2018年度中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室部门决算    

2019年10月15日    

目    录    

第一部分  中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室概况    

一、部门主要职能    

二、部门决算单位构成    

三、部门人员构成    

第二部分  中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表(表1)    

二、收入决算表(表2)    

三、支出决算表(表3)    

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)    

第三部分  中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明    

九、关于2018年度预算绩效情况说明    

十、其他重要事项的情况说明    

第四部分  2018年重点工作完成情况    

第五部分  名词解释    

第一部分  中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室概况    

一、部门主要职能    

向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中行政单位1个，无下属二级单位。    

三、部门人员构成    

中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人。离退休人员0人。    

第二部分  中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表    

一、2018年度收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计60.13万元。我单位组建于2017年度，2018年度编制预决算。    

图1：收、支决算总计变动情况    

二、2018年度收入决算情况说明    

2018年度本年收入合计60.13万元。其中：财政拨款收入60.13万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。    

图2：收入决算结构    

三、2018年度支出决算情况说明    

2018年度本年支出合计60.13万元。其中：基本支出0.00万元，占本年支出0.00%；项目支出60.13万元，占本年支出100.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。    

图3：支出决算结构    

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年度财政拨款收、支总计60.13万元。我单位组建于2017年度，2018年度编制预决算。    

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况    

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）财政拨款支出决算总体情况。    

2018年度财政拨款支出60.13万元，占本年支出合计的100.00 %。我单位组建于2017年度，2018年度编制预决算。    

（二）财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度财政拨款支出60.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.13万元，占100.00 %。    

（三）财政拨款支出决算具体情况。    

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.00万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的28.60%。其中：基本支出0.00万元，项目支出60.13   万元。项目支出主要用于巡察工作60.13万元。    

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为210.00万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的28.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是原计划年度开展三轮交叉巡察工作，后根据市委巡察办统一安排开展区级交叉巡察，年度累计开展两轮巡察；二是2018年第二轮交叉巡察于2018年12月份结束，2019年1月报销各类费用，费用在2018年决算中未体现。     

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中，人员经费0.00万元；公用经费60.13万元，主要是一般公共服务支出。    

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费的单位范围。    

中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。    

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，    

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。    

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况    

中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室2018年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。    

九、关于2018年度预算绩效情况说明    

我单位2018年未纳入绩效管理，2018年度一般公共预算绩效项目支出共涉及项目0个，资金0万元。    

十、2018年度其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况。    

2018年度中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出0.00万元，我单位组建于2017年度，2018年度编制预决算。主要原因是单位设在区纪委，办公场地、水、电等各类服务均由区纪委统一提供。    

 (二)政府采购支出情况。    

2018年度中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0.00万元。    

(三)国有资产占用情况。    

截至2018年12月31日，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。    

第四部分  2018年重点工作完成情况    

一、配合省委巡视和服务工作    

1、十届省委巡视反馈问题整改落实情况大检查迎检工作    

2、十一届省委巡视黄陂有关服务工作    

3、十一届省委巡视反馈问题整改工作    

二、区级巡察工作    

1、扎实开展政治巡察。围绕巡察全覆盖工作目标，按照省市区委部署，推动常规巡察有序开展。探索区级交叉巡察有效形式，破解人情干扰，提升巡察质效。    

2、加强巡察整改督办。按照做好巡察整改“后半篇文章”要求，认真开展巡察反馈问题整改指导，坚持分类反馈，及时回访督查，强化督查督办，注重成果运用。    

3、健全上下联动监督网。按照省市委部署，结合省委巡视，同步开展巡察和相关专项检查，积极在区级巡察工作中健全巡视巡察上下联动监督网。    

4、加强巡察干部队伍建设。加强巡察机构干部队伍建设，加大对巡察干部的培训力度，调整充实巡察人才库，为巡察工作顺利开展做好人才保障。    

第五部分  名词解释    

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。    

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。    

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)    

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。    

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。    

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。