区委组织部2018年部门预算

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 其他 > 区委组织部

区委组织部2018年部门预算

2018-02-07 05:14

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2018-02-07 05:14
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-736802
主题分类	财政

区委组织部2018年部门预算

第一部分区委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分区委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分区委组织部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分区委组织部概况

一、部门主要职能

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管干部工作、组织工作、人才工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下：

1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

3、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责指导全区《中华人民共和国公务员法》实施；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

5、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考核工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

7、主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

9、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

10、负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作；负责组织开展区党建研究会综合协调、课题调研、学习宣传等工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：黄陂区人才信息中心。

三、部门人员构成

区委组织部总编制人数31人，其中：行政编制21人，事业编制10人。在职实有人数24人，其中：行政编制21人，事业编制4人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分区委组织部2018年部门预算表

表1.区委组织部2018年财政拨款收支预算总表

表2.区委组织部2018年一般公共预算支出表

表3.区委组织部2018年一般公共预算基本支出表

表4.区委组织部2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.区委组织部2018年政府性基金预算支出表

表6.区委组织部2018年部门收支总表

表7.区委组织部2018年部门收入总表

表8.区委组织部2018年部门支出总表

部门收支预算总表
部门公开表1									单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入	7,639,227.44	201一般公共服务	6,688,698.64	6,688,698.64		一、基本支出	4,889,827.44	4,889,827.44
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	3,909,560.45	3,909,560.45
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	431,225.27	431,225.27
		206科学技术支出				商品和服务支出	549,041.72	549,041.72
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	2,749,400.00	2,749,400.00
		208社会保障和就业支出	379,647.32	379,647.32		1、经常性项目	2,749,400.00	2,749,400.00
		210医疗卫生与计划生育支出	308,123.22	308,123.22		2、一次性项目
		211节能环保支出				3、跨年度项目
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出
		213农林水支出				四、上缴上级支出
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出	3,909,560.45	3,909,560.45
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	3,198,441.72	3,198,441.72
		221住房保障支出	262,758.26	262,758.26		303对个人和家庭补助支出	531,225.27	531,225.27
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		227预备费				312对企业补助
		229其他支出				399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	7,639,227.44	本年支出合计	7,639,227.44	7,639,227.44		本年支出合计	7,639,227.44	7,639,227.44

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	7,639,227.44	支出功能科目合计	7,639,227.44	7,639,227.44		支出总计	7,639,227.44	7,639,227.44

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			7,639,227.44	4,889,827.44	2,749,400.00
201	一般公共服务支出			6,688,698.64	3,939,298.64	2,749,400.00
20132	组织事务			6,688,698.64	3,939,298.64	2,749,400.00
2013201	行政运行	318001	区委组织部	3,825,581.72	3,825,581.72
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	2,749,400.00		2,749,400.00
2013250	事业运行	318001	区委组织部	113,716.92	113,716.92
208	社会保障和就业支出			379,647.32	379,647.32
20805	行政事业单位离退休			379,647.32	379,647.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	318001	区委组织部	379,647.32	379,647.32
210	医疗卫生与计划生育支出			308,123.22	308,123.22
21011	行政事业单位医疗			308,123.22	308,123.22
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	308,123.22	308,123.22
221	住房保障支出			262,758.26	262,758.26
22102	住房改革支出			262,758.26	262,758.26
2210201	住房公积金	318001	区委组织部	211,634.40	211,634.40
2210202	提租补贴	318001	区委组织部	51,123.86	51,123.86

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,889,827.44	4,340,785.72	549,041.72
301	工资福利支出			3,909,560.45	3,909,560.45
30101	基本工资	318001	区委组织部	837,984.00	837,984.00
30102	津贴补贴	318001	区委组织部	983,282.50	983,282.50
30103	奖金	318001	区委组织部	62,164.00	62,164.00
30107	绩效工资	318001	区委组织部	112,680.00	112,680.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318001	区委组织部	263,578.63	263,578.63
30112	其他社会保障缴费	318001	区委组织部	1,036.92	1,036.92
30113	住房公积金	318001	区委组织部	211,634.40	211,634.40
30199	其他工资福利支出	318001	区委组织部	1,437,200.00	1,437,200.00
302	商品和服务支出			549,041.72		549,041.72
30201	办公费	318001	区委组织部	25,020.00		25,020.00
30202	印刷费	318001	区委组织部	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	318001	区委组织部	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	318001	区委组织部	120,000.00		120,000.00
30213	维修（护）费	318001	区委组织部	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	318001	区委组织部	35,500.00		35,500.00
30228	工会经费	318001	区委组织部	14,919.36		14,919.36
30229	福利费	318001	区委组织部	15,562.36		15,562.36
30231	公务用车运行维护费	318001	区委组织部	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	318001	区委组织部	201,360.00		201,360.00
30299	其他商品和服务支出	318001	区委组织部	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			431,225.27	431,225.27
30302	退休费	318001	区委组织部	276,680.68	276,680.68
30307	医疗费补助	318001	区委组织部	44,544.59	44,544.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	318001	区委组织部	110,000.00	110,000.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	115,500.00	80,000.00		35,500.00
				115,500.00	80,000.00		35,500.00
		318001	区委组织部	115,500.00	80,000.00		35,500.00
2013201	行政运行	318001	区委组织部	115,500.00	80,000.00		35,500.00

政府性基金支出预算表
部门公开表5						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	7,639,227.44	201一般公共服务	6,688,698.64	一、基本支出	4,889,827.44
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	3,909,560.45
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	431,225.27
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	549,041.72
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	2,749,400.00
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	379,647.32	1、经常性项目	2,749,400.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	308,123.22	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、跨年度项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	7,639,227.44
		220国土海洋气象等支出		301工资福利性支出	3,909,560.45
		221住房保障支出	262,758.26	302商品和服务支出	3,198,441.72
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	531,225.27
		227预备费		310其他资本性支出
		229其他支出		399其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	7,639,227.44	本年支出合计	7,639,227.44	本年支出合计	7,639,227.44

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	7,639,227.44	支出功能科目合计	7,639,227.44	支出总计	7,639,227.44

部门收入总表
部门公开表7										单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金库非税收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,639,227.44	7,639,227.44
201	一般公共服务支出			6,688,698.64	6,688,698.64
20132	组织事务			6,688,698.64	6,688,698.64
2013201	行政运行	318001	区委组织部	3,825,581.72	3,825,581.72
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	2,749,400.00	2,749,400.00
2013250	事业运行	318001	区委组织部	113,716.92	113,716.92
208	社会保障和就业支出			379,647.32	379,647.32
20805	行政事业单位离退休			379,647.32	379,647.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	318001	区委组织部	379,647.32	379,647.32
210	医疗卫生与计划生育支出			308,123.22	308,123.22
21011	行政事业单位医疗			308,123.22	308,123.22
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	308,123.22	308,123.22
221	住房保障支出			262,758.26	262,758.26
22102	住房改革支出			262,758.26	262,758.26
2210201	住房公积金	318001	区委组织部	211,634.40	211,634.40
2210202	提租补贴	318001	区委组织部	51,123.86	51,123.86

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			7,639,227.44	4,889,827.44	2,749,400.00
201	一般公共服务支出			6,688,698.64	3,939,298.64	2,749,400.00
20132	组织事务			6,688,698.64	3,939,298.64	2,749,400.00
2013201	行政运行	318001	区委组织部	3,825,581.72	3,825,581.72
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	2,749,400.00		2,749,400.00
2013250	事业运行	318001	区委组织部	113,716.92	113,716.92
208	社会保障和就业支出			379,647.32	379,647.32
20805	行政事业单位离退休			379,647.32	379,647.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	318001	区委组织部	379,647.32	379,647.32
210	医疗卫生与计划生育支出			308,123.22	308,123.22
21011	行政事业单位医疗			308,123.22	308,123.22
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	308,123.22	308,123.22
221	住房保障支出			262,758.26	262,758.26
22102	住房改革支出			262,758.26	262,758.26
2210201	住房公积金	318001	区委组织部	211,634.40	211,634.40
2210202	提租补贴	318001	区委组织部	51,123.86	51,123.86

第三部分区委组织部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算763.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入763.9万元。支出包括：基本支出489.0万元，项目支出274.9万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算763.9万元。其中：本年预算763.9万元，比2017年预算增加208.7万元，增长37%，主要是人员增加及相关工资福利等标准调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出489.0万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出274.9万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出489.0万元。其中：

(一)人员经费434.0万元。包括：

工资福利支出390.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助43.1万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费54.9万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.55万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费8万元；(3)公务接待费3.55万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.03万元，主要是加强公务接待管理。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算763.9万元。比2017年预算增加208.7万元，增长37%，主要是人员增加及相关工资福利等标准调整。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算763.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.9万元。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算763.9万元，其中：基本支出488.9万元，占64%；项目支出274.9万元，占36%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位、1家公益一类事业单位的机关运行经费54.9万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：应急用车1辆，事业单位一般公务用车1辆。

(三)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款763.9万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

【打印此页】【关闭窗口】