附件

2017年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）部门决算

2018年10月10日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区委老干部局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）概况

一、部门主要职能:

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

5、加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

6、负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

8、做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。

9、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 2个、全额拨款事业单位 2  个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位 0  个。

纳入武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄陂区休干管理所

2.黄陂区老干部活动中心

……

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）总编制人数17人，其中：行政编制5人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数12人，其中：行政4人，事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,083万元。与2016年相比，收、支总计各增加660万元，增长156.03%，主要原因：老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,083万元。其中：财政拨款收入1,083万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,083万元。其中：基本支出339万元，占本年支出31.31%；项目支出744万元，占本年支出68.69%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,083万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)660万元，增长(降低)156.03%。主要原因是老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,083万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加660万元，增长156.03%。主要原因是老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,083万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出946万元，占87.35  %；国防支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出101万元，占9.33 %；医疗卫生与计划生育支出20万元，占1.85 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出16万元，占1.48 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,082万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,083万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出339万元，项目支出744万元。项目支出主要用于老干部活动中心维修装饰工程项目资金500万元，主要成效提升老干部活动中心功能，解决老干部日常活动场地的不足。老干部工作项目支出244万元，用于老干部待遇落实，活动开支等， (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为946万元，支出决算为946万元，完成年度预算的99.94%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为101万元，支出决算为101万元，完成年度预算的100.%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

10.城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

17.住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,083万元，其中，人员经费339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费744万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区委老干部局（汇总）本级及下属 0个行政单位、 2个参公事业单位、  0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29.35万元，支出决算为23万元，为预算的78%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费   万元、旅费   万元、伙食补助费   万元、培训费   万元、杂费   万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组   个、   人次；列明具体出访内容国际组织会议团组   个、   人次；列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次；列明具体出访内容业务考察团组    个，及列明具体出访内容。通过      ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算的97.8%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

(2)公务用车运行维护费18万元，为预算的97.8%%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。主要用于……，其中：租车费    万元；燃料费    万元；维修费    万元；过桥过路费     万元；保险费     万元；安全奖励费用    万元；其他填写具体项目等    万元。

3.公务接待费支出决算为5万元，为预算的45.4%%，比预算增加(减少)6万元，主要原因是节减开支。主要用于老干部活动及公务接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：国际访问  0 万元，主要用于  0 的接待工作 0  批次 0  人次(其中：陪同  0  人次)；老干部大型活动 4.1万元，主要用于老干部大型活动接待9批次420人次(其中：陪同95人次)；外省市交流接待  0 万元，主要用于  0  的接待工作 0  批次 0   人次(其中：陪同  0  人次)；及省内公务接待等接待活动0.9万元，主要用于参观考察的接待工作 12批次115人次(其中：陪同29人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)6万元，增长(降低)21.6%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)- 00%,公务接待支出决算增加(减少)-6万元，增长(降低)-120.00%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是节减开支。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 文化体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(六) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(七) 其他支出 (类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个，资金23万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金23万元。从绩效评价情况来看，项目支出合理规范，取得应有效果，提升老干部工作水平。(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)绩效自评结果

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

老干部支部书记培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升老干部支部书记业务水平；二是宣传老干部工作的各项政策。发现的问题及原因：退休老干部支部书记参与积极性不高。下一步改进措施：一是结合市局政策，对老干部支部书记给予经济补贴，增强参与积极性。

老干部四就近工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升老干部就近学习、生活的服务；。发现的问题及原因：资金量偏小，取得效果有限。下一步改进措施：积极申请资金，做好四就近工作。

老干部工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区老干部服务工作显著提高；二是协调督促落实老干部工作的各项政策。发现的问题及原因：落实老干部政策待遇时间上不统一，造成不必要的矛盾。下一步改进措施：协调老干部政策落实。

附件： 3项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出173万元，比2016年增加(减少)   0 万元，增长(降低)  0   %。主要原因是……。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的    %。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

老干部支部书记培训项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要是提升老干部支部书记业务水平；宣传老干部工作的各项政策。

二、重点工作事项标题

老干部四就近工作全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要是提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：85931622