共青团黄陂区委2018年部门预算

目  录

第一部分   共青团黄陂区委 概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   共青团黄陂区委2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  共青团黄陂区委2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   共青团黄陂区委 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。

2、团结、教育和引导全区广大团员青年以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在黄陂建设现代化生态新城中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；负责组织实施有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应黄陂经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适应青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

8、开展全区青年统战工作。参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9、指导、督促、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。

10、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团黄陂区委2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属   0  个二级单位。

三、部门人员构成

共青团黄陂区委总编制人数   5  人，其中：行政编制5     人，事业编制   0  人(其中：参照公务员法管理  0   人)。在职实有人数   6  人，其中：行政编制   6  人，事业编制     人(其中：参照公务员法管理  0   人)。

离退休人员   0  人，其中：离休   0  人，退休   0  人。

第二部分  共青团黄陂区委2018年部门预算表

    表1. 共青团黄陂区委2018年财政拨款收支预算总表

    表2. 共青团黄陂区委2018年一般公共预算支出表

    表3. 共青团黄陂区委2018年一般公共预算基本支出表

    表4. 共青团黄陂区委2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. 共青团黄陂区委2018年政府性基金预算支出表

    表6. 共青团黄陂区委2018年部门收支总表

    表7. 共青团黄陂区委2018年部门收入总表

    表8. 共青团黄陂区委2018年部门支出总表

第三部分 共青团黄陂区委 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算 232.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 232.24 万元、上年结转  0   万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 116.26 万元，项目支出  115.98 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算232.24万元。其中：(1)本年预算232.24万元，比2017年预算增加51.44万元，增长28.45 %，主要是增加关工委工作经费10万元，人员经费增加41.44万元；(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出116.26万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出115.98万元。其中：

一般行政管理事务115.98万元，主要用于：

（1） 青教项目 0.72万元；

（2） 空间项目 20.00万元；

（3） 共青团和青年工作项目47.26万元；

（4）基层团组织工作经费项目38.00万元。

（5）区关工委工作经费项目10.00万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出116.26万元。其中：

(一)人员经费102.31万元。包括：

工资福利支出102.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费13.95万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.45万元。其中：(1)因公出国(境)经费  0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0  万元(公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费 0  万元)；(3)公务接待费 0.45万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少 0.01万元，主要是厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数   0  万元，2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， 共青团黄陂区委所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算232.24万元。比2017年预算增加51.44万元，增长28.45 %，主要是增加关工委工作经费10万元，人员经费增加41.44万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算232.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.24万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算232.24万元，其中：基本支出116.26万元，占50.06%；项目支出115.98万元，占49.94%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费232.24万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计  0  万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  0  辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款232.24万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。