黄陂区总工会2020年部门预算

黄陂区总工会2020年部门预算

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政府性基金支出预算表

2020-02-03 15:10

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2020-02-03 15:10
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-810588
主题分类	社会保障

黄陂区总工会2020年部门预算

第一部分黄陂区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分黄陂区总工会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分黄陂区总工会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄陂区总工会概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

　　3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

　　4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。　　

　　5、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　6、协助区委和区直有关委办局及区直属各大型企事业单位党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

　　7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　8、负责做好全国和省、市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　10、负责全区工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

　　11、承办上级交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区总工会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、事业单位1个。

（三）部门人员构成黄陂区总工会总编制人数18人，其中：机关行政编制8人，事业编制10人（其中参照公务员法管理8人）。在职实有人数18人，其中：机关行政编制8人，事业编制9人（其中参照公务员法管理8人）。

离退休人员15人，其中退休15人。

第二部分黄陂区部工会2020年部分预算表

财政拨款收支预算总表
部门公开表1									单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6331572.44	201一般公共服务	5945642.44	5945642.44		一、基本支出	531572.44	531572.44
二、政府性基金预算拨款收入	0	204公共安全支出	0	0		工资福利支出	0	0
		205教育支出	0	0		对个人和家庭的补助支出	531572.44	531572.44
		206科学技术支出	0	0		商品和服务支出	0	0
		207文化旅游体育与传媒支出	0	0		二、项目支出	5800000	5800000
		208社会保障和就业支出	385930	385930		1、经常性项目	5800000	5800000
		210卫生健康支出	0	0		2、一次性项目	0	0
		211节能环保支出	0	0		3、跨年度项目	0	0
		212城乡社区支出	0	0		三、事业单位经营支出	0
		213农林水支出	0	0		四、上缴上级支出	0
		214交通运输支出	0	0		五、对附属单位补助支出	0
		215资源勘探信息等支出	0	0
		216商业服务业等事务	0	0		按经济科目类别划分
		217金融支出	0	0		301工资福利支出	0	0
		220自然资源海洋气象等支出	0	0		302商品和服务支出	0	0
		221住房保障支出	0	0		303对个人和家庭补助支出	531572.44	531572.44
		222粮油物资储备支出	0	0		310其他资本性支出	0	0
		224灾害防治及应急管理支出	0	0		312对企业补助	0	0
		227预备费	0	0		399其他支出	5800000	5800000
		229其他支出		0
		231债务还本支出	0	0
		232债务付息支出	0	0
本年收入合计	6331572.44	本年支出合计	6331572.44	6331572.44	0	本年支出合计	6331572.44	6331572.44	0

上年结转	0	结转下年	0	0		结转下年	0	0

收入总计	6331572.44	支出功能科目合计	6331572.44	6331572.44		支出总计	6331572.44	6331572.44

一般公共预算支出表
部门公开表2						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	6	7	8	12
	合计			6331572.44	531572.44	5800000
201	一般公共服务支出			5945642.44	145642.44	5800000
20129	群众团体事务			5945642.44	145642.44	5800000
2012902	一般行政管理事务	330001	区总工会机关	5945642.44	145642.44	5800000
208	社会保障和就业支出			385930	385930	0
20805	行政事业单位养老支出			385930	385930	0
2080501	行政单位离退休	330001	区总工会机关	385930	385930	0

一般公共预算基本支出表
部门公开表3						单位：元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			531572.44	531572.44	0
303	对个人和家庭的补助			531572.44	531572.44	0
30307	医疗费补助	330001	区总工会机关	145642.44	145642.44	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	330001	区总工会机关	385930	385930	0

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表4							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

部门收支预算总表
部门公开表6					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6331572.44	201一般公共服务	5945642.44	一、基本支出	531572.44
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	0	工资福利支出	0
三、事业收入	0	205教育支出	0	对个人和家庭的补助支出	531572.44
四、事业单位经营收入	0	206科学技术支出	0	商品和服务支出	0
四、上级补助收入	0	207文化旅游体育与传媒支出	0	二、项目支出	5800000
五、附属单位上缴收入	0	208社会保障和就业支出	385930	1、经常性项目	5800000
六、其他收入	0	210卫生健康支出	0	2、一次性项目	0
		211节能环保支出	0	3、跨年度项目	0
		212城乡社区支出	0	三、事业单位经营支出	0
		213农林水支出	0	四、上缴上级支出	0
		214交通运输支出	0	五、对附属单位补助支出	0
		215资源勘探信息等支出	0
		216商业服务业等事务	0	按经济科目类别划分
		217金融支出	0	按经济科目划分合计	6331572.44
		220自然资源海洋气象等支出	0	301工资福利性支出	0
		221住房保障支出	0	302商品和服务支出	0
		222粮油物资储备支出	0	303对个人和家庭补助支出	531572.44
		224灾害防治及应急管理支出	0	310其他资本性支出	0
		227预备费	0	399其他支出	5800000
		229其他支出	0
		231债务还本支出	0
		232债务付息支出	0
本年收入合计	6331572.44	本年支出合计	6331572.44	本年支出合计	6331572.44

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0

收入总计	6331572.44	支出功能科目合计	6331572.44	支出总计	6331572.44

部门收入总表
部门公开表7											单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			6331572.44	6331572.44	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出			5945642.44	5945642.44	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务			5945642.44	5945642.44	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	330001	区总工会机关	5945642.44	5945642.44	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			385930	385930	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			385930	385930	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	330001	区总工会机关	385930	385930	0	0	0	0	0	0

部门支出总表
部门公开表8									单位：元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			6331572.44	531572.44	5800000	0	0	0
201	一般公共服务支出			5945642.44	145642.44	5800000	0	0	0
20129	群众团体事务			5945642.44	145642.44	5800000	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	330001	区总工会机关	5945642.44	145642.44	5800000	0	0	0
208	社会保障和就业支出			385930	385930	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			385930	385930	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	330001	区总工会机关	385930	385930	0	0	0	0

第三部分黄陂区总工会2020年部门预算情况说明

（一）、收支预算情况

2020年部门预算总收入633.16万元。其中：财政拨款收入633.16万元。

2020年部门预算总支出633.16万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出594.57万元；社会保障和就业支出38.59万元.

按照支出经济分类科目，主要用于：对个人和家庭的补助支出53.16万元；其他支出580万元。

（二）、财政拨款预算情况

2020年财政拨款预算数633.16万元，安排情况如下：

1、基本支出53.16万元。其中：

对个人和家庭补助支出53.16万元，主要用于离退休人员的医疗补助及其他对个人和家庭补助支出费用。

2、项目支出580万元。主要用于开展工会工作、职工送温暖、慰问一线职工等活动及各项业务支出。

说明:黄陂区总工会“三公”经费非财政经费负担。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映群众团体、工会的基本支出。

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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