  0  万元，占0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  %；事业单位经营收入  0  万元，占  %；其他收入  0  万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额  0  万元，占 0 %；上年结转   0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算494.8万元，其中：基本支出317.3万元，占 64.1 %；项目支出177.5万元，占35.9%；上缴上级支出   0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出   0  万元，占 0 %；事业单位经营支出  0   万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费195.8万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计  0  万元。包括：货物类    0  万元，工程类    0  万元，服务类  0    万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 4辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款494.8万元，政府性基金预算本年财政拨款  0  万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。