黄陂区委政法委2017年部门预算公开说明及“三公”经费预算表

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黄陂区委政法委2017年部门预算公开说明及“三公”经费预算表

2017-02-10 06:49

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 06:49
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735584
主题分类	财政

附件1

黄陂区委政法委2017年部门预算公开说明一、基本情况

（一）部门主要职能

1、部门主要职责

　　（1）根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。

　　（2）调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

　　（3）组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作。

　　（4）检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施。

　　（5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

　　（6）研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作。

　　（7）指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副局级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法案件的查处工作。

　　（8）组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作。

　　（9）承办上级交办的其他事项

　　 2、部门承担的主要工作任务

　　一是按照建设社会主义和谐社会的要求，充分发挥政法机关的职能，全力维护全区社会政治稳定；进一步深化同“ ”邪教组织的斗争；进一步完善矛盾排查调处机制，及时准确掌握社情民意，创新解决的方法，把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，全力促进社会和谐稳定。

　　二是继续坚持严打方针，认真组织开展严打斗争和专项整治行动，保持全区治安秩序平稳，增强人民群众的安全感；要从服务经济社会又好又快发展大局出发，加大对严重的打击力度，大力维护市场经济秩序。

　　三是坚持以“平安创建”为抓手，全面推进社会治安综合工作的开展；要进一步加强治安防范工作，健全完善社会治安防控体系建设；要加强和改进社会管理能力，着力解决综治工作中存在的突出问题。

　　四是进一步加强政法队伍的建设，提高队伍的整体素质，确保严格分正文明执法；要重视和加强政法委的建设，充分发挥其职能作用，规范党内执法监督的制度，不断提高工作水平。

　　（二）部门预算单位构成

行政单位1个。

（三）部门人员构成

　中共武汉市黄陂区委政法委员会总编制人数18人，其中：行政编16人。在职实有人数17人，其中：行政编制15人。

　离退休人员12人，其中：退休12人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入4441.43万元。其中：财政拨款收入4441.43万元。

2017年部门预算总支出4441.43万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出4304.59万元；社会保障和就业支出83.75万元；医疗卫生和计划生育支出34.09万元；住房保障支出19.00万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出157.29万元；商品和服务支出35.22万元；对个人和家庭补助支出117.25万元；其他支出4131.67万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数4441.43万元，比2016年预算增加2079.65万元，增长88 %，安排情况如下：

（一）基本支出309.75万元，比2016年预算增加67.17万元，增长28%，主要用于工资调整。其中：

1.工资福利支出157.29万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出35.22万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出117.25万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出4131.67万元。主要原因是：增加了区委法制办办公经费、区维稳办办公经费、维稳办专项项目经费、综治视联网应用经费、专职禁毒社工经费、严重精神障碍患者以奖代补资金。

附件1
黄陂区委政法委2017年部门收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	4,441.43	201一般公共服务	43,045.59	一、基本支出	309.75
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	157.29
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	117.25
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	35.22
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	4,131.67
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	83.75	1、经常性项目	3,782.14
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	34.09	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目	349.53
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	4,441.43
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	2,608.18
		221住房保障支出	19.00	商品和服务支出	35.22
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	117.25
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	1,680.78
本年收入合计	4,441.43	本年支出合计	4,441.43	本年支出合计	4,441.43
收入总计		支出功能科目合计	4,441.43	支出总计	4,441.43

附件2
黄陂区委政法委2017年部门收入总表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,441.43	4,441.43
026	区委政法委	4441.43	4441.43
026001	区委政法委机关	4441.43	4441.43

附件3
黄陂区委政法委2017年部门支出总表
单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,441.43	309.75	157.29	117.25	35.22	4,131.67
201	一般公共服务	4304.59	172.91	137.69		35.22	4131.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构	4304.59	172.91	137.69		35.22	4131.67
2013101	行政运行（党委办公厅）	172.91	172.91	137.69		35.22
2013102	一般行政管理事务	4131.67					4131.67
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75		83.75
20805	行政事业单位离退休	83.75	83.75		83.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.75	83.75		83.75
210	医疗卫生与计划生育支出	34.09	34.09	19.53	14.50
21005	医疗保障	34.09	34.09	19.53	14.50
2100501	行政单位医疗	34.09	34.09	19.53	14.50
221	住房保障支出	19.00	19.00		19.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00		19.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83		13.83
2210202	提租补贴	5.17	5.17		5.17

附件4
黄陂区委政法委2017年财政拨款收支总表
单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入		201一般公共服务	4,304.59	4,304.59		工资福利性支出	2,608.18	2,608.18
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	35.22	35.22
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	117.25	117.25
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出	1,680.78	1,680.78
		208社会保障和就业支出	83.75	83.75
		210医疗卫生与计划生育支出	34.09	34.09
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		221住房保障支出	19.00	19.00
本年收入合计		本年支出合计	4,441.43	4,441.43		本年支出合计	4,441.43	4,441.43
收入总计		支出功能科目合计	4,441.43	4,441.43		支出总计	4,441.43	4,441.43

附件5
黄陂区委政法委2017年一般公共预算支出表
单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,441.43	309.75	4,131.67
		201	一般公共服务	4304.59	172.91	4131.67
		20131	党委办公厅（室）及相关机构	4304.59	172.91	4131.67
		2013101	行政运行（党委办公厅）	172.91	172.91
		2013102	一般行政管理事务	4131.67		4131.67
		208	社会保障和就业支出	83.75	83.75
		20805	行政事业单位离退休	83.75	83.75
		2080501	归口管理的行政单位离退休	83.75	83.75
		210	医疗卫生与计划生育支出	34.09	34.09
		21005	医疗保障	34.09	34.09
		2100501	行政单位医疗	34.09	34.09
		221	住房保障支出	19.00	19.00
		22102	住房改革支出	19.00	19.00
		2210201	住房公积金	13.83	13.83
		2210202	提租补贴	5.17	5.17

附件6
黄陂区委政法委2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称		合计	人员支出			公用支出
	总计		309.75	274.54			35.22
30102	津贴补贴		70.57	70.57
30103	奖金		4.33	4.33
30104	其他社会保障缴费		19.59	19.5900
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		10.80	10.80
302	商品和服务支出		35.22				35.22
30201	办公费		1.35				1.35
30202	印刷费		0.60				0.60
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费		0.60				0.60
30209	物业管理费		0.45				0.45
30211	差旅费		9.00				9.00
30213	维修（护）费		0.45				0.45
30215	会议费		1.50				1.50
30217	公务接待费		1.14				1.14
30218	专用材料费		1.20				1.20
30228	工会经费		1.04				1.04
30229	福利费		1.15				1.15
30231	公务用车运行维护费		2.66				2.66
30239	其他交通费用		14.03				14.03
30299	其他商品和服务支出		0.05				0.05
303	对个人和家庭的补助		117.25	117.25
30301	离休费
30302	退休费		83.75	83.75
30305	生活补助
30307	医疗费		14.50	14.50
30311	住房公积金		13.83	13.83
30312	提租补贴		5.17	5.1700
30399	其他对个人和家庭的补助
附件8
黄陂区委政法委2017年"三公"经费预算表
单位：万元(保留小数2位)
项目		2017年预算			2016年预算	比2016年增减(+-)%
合计		3.8			20.7	-82%
1.因公出国出境
s2.公务用车购置运行维护费		2.66			17.9	-85%
其中：（1）公务用车购置费		0
（2）公务用车运行维护费		2.66			17.9	-85%
3.公务接待费		1.14			2.8	-59%

黄陂区委政法委2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明一、“三公”经费的单位范围

行政单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算3.8万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费2.66万元，比2016年预算减少85%。其中：公务用车运行维护费2.66万元。

（三）公务接待费预算1.14万元，比2016年预算减少59%。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

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