2017年度武汉市黄陂区信访局部门决算

2018年10 月25日

目    录

第一部分  武汉市黄陂区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区信访局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  武汉市黄陂区信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市黄陂区信访局概况

一、部门主要职能

区信访局、区信访工作领导小组办公室、区群众信访接待服务中心（简称接访中心）、区人民政府信访事项复查、复核领导小组办公室（简称信访事项复查复核办）四位一体，承担信访相关工作职责。

1、信访工作：

 ⑴受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

⑵承办党中央、国务院及中央有关部门、省、市、区委以及省、市、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处，负责审查并按时上报处理结果。   

⑶按照“属地管理、分级负责”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

⑷对来信来访反映的“热点”、“难点”以及民生、政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关办法和措施。

⑸向区委、区政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反馈动态、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

⑹向区委、区政府征集人民建议，负责起草建议内容和征集范围，负责组织有关建议的认证，对领导作出批示的建议，负责督促落实。

⑺负责全区信访工作的综合管理，按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制订、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

⑻负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制订并组织实施信访工作发展规划。

2、信访工作领导小组办公室工作：

⑴按照中央开展矛盾纠纷排查化解的有关精神，负责对全区开展矛盾纠纷排查化解工作的组织指导。

⑵负责对排查出的各类矛盾纠纷问题交办、督办、协调有关地方的部门集中时间、集中力量进行处理、化解。

⑶ 对全区矛盾纠纷形势的研判，分析和指导。

⑷完成中央和省市信访工作领导小组办公室交办的有关工作任务。

3、区群众信访接待服务中心：

⑴落实信访日常接访工作。严格按照接访的程序，热情、耐心地接待上访群众，对群众反映的诉求及时登记、转交有权处理责任单位，并跟踪督办，确保件件有着落、事事有回音。

⑵认真做好区领导接访衔接服务工作和数据统计工作。每周二区领导接访后，将接访中有倾向性和诉求合理的信访事项，请当天接访领导批示，并负责抓好督办、落实工作。

⑶做好信访案情分析工作。每月将上访情况进行统计，针对苗头性问题和首访情况汇报给局领导，引起领导重视，及时解决群众合理诉求，避免群体性问题发生。

4、复查、复核办公室工作：

⑴ 综合协调信访复查工作。

⑵ 直接受理部分信访复查事项。

⑶ 审核区政府部门的信访复查意见书。

⑷完成区领导交办的其它重点信访事项。

5、相关工作：

⑴对全区信访稳定绩效工作目标方案的制定，负责全区绩效目标单位信访稳定绩效工作目标检查和考核。

⑵负责区驻京维稳劝返工作专班和驻省市维稳劝返工作专班的工作人员的调配，工作经费开支等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区信访局总编制人数14人，其中：行政编制10人，事业编制4人。在职实有人数14人，其中：行政10人，事业4人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

说明：2017年度本单位无政府性收支情况发生 

第三部分 武汉市黄陂区信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1,048万元。与2016年相比，收、支总计各增加192万元，增长22.43%，主要原因是项目经费有所增加。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,048万元。其中：财政拨款收入1,048万元，占本年收入100.00%；

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,048万元。其中：基本支出836万元，占本年支出79.77%；项目支出212万元，占本年支出20.23%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,048万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加192万元，增长22.43%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,048万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加192万元，增长22.43%。项目经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,048万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939万元，占89.60  %；社会保障和就业支出67万元，占6.39 %；医疗卫生与计划生育支出25万元，占2.39 %；住房保障支出17万元，占1.62 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,048万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,048万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出836万元，项目支出212万元。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为939万元，支出决算为939万元，完成年度预算的100 %。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为67万元，支出决算为67万元，完成年度预算的100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出836万元，其中，人员经费340万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费496万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区信访局本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.56万元，支出决算为5.5万元.

 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的98%.

3.公务接待费支出决算为3万元，比预算 减少0.99万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动，规范公务接待消费。接待工作41批次，396人次。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

            本部门拟在积极开展预算绩效。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

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