2018年度武汉市黄陂区委组织部部门决算

2019年10月15日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市黄陂区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市黄陂区委组织部概况

第二部分

一、部门主要职能

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管干部工作、组织工作、人才工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下：

1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

3、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责指导全区《中华人民共和国公务员法》实施；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

5、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考核工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

7、主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

9、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

10、负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作；负责组织开展区党建研究会综合协调、课题调研、学习宣传等工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区委组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区人才信息中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区组织部总编制人数31人，其中：行政编制21人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政19人，工勤人员1人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  武汉市黄陂区组织部2018年度部门决算表

详见2018年度部门决算报表附件

第三部分  武汉市黄陂区组织部2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,494.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少485.11万元，下降24.50%，主要原因一是武大校友企业家联谊会、智慧党建平台建设、红色引擎工程整区推进等项目在2017年度已基本实施完毕，项目实施工作在2018年度再无持续或新增。二是2018年度进一步规范权责发生制的使用范围，与财政列支口径保持一致，相关项目在实施完成验收合格后列报收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,494.89万元。其中：财政拨款收入1,494.89万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,494.89万元。其中：基本支出1,219.95万元，占本年支出81.60%；项目支出274.94万元，占本年支出18.40%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,494.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少485.11万元，下降24.50%。主要原因一是武大校友企业家联谊会、智慧党建平台建设、红色引擎工程整区推进等项目在2017年度已基本实施完毕，项目实施工作在2018年度再无持续或新增。二是2018年度进一步规范权责发生制的使用范围，与财政列支口径保持一致，相关项目在实施完成验收合格后列报收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,494.89万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少485.11万元，下降24.50%。主要原因一是武大校友企业家联谊会、智慧党建平台建设、红色引擎工程整区推进等项目在2017年度已基本实施完毕，项目实施工作在2018年度再无持续或新增。二是2018年度进一步规范权责发生制的使用范围，与财政列支口径保持一致，相关项目在实施完成验收合格后列报支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,494.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,402.26万元，占93.80 %； 国防支出0万元，占0 %； 公共安全支出0万元，占0 %； 教育支出0万元，占0 %； 科学技术支出0万元，占0 %； 文化体育与传媒支出0万元，占0 %； 社会保障和就业支出37.96万元，占2.50 %； 医疗卫生与计划生育支出29.10万元，占1.90 %； 节能环保支出0万元，占0 %； 城乡社区支出0万元，占0 %； 农林水支出0万元，占0 %； 交通运输支出0万元，占0 %； 资源勘探信息等支出0万元，占0 %； 商业服务业等支出0万元，占0 %； 金融支出0万元，占0 %； 援助其他地区支出0万元，占0 %； 国土海洋气象等支出0万元，占0 %； 住房保障支出25.57万元，占1.70 %； 粮油物资储备支出0万元，占0 %； 其他支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.92万元，支出决算为1,494.89万元，完成年初预算的195.70%。其中：基本支出1,219.95万元，项目支出274.94万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为393.93万元，支出决算为1,402.26万元，完成年初预算的356.00%，主要原因是黄鹤英才、木兰英才等人才专项奖励性、红色三乡工程等专项建设资金为年中追加，主要用于市区人才奖励政策和兑现和有关街道相关工程的建设。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为37.96万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为29.10万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为26.28万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的97.30%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.95万元，其中，人员经费623.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费596.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织部贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区组织部本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.55万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的98.70%，其中：

1.             因公出国(境)费支出决算为0.00万元.

2.公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费8万元，其中：燃料费3.74万元；维修费3.56万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.6万元.

3.公务接待费支出决算为3.4万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少0.15万元。主要用于区组织部执行公务和开展业务活动的接待工作31批次379人次(其中：陪同77人次)

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(本部门没有政府性基金预算收支)。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金262万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金1,494.90万元。从评价情况来看，我部较好地完成了2018年度主要工作任务和绩效目标。项目立项程序规范，管理制度健全，总体执行有效，资金使用合规，效益明显，服务对象满意度较高。

    (二)绩效自评结果。

    根据区财政局关于开展预算绩效管理工作通知的相关要求，我部高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对2018年度部门部分支出绩效进行自评，自评等级为优。（自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度区委组织部机关运行经费支出596.77万元，比2017年减少614.49万元，下降50.7%。主要原因是进一步规范了行政经费的预算编制，市区人才将奖励等专项资金支出纳入专项管理，不作为机关运行经费管理，通过提高预算执行水平，进一步理顺了支付与账务的衔接关系。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区组织部共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，下属事业单位公务用车1辆。一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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