政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算

目  录

第一部分  政协武汉市黄陂区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 政协武汉市黄陂区委员会概况

一、部门主要职能

1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会年度工作要点和常务委员会工作报告。

2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实。

3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。

4、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

 5、负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

 6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。

 7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

 8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。

 9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括1个本级机关。

三、部门人员构成

政协武汉市黄陂区委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人，其中：行政编制26人，事业编制  0   人(其中：参照公务员法管理  0   人)。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

第二部分 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算表

表1. 政协武汉市黄陂区委员会2020年财政拨款收支预算总表

    表2. 政协武汉市黄陂区委员会2020年一般公共预算支出表

    表3. 政协武汉市黄陂区委员会2020年一般公共预算基本支出表

    表4. 政协武汉市黄陂区委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 政协武汉市黄陂区委员会2020年政府性基金预算支出表

    表6. 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门收支总表

    表7. 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门收入总表

    表8. 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门支出总表

    报表详细附件

第三部分 政协武汉市黄陂区委员会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1473.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1473.33万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1166.44万元，项目支出 306.89万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算1473.33万元。其中：(1)本年预算1473.33万元，比2019年预算减少338.49万元，减少29.3%，主要是人员变动，人员经费支出减少；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1166.44万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出306.89万元。其中：

一般行政管理事务306.89万元，主要用于依据国家省市批准文件和区委、区政府决议决定、会议纪要，考虑部门资源现状、履行职能和发展需要，结合区级财力状况安排的课题调研经费、专委会工作经费、大事项处理经费、政协五届四次会议费、委员活动经费等等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1166.44万元。其中：

(一)人员经费1067.75万元。包括：

工资福利支出916.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助151.36万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费98.69万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.98万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费15.95万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.95万元)；(3)公务接待费8.03万元。2020年“三公”经费预算比2019年 减少0.43万元，主要是根据国家、省、市相关规定，在我区实施公务用车制度改革后，严格按照公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协武汉市黄陂区委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算1473.33万元。比2019年预算减少 338.49万元，减少29.3%，主要是政府奖励性绩效增加及公务用车改革后交通补贴增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1473.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.33万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1473.33万元，其中：基本支出1166.44万元，占79.17%；项目支出306.89万元，占20.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年区政协办公室本级机关1家行政单位机关运行经费101.94万元，较上年同期下降33.38万元，其中：办公费2.51万元，印刷费2万元，水费2万元，电费5万元，邮电费2万元，差旅费5万元，维修（护）费1.52万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费8.03万元，工会经费6.72万元，福利费3.33万元，公务用车运行维护费15.95万元，其他交通费用38.53万元，其他商品和服务支出0.1万元，同比下降24.67%，主要原因是一次性文史撰编项目经费减少以及进一步加强管理，厉行节约。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类   0   万元，工程类   0   万元，服务类   0   万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1473.33万元，政府性基金预算本年财政拨款  0  万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

     根据本部门使用的其他专用名词补充解释。