黄陂区信访局2017年部门预算公开说明

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黄陂区信访局2017年部门预算公开说明

2017-02-10 01:16

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 01:16
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735568
主题分类	财政

附件1

黄陂区局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

区局、区工作领导小组办公室、区群众接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府事项复查、复核领导小组办公室（简称事项复查复核办）四位一体，承担相关工作职责。

1、工作：

⑴受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的群众。

⑵承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的事项；对重要的事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。

⑶按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交事项，并督促检查落实情况。

⑷对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

⑸向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

⑹向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

⑺负责全区工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的工作，提出改进和加强工作的意见和建议；组织交流和推广工作经验；负责宣传，培训干部；制订、完善工作各项管理规定，促进工作逐步走向规范化、制度化。

⑻负责指导全区工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施工作发展规划。

2、工作领导小组办公室工作：

⑴按照中央开展矛盾排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾排查化解工作的组织指导。

⑵负责对排查出的各类矛盾问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

⑶对全区矛盾形势的研判，分析和指导。

⑷完成中央和省市工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

3、区群众接待服务中心：

⑴落实日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

⑵认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

⑶做好案情分析工作。每月将情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

4、复查、复核办公室工作：

⑴综合协调复查工作。

⑵直接受理部分复查事项。

⑶审核区政府部门的复查意见书。

⑷完成区领导交办的其它重点事项。

5、相关工作：

⑴对全区稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位稳定绩效工作目标检查和考核。

⑵负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市黄陂区局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1个下属单位预算组成。其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 1个。

纳入武汉市黄陂区局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位为黄陂区群众接待服务中心。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区局总编制人数14人，其中：行政编制10人，事业编制4人。在职实有人数14人，其中：行政10人，事业4人。

退休人员9人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 417.75 万元。其中：财政拨款收入 417.75 万元。

2017年部门预算总支出 417.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务 319.45 万元；社会保障和就业支出 55.75 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.57 万元；住房保障支出 16.98 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 133.02万元；商品和服务支出 27.56 万元；对个人和家庭补助支出 82.34 万元；其他支出 174.83 万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数 417.75 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 242.92 万元。其中：

1.工资福利支出 133.02万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出 27.56万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出 82.34万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出 174.83 万元。主要用于：

1.办公费 2.4 万元；

2.接待处置费 5 万元；

3.联合接访中心工作人员津贴 4.79 万元；

4.区群众接待服务中心安保、卫生保洁资金 10.20 万元；

5.区群众接待服务中心宽带费 2.2 万元；

6.市、区长信箱工作人员工资 15 万元；

7. 工作经费及接访中心运行经费 10.24 万元；

8. 中心租金 20 万元；

9.重大处置及解难经费 50 万元；

10.驻京劝返工作经费 30 万元；

11.驻省劝返工作经费 15 万元；

12.驻市劝返工作经费 10 万元。

附件1
黄陂区局2017年部门收支总表
				单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	417.75	201一般公共服务	319.45		一、基本支出	242.92
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出			工资福利支出	133.02
1.行政事业性收费收入		205教育支出			对个人和家庭的补助支出	82.34
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出			商品和服务支出	27.56
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出			二、项目支出	174.83
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	55.75		1、经常性项目	174.83
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	25.57		2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出			3、其他项目
		212城乡社区支出			三、事业单位经营支出
		213农林水支出			四、上缴上级支出
		214交通运输支出			五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务			按经济科目类别划分
		217金融支出			按经济科目划分合计	417.75
		220国土海洋气象等支出			工资福利性支出	133.02
		221住房保障支出	16.98		商品和服务支出	27.56
		222粮油物资储备支出			对个人和家庭补助支出	82.34
		227预备费			其他资本性支出
		229其他支出			其他支出	174.83
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	417.75	本年支出合计	417.75		本年支出合计	417.75


收入总计	417.75	支出功能科目合计	417.75		支出总计	417.75

附件2
黄陂区局2017年部门收入总表
							单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	417.75	417.75
028	区局	417.75	417.75
028001	区局机关	384.90	384.9
028002	区联合接访中心(指标上机关)	32.85	32.85

附件3
黄陂区局2017年部门支出总表
							单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	合计	417.75	242.92	133.02	82.34	27.56		174.83
201	一般公共服务	319.45	144.62	117.06		27.56		174.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.45	144.62	117.06		27.56		174.83
2013150	事业运行(党委办公厅)	27.44	27.44	26.19		1.25
2013101	行政运行(党委办公厅)	117.18	117.18	90.87		26.31
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	174.83						174.83
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75		55.75
20805	行政事业单位离退休	55.75	55.75		55.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.75	55.75		55.75
210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57	15.96	9.61
21005	医疗保障	25.57	25.57	15.96	9.61
2100502	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92
2100501	行政单位医疗	23.65	23.65	14.04	9.61
221	住房保障支出	16.98	16.98		16.98
22102	住房改革支出	16.98	16.98		16.98
2210201	住房公积金	12.80	12.80		12.8
2210202	提租补贴	4.18	4.18		4.18

附件4

黄陂区局2017年财政拨款收支总表

单位：万元(保留小数2位)

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

按经济分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府基金预算财政拨款

一、财政指标拨款收入

417.75

201一般公共服务

319.45

工资福利性支出

133.02

二、纳入金库非税收入

204公共安全支出

商品和服务支出

27.56

三、政府基金收入

205教育支出

对个人和家庭补助支出

82.34

206科学技术支出

其他资本性支出

207文化体育与传媒支出

其他支出

174.83

208社会保障和就业支出

55.75

210医疗卫生与计划生育支出

25.57

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等事务

217金融支出

220国土海洋气象等支出

221住房保障支出

16.98

222粮油物资储备支出

227预备费

229其他支出

230债务还本支出

232债务付息支出

本年收入合计

417.75

本年支出合计

417.75

本年支出合计

417.75

收入总计

417.75

支出功能科目合计

417.75

支出总计

417.75

附件5
黄陂区局2017年一般公共预算支出表
				单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	417.75	242.92	174.83
		201	一般公共服务	319.45	144.62	174.83
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.45	144.62	174.83
		2013101	行政运行(党委办公厅)	117.18	117.18
		2013102	一般行政管理事务(党委办公厅)	174.83		174.83
		2013150	事业运行(党委办公厅)	27.44	27.44
		208	社会保障和就业支出	55.75	55.75
		20805	行政事业单位离退休	55.75	55.75
		2080501	归口管理的行政单位离退休	55.75	55.75
		210	医疗卫生与计划生育支出	25.57	25.57
		21005	医疗保障	25.57	25.57
		2100501	行政单位医疗	23.65	23.65
		2100502	事业单位医疗	1.92	1.92
		221	住房保障支出	16.98	16.98
		22102	住房改革支出	16.98	16.98
		2210201	住房公积金	12.8	12.8
		2210202	提租补贴	4.18	4.18

附件6
黄陂区局2017年一般公共预算基本支出表
				单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出

	总计	242.92	215.36	27.56
301	工资福利支出	133.02	133.02
30101	基本工资	48.20	48.20
30102	津贴补贴	52.67	52.67
30103	奖金	3.11	3.11
30104	其他社会保障缴费	16.08	16.08
30107	绩效工资	12.96	12.96
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	27.56		27.56
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	82.34	82.34
30301	离休费
30302	退休费	55.75	55.75
30305	生活补助
30307	医疗费	9.61	9.61
30311	住房公积金	12.80	12.80
30312	提租补贴	4.18	4.18
30399	其他对个人和家庭的补助

附件5

黄陂区局2017年“三公”经费财政拨款情况地说明一、“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区局、区工作领导小组办公室、区群众接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府事项复查、复核领导小组办公室（简称事项复查复核办）四位一体，承担相关工作职责。

武汉市黄陂区局由机关及下属 1 个二级单位组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1个。

纳入武汉市黄陂区局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位为黄陂区群众接待服务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.56 万元。

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 2.66元，比2016年预算减少13.04万元。其中：公务用车运行维护费 2.66 万元。

（三）公务接待费预算 3.9万元，比2016年预算减少1.79万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区实施了公务用车制度改革。我局严格按照区政府新的公务用车编制、保留公车一辆，及时调整公务用车运行维护费。

附件8
黄陂区局2017年“三公”经费预算表

		单位：万元(保留小数2位)
项目	2017年预算	2016年预算	比2016年增减(-)%
合计	6.56	21.39
1.因公出国出境	0	0	0
2.公务用车购置运行维护费	2.66	15.7
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	2.66	15.7	83.06%
3.公务接待费	3.9	5.69	31.46%

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