政协武汉市黄陂区委员会2017年部门预算公开说明

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政协武汉市黄陂区委员会2017年部门预算公开说明

2017-02-09 05:55

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-09 05:55
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735536
主题分类	财政

政协武汉市黄陂区委员会2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会年度工作要点和常务委员会工作报告。

2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实。

3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。

4、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

5、负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。

9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。

（二）部门预算单位构成

政协武汉市黄陂区委员会由1个机关组成，其中：行政单位 1个。

（三）部门人员构成

政协武汉市黄陂区委员会实在职实有人数 33人，其中：行政编制26人，工勤编制 7 人。

离退休人员 29人，其中：离休 3人，退休26 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 964.05万元。其中：财政拨款收入 964.05万元。

2017年部门预算总支出 964.05万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、基本支出781.96万元；

2、项目支出 182.09万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 379.89万元；商品和服务支出 159.48万元；对个人和家庭补助支出 287.38万元；其他支出 137.30万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数 964.05 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 781.96万元。其中：

1.工资福利支出 379.89万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出 159.48万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出 287.38万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出 182.09万元。主要用于符合法律、法规规定，符合国家、省、市、区规范性文件规定以及发展规划和行业发展计划，依据国家省市批准文件或区委、区政府决议决定、会议纪要，考虑部门资源现状、履行职能和发展需要，结合区级财力状况安排的支出。

政协武汉市黄陂区委员会2017年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	964.05	201一般公共服务	639.04	一、基本支出	781.96
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	379.89
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	287.38
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	114.69
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	182.09
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	215.64	1、经常性项目	182.09
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	61.12	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	964.05
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	379.89
		221住房保障支出	48.25	商品和服务支出	159.48
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	287.38
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	137.30
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	964.05	本年支出合计	964.05	本年支出合计	964.05

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	964.05	支出功能科目合计	964.05	支出总计	964.05

政协武汉市黄陂区委员会2017年部门收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	964.05	964.05
002	区政协办公室	964.05	964.05
002001	区政协办公室机关	964.05	964.05
002001	区政协办公室机关	964.05	964.05

政协武汉市黄陂区委员会2017年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	964.05	781.96	379.89	287.38	114.69	182.09
201	一般公共服务	639.04	456.95	342.26		114.69	182.09
20102	政协事务	639.04	456.95	342.26		114.69	182.09
2010202	一般行政管理事务(政协)	182.09					182.09
2010201	行政运行(政协)	456.95	456.95	342.26		114.69
208	社会保障和就业支出	215.64	215.64		215.64
20805	行政事业单位离退休	215.64	215.64		215.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.64	215.64		215.64
210	医疗卫生与计划生育支出	61.12	61.12	37.62	23.50
21005	医疗保障	61.12	61.12	37.62	23.50
2100501	行政单位医疗	61.12	61.12	37.62	23.50
221	住房保障支出	48.25	48.25		48.25
22102	住房改革支出	48.25	48.25		48.25
2210201	住房公积金	34.82	34.82		34.82
2210202	提租补贴	13.43	13.43		13.43

政协武汉市黄陂区委员会2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	964.05	201一般公共服务	639.04	639.04		工资福利性支出	379.89	379.89
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	159.48	159.48
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	287.38	287.38
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出	137.29	137.29
		208社会保障和就业支出	215.64	215.64
		210医疗卫生与计划生育支出	61.12	61.12
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	48.25	48.25
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	964.05	本年支出合计	964.05	964.05		本年支出合计	964.05	964.0500

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	964.05	支出功能科目合计	964.05	964.05		支出总计	964.05	964.05

政协武汉市黄陂区委员会2017年一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	964.05	781.96	182.09
		201	一般公共服务	639.04	456.95	182.09
		20102	政协事务	639.04	456.95	182.09
		2010201	行政运行(政协)	456.95	456.95
		2010202	一般行政管理事务(政协)	182.09		182.09
		208	社会保障和就业支出	215.64	215.64
		20805	行政事业单位离退休	21.64	215.64
		2080501	归口管理的行政单位离退休	215.64	215.64
		210	医疗卫生与计划生育支出	61.12	61.12
		21005	医疗保障	61.12	61.12
		2100501	行政单位医疗	61.12	61.12
		221	住房保障支出	48.25	48.25
		22102	住房改革支出	48.25	48.25
		2210201	住房公积金	34.82	34.82
		2210202	提租补贴	13.43	13.43

政协武汉市黄陂区委员会2017年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	总计	781.96	667.27	114.69
301	工资福利支出	379.89	379.89
30101	基本工资	139.72	139.72
30102	津贴补贴	167.15	167.15
30103	奖金	11.64	11.64
30104	其他社会保障缴费	37.62	37.6200
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76
302	商品和服务支出	114.69		114.69
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.33		0.33
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	19.80		19.80
30213	维修（护）费	16.99		16.99
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.50		8.50
30218	专用材料费	5.64		5.64
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	15.96		15.96
30239	其他交通费用	37.85		37.85
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	287.38	287.38
30301	离休费	25.59	25.59
30302	退休费	190.05	190.05
30305	生活补助
30307	医疗费	23.49	23.49
30311	住房公积金	34.82	34.82
30312	提租补贴	13.43	13.43
30399	其他对个人和家庭的补助

政协武汉市黄陂区委员会2017年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出

1	2	3	4	5	6	7

政协武汉市黄陂区委员会2017年“三公”经费财政拨款情况地说明

一、“三公”经费的单位范围

政协武汉市黄陂区委员会由1个机关组成，其中：行政单位 1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 54.46万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算万元，比2016年预算减少……。

（二）公务用车购置及运行维护费 45.96 万元，比2016年预算减少7.46万元。其中：公务用车运行维护费 15.96 万元。

（三）公务接待费预算 8.50万元，比2016年预算减少0.8万元。

根据国家、省、市相关规定，今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

政协武汉市黄陂区委员会2017年财政拨款安排三公经费支出预算表细表

单位：万元

功能科目编码	支出科目名称	三公经费支出				基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出
		合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
		合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置运行维护费	因公出国出境	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国出境	公务接待费
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		54.46	45.96		8.50	24.46	15.96		8.50	30.00	30.00
		54.46	45.96		8.50	24.46	15.96		8.50	30.00	30.00
2010201	行政运行(政协)	24.46	15.96		8.50	24.46	15.96		8.50
2010202	一般行政管理事务(政协)	30.00	30.00							30.00	30.00

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