黄陂区总工会2019年部门预算
| 发文单位 |
黄陂区总工会
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2019-02-06 10:05
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-737219
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| 主题分类 |
财政
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黄陂区总工会2019年部门预算
目 录
第一部分 黄陂区总工会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 黄陂区总工会2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 黄陂区总工会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分黄陂区总工会概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。
4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。
5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。
7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。
11、承办上级交办的有关事项。
（二）部门预算单位构成
黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、事业单位1个。
（三）部门人员构成黄陂区总工会总编制人数18人，其中：机关行政编制8人，事业编制10人（其中参照公务员法管理8人）。在职实有人数18人，其中：机关行政编制8人，机关工勤人员1人；事业编制9人（其中参照公务员法管理8人）。
离退休人员15人，其中退休15人。
第二部分黄陂区部工会2019年部分预算表
部门收支预算总表 | |||||||||
部门公开表1 单位：元 | |||||||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,251,495.60 | 201一般公共服务 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 一、基本支出 | 451,495.60 | 451,495.60 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 204公共安全支出 |
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| 工资福利支出 |
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| 205教育支出 |
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| 对个人和家庭的补助支出 | 451,495.60 | 451,495.60 |
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| 206科学技术支出 |
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| 商品和服务支出 |
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| 207文化旅游体育与传媒支出 |
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| 二、项目支出 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
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| 208社会保障和就业支出 | 313,249.00 | 313,249.00 |
| 1、经常性项目 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
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| 210卫生健康支出 | 138,246.60 | 138,246.60 |
| 2、一次性项目 |
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| 211节能环保支出 |
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| 3、跨年度项目 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 三、事业单位经营支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 四、上缴上级支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 五、对附属单位补助支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等事务 |
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| 按经济科目类别划分 |
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| 217金融支出 |
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| 301工资福利支出 |
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| 220自然资源海洋气象等支出 |
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| 302商品和服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 221住房保障支出 |
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| 303对个人和家庭补助支出 | 451,495.60 | 451,495.60 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 310其他资本性支出 |
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| 224灾害防治及应急管理支出 |
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| 312对企业补助 |
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| 227预备费 |
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| 399其他支出 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
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| 229其他支出 |
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| 231债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 6,251,495.60 | 本年支出合计 | 6,251,495.60 | 6,251,495.60 |
| 本年支出合计 | 6,251,495.60 | 6,251,495.60 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 6,251,495.60 | 支出功能科目合计 | 6,251,495.60 | 6,251,495.60 |
| 支 出 总 计 | 6,251,495.60 | 6,251,495.60 | |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门公开表2 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
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1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 合计 |
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| 6,251,495.60 | 451,495.60 | 5,800,000.00 |
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 |
|
| 200,000.00 |
| 200,000.00 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
20129 | 群众团体事务 |
|
| 5,600,000.00 |
| 5,600,000.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 5,600,000.00 |
| 5,600,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 330001 | 区总工会机关 | 313,249.00 | 313,249.00 |
|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 330001 | 区总工会机关 | 138,246.60 | 138,246.60 | |
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门公开表3 单位：元 | |||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | |||
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| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
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一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||
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部门公开表4 单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||
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| 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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政府性基金支出预算表 | |||||||
部门公开表5 单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
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部门收支预算总表 | |||||
部门公开表6 单位：元 | |||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,251,495.60 | 201一般公共服务 | 5,800,000.00 | 一、基本支出 | 451,495.60 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 204公共安全支出 |
| 工资福利支出 |
|
三、事业收入 |
| 205教育支出 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 451,495.60 |
四、事业单位经营收入 |
| 206科学技术支出 |
| 商品和服务支出 |
|
四、上级补助收入 |
| 207文化旅游体育与传媒支出 |
| 二、项目支出 | 5,800,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 208社会保障和就业支出 | 313,249.00 | 1、经常性项目 | 5,800,000.00 |
六、其他收入 |
| 210卫生健康支出 | 138,246.60 | 2、一次性项目 |
|
|
| 211节能环保支出 |
| 3、跨年度项目 |
|
|
| 212城乡社区支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
|
| 213农林水支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
|
| 214交通运输支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
|
| 215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 216商业服务业等事务 |
| 按经济科目类别划分 |
|
|
| 217金融支出 |
| 按经济科目划分合计 | 6,251,495.60 |
|
| 220自然资源海洋气象等支出 |
| 301工资福利性支出 |
|
|
| 221住房保障支出 |
| 302商品和服务支出 | 200,000.00 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 303对个人和家庭补助支出 | 451,495.60 |
|
| 224灾害防治及应急管理支出 |
| 310其他资本性支出 |
|
|
| 227预备费 |
| 399其他支出 | 5,600,000.00 |
|
| 229其他支出 |
|
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| 231债务还本支出 |
|
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| 232债务付息支出 |
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本年收入合计 | 6,251,495.60 | 本年支出合计 | 6,251,495.60 | 本年支出合计 | 6,251,495.60 |
部门收入总表 | |||||||||||||
部门公开表7 单位：元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 合计 |
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| 6,251,495.60 | 6,251,495.60 |
|
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201 | 一般公共服务支出 |
|
| 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
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20128 | 民主党派及工商联事务 |
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| 200,000.00 | 200,000.00 |
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2012802 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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20129 | 群众团体事务 |
|
| 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 330001 | 区总工会机关 | 313,249.00 | 313,249.00 |
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| ||
210 | 卫生健康支出 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 330001 | 区总工会机关 | 138,246.60 | 138,246.60 |
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部门支出总表 | |||||||||
部门公开表8 单位：元 | |||||||||
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功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 |
|
| 6,251,495.60 | 451,495.60 | 5,800,000.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
|
|
|
20128 | 民主党派及工商联事务 |
|
| 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
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2012802 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 |
|
| 5,600,000.00 |
| 5,600,000.00 |
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 330001 | 区总工会机关 | 5,600,000.00 |
| 5,600,000.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
|
|
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|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 313,249.00 | 313,249.00 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 330001 | 区总工会机关 | 313,249.00 | 313,249.00 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 138,246.60 | 138,246.60 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 330001 | 区总工会机关 | 138,246.60 | 138,246.60 |
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| 2019年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 部门名称 | 黄陂区总工会机关 | 联系电话 | 85932030 | ||||
| 填报人 | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
| 2017年 | 2018年 | ||||||
| 部门总体资金情况（万元） | 收入构成 | 财政拨款 | 6,251,495.60 | 100.00% | 6,798,927.00 | 5,905,146.00 | |
| 其他资金 | 0.00% | ||||||
| 合计 | 6,251,495.60 | 100.00% | 6,798,927.00 | ############# | |||
| 支出构成 | 财政拨款 | 6,251,495.60 | 100.00% | 6,798,927.00 | 5,905,146.00 | ||
| 其他资金 | 0.00% | ||||||
| 合计 | 6,251,495.60 | 100.00% | 6,798,927.00 | ############# | |||
| 部门职能概述 | 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定；推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工合法权益 | ||||||
| 年度工作任务 | 推进集体协商、和谐企业创建工作，加强 维稳机制建设，落实工会干部大接访行动；深化医疗互助工作，让更多职工受惠。开展丰富多彩的文体活动；做好劳模评选工作；组织劳模学习交流，认真落实劳模待遇。推选“大城工匠”候选人；挖掘职工创业创新潜能，组织员工参加湖北省工会第二届“工友杯”职工创业创新大赛；落实工会干部“到职工中去”活动目标任务。开展“两节”送温暖慰问；救助患四类重病在职职工；对困难职工子女实施助学帮扶。服务广大职工做实职工普惠服务工作。夯实职工普惠工作基础，继续指导基层工会办理工会会员服务卡；继续组织工会会员优惠购买公园年票和电影票；组织春风行动招聘会；举办创业就业培训班；做好职工众创空间建设；培育选树职工创业典型。维护农民工权益开展农民工关爱行动。组织农民工免费体检；开展农民工技能培训。开展劳动和技能竞赛活动；组织职工技能培训；开展“送清凉、送安全、送健康”活动。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
| 坚持强基层增活力、建阵地打基础、抓党建带工建、转作风优服务 | 全面学习贯彻党的十九大精神，切实增“三性”、去“四化”，突出主责主业，夯实基层基础，深入推进工会改革 | ||||||
| 长期目标1 | 全面深化劳动服务竞赛，实施技术创新 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | |||||||
| 效益指标 | |||||||
| 长期目标2 | 坚定不移服务职工，维护职工权益，推进精准扶贫 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | |||||||
| 效益指标 | |||||||
| 长期目标3 | 维护党的领导，推进改革，提高服务能力，加强自身建设 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | |||||||
| 效益指标 | |||||||
| 年度目标1 | 推进集体协商工作，深化创建和谐企业 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2017年 | 2018年 | ||||||
| 产出指标 | 企业集体协商建制率 | 70% | 70% | ≧80% | |||
| 百人以上企业率 | 80% | 80% | ≧85% | ||||
| 推动3家企业园区将大学毕业生最低年薪纳入集体合同 | ≧3 | ||||||
| 和谐企业数量有所增加 | 申报和谐企业10家 | ||||||
| 效益指标 | |||||||
| 年度目标2 | 加强工会法治建设，开展多样文体活动 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2017年 | 2018年 | ||||||
| 产出指标 | 进行法治宣传，推动法治建设 | 开展法律宣传部少于8场 | 开展法律宣传部少于8场 | 完成 | 开展送法五进活动5场，携手筑梦工会法律服务4场 | ||
| 开展文体活动，丰富职工业余生活 | 举办活动场次不少于5场 | 举办活动场次不少于5场 | 完成 | 举办活动场次不少于5场 | |||
| 效益指标 | |||||||
| 年度目标3 | 服务广大职工，落实普惠工作，维护职工权益 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2017年 | 2018年 | ||||||
| 产出指标 | 夯实职工普惠工作，使工会干部“到职工中去”，实现精准扶贫 | 举办就业技能培训，开展“两节”两节送温暖，救助困难职工 | 举办就业技能培训，开展“两节”两节送温暖，救助困难职工 | 完成 | 举办就业技能培训，开展“两节”两节送温暖，救助困难职工 | ||
| 效益指标 | |||||||
| 2019年项目绩效目标申报表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 困难职工帮扶资金及职工送温暖资金 | 项目代码 | 330001 | |||
| 项目主管部门 | 黄陂区总工会机关 | 项目执行单位 | 服务部 | |||
| 项目负责人 | 刘华 | 联系电话 | 85938139 | |||
| 项目类型 | 1.部门项目 R 2.公共项目 £ | |||||
| 申请理由 | 开展工会送温暖活动对困难企业、困难职工、劳模先进人物、工匠、一线职工等进行走访慰问和精准帮扶 | |||||
| 项目主要内容 | 对困难企业、困难职工、劳模先进人物、工匠、一线职工等进行走访慰问和精准帮扶 | |||||
| 项目总预算 | 50.00 | 项目当年预算 | 50.00 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排50.00万元，2018年预算安排50.00万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排50.00万元 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 50.00 | |||||
| 1.财政拨款收入 | 50.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50.00 | |||||
| 2.事业收入 | ||||||
| 3.上级补助收入 | ||||||
| 4.附属单位上缴收入 | ||||||
| 5.事业单位经营收入 | ||||||
| 6.其他收入 | ||||||
| 7.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 8.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 50.00 | |||||
| 其他支出 | 50.00 | |||||
| 测算依据及说明 | 依据项目资金实际使用情况 | |||||
| 项目绩效总目标 | 加强工会联系广泛、服务职工功能，把党和政府的关系关怀与工会组织的温暖送到广大职工的心坎上 | |||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 全年预算金额与实际使用金额对比 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦50万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 把党和政府的关系关怀与工会组织的温暖送到广大职工的心坎上，对促进政治稳定、经济发展和社会进步具有重要的意义。 | |||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对苦难职工开展救助，宣传党的方针政策，促进政治稳定，维护社会和谐 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 85% | ||||
| 2019年项目绩效目标申报表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 俱乐部专项补贴 | 项目代码 | 330001 | |||
| 项目主管部门 | 黄陂区总工会机关 | 项目执行单位 | 工人俱乐部 | |||
| 项目负责人 | 彭建芬 | 联系电话 | 85923109 | |||
| 项目类型 | 1.部门项目 R 2.公共项目 £ | |||||
| 申请理由 | 开展职工 帮扶、职工培训、法律援助、医疗互助的服务经费。 | |||||
| 项目主要内容 | 弥补工会经费不足 | |||||
| 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排10.00万元，2018年预算安排10.00万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排10.00万元 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 10.00 | |||||
| 1.财政拨款收入 | 10.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 10.00 | |||||
| 2.事业收入 | ||||||
| 3.上级补助收入 | ||||||
| 4.附属单位上缴收入 | ||||||
| 5.事业单位经营收入 | ||||||
| 6.其他收入 | ||||||
| 7.用事业基金弥补收拾差额 | ||||||
| 8.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 10.00 | |||||
| 其他支出 | 10.00 | |||||
| 测算依据及说明 | 依据项目资金实际使用情况 | |||||
| 项目绩效总目标 | 确保总工会帮扶工作机制建设、活动开展的顺利进行，实现帮扶工作的经常化、社会化、规范化。 | |||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金用于黄陂区工人俱乐部的日常运行 | 9人 | |||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 全年预算金额与实际使用金额对比 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦10万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据劳动力市场需求，为困难职工提供免费职业服务介绍和岗位培训，促进就业 | ||||
| 社会效益指标 | 促进帮扶工作顺利开展，实现帮扶工作的经常化、社会化、规范化。 | |||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 减少失业率，有助于构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定发展 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 85% | ||||
| 2019年项目绩效目标申报表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 工会协理员补贴 | 项目代码 | 330001 | |||
| 项目主管部门 | 黄陂区总工会机关 | 项目执行单位 | 组织基层部 | |||
| 项目负责人 | 何虎 | 联系电话 | 85923306 | |||
| 项目类型 | 1.部门项目 R 2.公共项目 £ | |||||
| 申请理由 | 增强基层工会服务力量 | |||||
| 项目主要内容 | 工会经费向基层倾斜 | |||||
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.00 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排20.00万元，2018年预算安排20.00万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排20.00万元 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 20.00 | |||||
| 1.财政拨款收入 | 20.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 20.00 | |||||
| 2.事业收入 | ||||||
| 3.上级补助收入 | ||||||
| 4.附属单位上缴收入 | ||||||
| 5.事业单位经营收入 | ||||||
| 6.其他收入 | ||||||
| 7.用事业基金弥补收拾差额 | ||||||
| 8.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 20.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 20.00 | |||||
| 测算依据及说明 | 依据项目资金实际使用情况 | |||||
| 项目绩效总目标 | 加强基层工会与总工会的联系，保障工会会员的合法权益 | |||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金用于工会协理员工资和“五险” | 16人 | |||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 全年预算金额与实际使用金额对比 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦20万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 进一步加强基层工会与总工会的联系，保障工会会员的合法权益 | |||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障职工合法权益，促进社会和谐稳定发展 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 85% | ||||
| 2019年项目绩效目标申报表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 全区行政事业单位上调工会经费 | 项目代码 | 330001 | |||
| 项目主管部门 | 黄陂区总工会机关 | 项目执行单位 | 办公室 | |||
| 项目负责人 | 田昆 | 联系电话 | 85936169 | |||
| 项目类型 | 1.部门项目 R 2.公共项目 £ | |||||
| 申请理由 | 维持区总工会正常运行，进一步维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，打造职工文化阵地，促进社会和谐稳定发展 | |||||
| 项目主要内容 | 弥补工会经费不足 | |||||
| 项目总预算 | 500.00 | 项目当年预算 | 500.00 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2017年预算安排200.00万元，2018年预算安排200.00万元 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排500.00万元 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 500.00 | |||||
| 1.财政拨款收入 | 500.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 500.00 | |||||
| 2.事业收入 | ||||||
| 3.上级补助收入 | ||||||
| 4.附属单位上缴收入 | ||||||
| 5.事业单位经营收入 | ||||||
| 6.其他收入 | ||||||
| 7.用事业基金弥补收拾差额 | ||||||
| 8.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 500.00 | |||||
| 其他支出 | 500.00 | |||||
| 测算依据及说明 | 依据项目资金实际使用情况 | |||||
| 项目绩效总目标 | 维持总工会正常运行，进一步维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，打造职工文化阵地，促进社会和谐稳定发展 | |||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 全年预算金额与实际使用金额对比 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦500万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 维护职工合法权益，丰富职工业余生活，促进社会和谐稳定发展 | |||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的利益 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 85% | ||||
第三部分黄陂区总工会2019年部门预算情况说明
（一）、收支预算情况
2019年部门预算总收入625.15万元。其中：财政拨款收入625.15万元。
2019年部门预算总支出625.15万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出580万元；社会保障和就业支出31.33万元；医疗卫生和计划生育支出13.82万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：对个人和家庭的补助支出45.15万元；商品和服务支出20.00万元;其他支出560万元。
（二）、财政拨款预算情况
2019年财政拨款预算数625.15万元，安排情况如下：
1、基本支出45.15万元。其中：
对个人和家庭补助支出45.15万元，主要用于离退休人员的医疗补助及其他对个人和家庭补助支出费用。
2、项目支出580万元。主要用于开展工会工作、困难职工帮扶及职工送温暖、慰问一线职工等活动及各项业务支出。
说明:黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映群众团体、工会的基本支出。
(十) 其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
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